PAGE鐵路運(yùn)輸檢查制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)鐵路運(yùn)輸安全管理，規(guī)范鐵路運(yùn)輸檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保鐵路運(yùn)輸安全、有序、高效運(yùn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度規(guī)范適用于鐵路運(yùn)輸企業(yè)及相關(guān)作業(yè)單位在鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)過(guò)程中的檢查工作，包括行車組織、設(shè)備設(shè)施、人員作業(yè)等方面。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將保障鐵路運(yùn)輸安全放在首位，檢查工作要以發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患為核心目標(biāo)。2.預(yù)防為主原則：注重對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中潛在風(fēng)險(xiǎn)的提前預(yù)防，通過(guò)定期檢查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能引發(fā)安全事故的因素。3.全面覆蓋原則：檢查范圍涵蓋鐵路運(yùn)輸?shù)母鱾€(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位、各類設(shè)備設(shè)施，確保不留死角。4.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級(jí)檢查人員的職責(zé)，將檢查責(zé)任落實(shí)到具體部門和個(gè)人，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。二、檢查主體與職責(zé)（一）運(yùn)輸企業(yè)管理層1.制定鐵路運(yùn)輸檢查工作的總體方針、政策和目標(biāo)，確保檢查工作符合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和安全要求。2.審批年度檢查計(jì)劃和重要檢查方案，為檢查工作提供必要的資源支持。3.對(duì)重大安全隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤和決策，協(xié)調(diào)解決檢查工作中遇到的重大問(wèn)題。（二）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善鐵路運(yùn)輸檢查制度規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的檢查工作。2.組織編制年度檢查計(jì)劃，明確檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、頻次和方法，并監(jiān)督實(shí)施。3.匯總、分析檢查數(shù)據(jù)和信息，定期發(fā)布安全檢查通報(bào)，對(duì)安全隱患進(jìn)行掛牌督辦。4.參與重大安全隱患的評(píng)估和整改方案的制定，跟蹤整改落實(shí)情況。（三）業(yè)務(wù)部門1.按照安全管理部門的要求，結(jié)合本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定本部門的檢查實(shí)施細(xì)則和作業(yè)流程。2.組織開展日常檢查工作，對(duì)本部門管轄范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、人員作業(yè)等進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全隱患，對(duì)超出自身處理能力的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。4.配合安全管理部門開展專項(xiàng)檢查和綜合檢查，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和技術(shù)支持。（四）基層作業(yè)單位1.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)制定的檢查制度和標(biāo)準(zhǔn)，組織本單位職工開展日常自查自糾工作。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患立即進(jìn)行整改，做好記錄，并及時(shí)上報(bào)上級(jí)部門。3.加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育和培訓(xùn)，提高職工的安全意識(shí)和自我防范能力，確保作業(yè)過(guò)程符合安全規(guī)范。（五）檢查人員1.熟悉鐵路運(yùn)輸相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)章制度，具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。2.按照規(guī)定的檢查項(xiàng)目、內(nèi)容、頻次和方法開展檢查工作，認(rèn)真填寫檢查記錄，確保檢查結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改建議，并跟蹤整改情況，對(duì)整改不力的單位和個(gè)人有權(quán)向上級(jí)報(bào)告。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常檢查1.行車組織檢查列車運(yùn)行圖執(zhí)行情況，包括列車開行對(duì)數(shù)、運(yùn)行時(shí)刻、停站時(shí)間等是否符合規(guī)定。行車調(diào)度指揮工作，檢查調(diào)度命令的發(fā)布與執(zhí)行、列車運(yùn)行調(diào)整的及時(shí)性和準(zhǔn)確性等。車站作業(yè)組織，如接發(fā)列車作業(yè)流程、旅客乘降組織、貨物裝卸作業(yè)等是否規(guī)范。2.設(shè)備設(shè)施檢查線路設(shè)備，包括鋼軌、軌枕、道床、道岔等的狀態(tài)，是否存在磨損、變形、裂紋等病害。橋梁、隧道、涵洞等大型建筑物的結(jié)構(gòu)安全，檢查其基礎(chǔ)、墩臺(tái)、梁體等部位的情況。通信信號(hào)設(shè)備，如信號(hào)機(jī)、聯(lián)鎖設(shè)備、通信線路等的運(yùn)行狀況，確保信號(hào)顯示準(zhǔn)確、通信暢通。供電設(shè)備，包括接觸網(wǎng)、牽引變電所等，檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)，保障供電安全。車輛設(shè)備，對(duì)機(jī)車、車輛進(jìn)行外觀檢查和性能測(cè)試，查看制動(dòng)系統(tǒng)、走行部、連接裝置等是否正常。3.人員作業(yè)檢查作業(yè)人員的出勤情況，是否按時(shí)到崗，具備相應(yīng)的作業(yè)資質(zhì)。作業(yè)過(guò)程中的標(biāo)準(zhǔn)化操作執(zhí)行情況，如司機(jī)操縱列車、調(diào)車作業(yè)人員的作業(yè)流程等是否符合規(guī)定。作業(yè)人員的勞動(dòng)紀(jì)律和作業(yè)紀(jì)律，是否存在脫崗、串崗、違規(guī)操作等行為。（二）定期檢查1.每月或每季度由安全管理部門組織，各業(yè)務(wù)部門參與，對(duì)鐵路運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行全面檢查。2.檢查內(nèi)容除日常檢查涵蓋的項(xiàng)目外，還包括設(shè)備設(shè)施的技術(shù)狀態(tài)評(píng)估、安全防護(hù)裝置的有效性檢查、應(yīng)急預(yù)案的完善性審查等。3.定期檢查結(jié)束后，形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類整理，分析原因，提出整改措施和建議。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)鐵路運(yùn)輸安全生產(chǎn)的實(shí)際情況和階段性重點(diǎn)工作，針對(duì)特定領(lǐng)域、特定設(shè)備或特定作業(yè)開展專項(xiàng)檢查。2.例如，在汛期對(duì)沿線橋隧設(shè)備進(jìn)行專項(xiàng)防洪檢查；在春運(yùn)、暑運(yùn)等客流高峰期對(duì)客運(yùn)組織工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查；針對(duì)新開通線路、新投入設(shè)備開展專項(xiàng)適應(yīng)性檢查等。