PAGE模具庫管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司模具庫的管理，確保模具的安全、完整、有效使用，提高模具的使用壽命和利用率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有模具庫的管理，包括模具的采購、驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保模具庫管理活動合法合規(guī)。2.安全性原則：保障模具的安全存儲和使用，防止模具損壞、丟失和安全事故的發(fā)生。3.規(guī)范性原則：建立規(guī)范的管理流程和操作標準，確保模具庫管理工作有序進行。4.效益性原則：通過科學(xué)管理提高模具的使用效率和壽命，降低生產(chǎn)成本，提高公司經(jīng)濟效益。二、模具采購與驗收（一）采購計劃1.根據(jù)公司生產(chǎn)需求和模具使用情況，由生產(chǎn)部門定期提出模具采購申請，詳細說明模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.采購部門依據(jù)生產(chǎn)部門的申請，結(jié)合模具庫存狀況和市場供應(yīng)情況，制定模具采購計劃，明確采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門負責(zé)對模具供應(yīng)商進行評估和選擇，優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容，定期對供應(yīng)商進行考核評價。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確模具的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本交相關(guān)部門備案，以便跟蹤合同執(zhí)行情況。（四）驗收標準與流程1.模具到貨后，采購部門通知質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員共同進行驗收。2.驗收人員依據(jù)采購合同和相關(guān)標準，對模具的外觀、尺寸、精度、性能等進行檢驗。3.驗收合格的模具，由質(zhì)量檢驗部門出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的模具，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。三、模具入庫管理（一）入庫前準備1.倉庫管理人員根據(jù)模具采購計劃和驗收情況，提前做好倉庫存儲空間的規(guī)劃和清理，確保模具能夠安全、整齊地存放。2.準備好必要的入庫設(shè)備和工具，如叉車、托盤、貨架標識牌等。（二）入庫流程1.模具到貨后，倉庫管理人員核對模具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息與采購合同和驗收報告一致。2.在模具上粘貼或懸掛唯一標識牌，注明模具編號、名稱、規(guī)格、型號、入庫日期等信息。3.使用叉車或其他搬運設(shè)備將模具搬運至指定的存儲區(qū)域，按照規(guī)定的存儲方式進行擺放，并做好相應(yīng)的記錄。（三）入庫記錄1.倉庫管理人員應(yīng)詳細記錄模具的入庫日期、入庫單號、模具編號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，建立模具入庫臺賬。2.入庫記錄應(yīng)及時更新，確保賬物相符，并定期與采購部門、財務(wù)部門核對數(shù)據(jù)。四、模具存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.模具庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度適宜，防止模具生銹、變形。2.對于精密模具和易損模具，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，采取防潮、防塵、防震等措施。（二）存儲方式1.模具應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。2.采用貨架存儲時，應(yīng)合理規(guī)劃貨架布局，確保模具擺放整齊、穩(wěn)固，避免相互擠壓和碰撞。3.對于大型模具或特殊形狀的模具，可采用地面堆放的方式，但應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如設(shè)置墊木、支撐物等，防止模具變形。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對模具進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時，應(yīng)核對模具的實際數(shù)量與入庫臺賬、庫存標識牌等信息是否一致，檢查模具的外觀質(zhì)量和存儲狀況。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如模具丟失、損壞、賬物不符等，應(yīng)及時查明原因，采取相應(yīng)的處理措施，并記錄在盤點報告中。（四）庫存預(yù)警1.建立模具庫存預(yù)警機制，根據(jù)模具的使用頻率、采購周期、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標。2.當(dāng)模具庫存數(shù)量接近或低于預(yù)警指標時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門，提醒采購人員及時安排采購計劃，確保生產(chǎn)不受影響。五、模具發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫模具領(lǐng)用申請表，注明模具編號、名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用時間及用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理人員接到模具領(lǐng)用申請表后，核對申請信息與庫存情況，確認有足夠庫存且模具狀態(tài)良好后，辦理模具發(fā)放手續(xù)。3.在模具領(lǐng)用申請表上簽字確認，并記錄發(fā)放日期、發(fā)放單號、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，同時更新模具庫存臺賬。4.