3.專項(xiàng)檢查要制定專門的檢查方案，明確檢查重點(diǎn)和方法，檢查結(jié)束后及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善相關(guān)管理制度和措施。（四）季節(jié)性檢查1.結(jié)合不同季節(jié)的特點(diǎn)，開展針對(duì)性的季節(jié)性檢查工作。2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的防斷、防脹、防雷等情況；夏季關(guān)注設(shè)備的防暑降溫、防汛、防臺(tái)風(fēng)等措施落實(shí)情況；秋季著重檢查設(shè)備的防寒過(guò)冬準(zhǔn)備工作；冬季加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的防寒保暖、除雪除冰等方面的檢查。3.季節(jié)性檢查要提前部署，明確檢查內(nèi)容和要求，確保各項(xiàng)季節(jié)性安全防范措施落到實(shí)處。四、檢查方法與流程（一）檢查方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：檢查人員深入鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)施、人員作業(yè)等進(jìn)行實(shí)地查看、測(cè)量、測(cè)試，直接獲取第一手資料。2.資料查閱：查閱與鐵路運(yùn)輸相關(guān)的文件、記錄、臺(tái)賬、報(bào)表等資料，了解各項(xiàng)工作的開展情況和歷史數(shù)據(jù)，分析是否存在問(wèn)題。3.人員訪談：與一線作業(yè)人員、管理人員進(jìn)行交流，了解他們對(duì)安全工作的認(rèn)識(shí)、操作過(guò)程中的實(shí)際情況以及存在的困難和建議。4.儀器檢測(cè)：利用專業(yè)檢測(cè)儀器對(duì)設(shè)備設(shè)施的性能參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，如使用軌道探傷儀檢測(cè)鋼軌內(nèi)部缺陷、用接地電阻測(cè)試儀檢測(cè)電氣設(shè)備接地情況等。（二）檢查流程1.檢查準(zhǔn)備制定檢查計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工和時(shí)間安排。檢查人員熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件要求，準(zhǔn)備必要的檢查工具和記錄表格。2.實(shí)施檢查按照預(yù)定的檢查方法和流程，對(duì)檢查對(duì)象進(jìn)行全面檢查。檢查過(guò)程中要認(rèn)真觀察、詳細(xì)記錄，確保檢查結(jié)果真實(shí)可靠。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要記錄問(wèn)題的具體情況、所在位置、影響程度等信息。3.問(wèn)題反饋檢查結(jié)束后，檢查人員及時(shí)整理檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類匯總。以書面形式向被檢查單位反饋問(wèn)題，明確問(wèn)題的性質(zhì)、整改要求和整改期限。4.整改跟蹤被檢查單位收到問(wèn)題反饋后，要立即制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)。檢查人員對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促被檢查單位按時(shí)完成整改任務(wù)。對(duì)于整改不力的單位，要進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。5.結(jié)果總結(jié)每次檢查工作結(jié)束后，要對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，評(píng)估檢查工作的成效?？偨Y(jié)檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題和突出隱患，提出改進(jìn)措施和建議，為完善鐵路運(yùn)輸檢查制度和加強(qiáng)安全管理提供依據(jù)。五、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄要求1.檢查人員要認(rèn)真填寫檢查記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.記錄應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理意見(jiàn)等詳細(xì)信息。3.對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要盡量附上照片、視頻等影像資料，以便更直觀地反映問(wèn)題情況。（二）檔案管理1.建立鐵路運(yùn)輸檢查檔案，對(duì)每次檢查的記錄、報(bào)告、整改情況等資料進(jìn)行集中管理。2.檔案應(yīng)按照年度、檢查類型等進(jìn)行分類歸檔，便于查詢和使用。3.檔案管理人員要定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、更新和維護(hù)，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。4.檢查檔案保存期限應(yīng)符合國(guó)家和鐵路行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，一般重要的檢查檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.檢查人員在檢查過(guò)程中要認(rèn)真排查安全隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析。2.安全隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。3.建立隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，包括隱患名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。（二）隱患治理1.對(duì)于一般隱患，被檢查單位要立即組織整改，整改完成后由檢查人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。2.對(duì)于重大隱患，安全管理部門要組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評(píng)估，制定專項(xiàng)整改方案。整改方案應(yīng)包括整改目標(biāo)、整改措施、責(zé)任分工、資金保障、整改期限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。3.整改責(zé)任單位要嚴(yán)格按照整改方案組織實(shí)施整改，確保整改工作按時(shí)完成。在整改期間，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。4.整改完成后，由安全管理部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，對(duì)隱患治理情況進(jìn)行銷號(hào)，并將相關(guān)資料歸檔保存。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立鐵路運(yùn)輸檢查工作監(jiān)督機(jī)制，安全管理部門定期對(duì)各部門的檢查工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況、檢查記錄的真實(shí)性和完整性、問(wèn)題整改的及時(shí)性和有效性等。3.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽查、資料審查、跟蹤回訪等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正檢查工作中存在的問(wèn)題，確保檢查工作質(zhì)量。（二）考核制度1.制定鐵路運(yùn)輸檢查工作考核辦法，對(duì)各部門和檢查人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行量化考核。2.考核指標(biāo)包括檢查工作完成情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)