倉庫管理人員根據(jù)申請表安排叉車或其他搬運設(shè)備將模具送至生產(chǎn)車間指定地點，與生產(chǎn)部門領(lǐng)用人進行交接，雙方在模具交接清單上簽字確認。（二）發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應(yīng)建立模具發(fā)放臺賬，詳細記錄每一次模具發(fā)放的相關(guān)信息，包括發(fā)放日期、發(fā)放單號、模具編號、名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用數(shù)量、用途等。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便隨時查詢和追溯模具的流向。（三）借用管理1.因特殊原因需要借用模具的部門或個人，應(yīng)填寫模具借用申請表，注明借用模具編號、名稱、規(guī)格、型號、借用時間、借用原因等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門審核借用申請，如同意借用，則辦理借用手續(xù)，在模具借用申請表上簽字確認，并記錄借用日期、借用單號、借用部門、借用人、模具編號、名稱、規(guī)格、型號等信息。3.借用人應(yīng)在規(guī)定的借用期限內(nèi)歸還模具，歸還時倉庫管理人員應(yīng)對模具進行檢查，如發(fā)現(xiàn)模具損壞或丟失，借用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.倉庫管理人員在模具歸還后，辦理歸還手續(xù)，更新模具庫存臺賬和借用記錄。六、模具使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對于新投入使用的模具，生產(chǎn)部門應(yīng)組織操作人員進行專門的使用培訓(xùn)，使操作人員熟悉模具的性能、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)要求等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括模具的結(jié)構(gòu)原理、操作方法、安全注意事項、常見故障及排除方法等，培訓(xùn)后應(yīng)進行考核，確保操作人員具備獨立操作模具的能力。（二）操作規(guī)程1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)模具的特點和使用要求，制定詳細的操作規(guī)程，明確模具的操作步驟、工藝參數(shù)、質(zhì)量標準等內(nèi)容。2.操作規(guī)程應(yīng)張貼在生產(chǎn)車間顯著位置，操作人員必須嚴格按照操作規(guī)程進行操作，嚴禁違規(guī)操作。（三）使用記錄1.操作人員在使用模具過程中，應(yīng)如實記錄模具的使用情況，包括使用日期、班次、生產(chǎn)數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量情況、模具運行狀況等信息。2.使用記錄應(yīng)及時、準確填寫，并存放在指定地點，以便隨時查閱和分析模具的使用情況。（四）維護保養(yǎng)1.操作人員應(yīng)按照模具維護保養(yǎng)手冊的要求，定期對模具進行維護保養(yǎng)，包括清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等工作。2.維護保養(yǎng)工作應(yīng)在模具使用間隙或停機期間進行，確保模具始終處于良好的運行狀態(tài)。3.使用部門應(yīng)建立模具維護保養(yǎng)檔案，記錄每次維護保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、維修更換的零部件等信息。七、模具維修管理（一）維修申請1.當(dāng)模具出現(xiàn)故障或損壞時，操作人員應(yīng)及時填寫模具維修申請表，詳細描述模具故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、可能原因等信息，并提交給生產(chǎn)部門負責(zé)人。2.生產(chǎn)部門負責(zé)人對維修申請進行審核，確認需要維修后，安排維修人員進行維修，并通知倉庫管理部門做好模具維修期間的庫存調(diào)配工作。（二）維修流程1.維修人員接到維修任務(wù)后，對模具進行檢查和診斷，確定故障原因和維修方案。2.根據(jù)維修方案，準備所需的維修工具、零部件等物資，對模具進行維修。3.維修過程中，維修人員應(yīng)做好維修記錄，包括維修時間、維修內(nèi)容、更換的零部件名稱和數(shù)量等信息。4.維修完成后，維修人員對模具進行調(diào)試和檢驗，確保模具恢復(fù)正常使用性能。（三）維修驗收1.維修完成后，由質(zhì)量檢驗部門對維修后的模具進行驗收，按照相關(guān)標準和要求對模具的性能、精度、外觀等進行檢驗。2.驗收合格的模具，質(zhì)量檢驗部門出具驗收報告，模具可重新投入使用；驗收不合格的模具，維修人員應(yīng)重新進行維修，直至驗收合格。（四）維修費用管理1.模具維修費用應(yīng)合理控制，維修人員應(yīng)在保證維修質(zhì)量的前提下，盡量降低維修成本。2.維修費用的核算應(yīng)準確、清晰，維修完成后，維修人員應(yīng)及時填寫維修費用報銷單，注明維修項目、費用明細等信息，經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人審核后提交給財務(wù)部門報銷。八、模具報廢管理（一）報廢鑒定1.當(dāng)模具出現(xiàn)嚴重損壞、無法修復(fù)或已達到規(guī)定的使用壽命，不再具備使用價值時，由使用部門提出模具報廢申請。2.生產(chǎn)部門組織相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗人員等對申請報廢的模具進行鑒定，綜合考慮模具的損壞程度、維修成本、使用效率等因素，確定模具是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的模具，由生產(chǎn)部門填寫模具報廢審批表，詳細說明模具編號、名稱、規(guī)格、型號、報廢原因、購置日期、已使用年限等信息，并附上相關(guān)鑒定報告和證明材料。2.模具報廢審批表依次提交生產(chǎn)部門負責(zé)人、技術(shù)部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處理1.模具報廢審批通過后，倉庫管理部門負責(zé)對報廢模具進行清理，拆除模具上的標識牌等相關(guān)物件，并做好記錄。2.報廢模具可根據(jù)實際情況進行變賣、回收