PAGE食品核查流程規(guī)范化制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理，規(guī)范食品核查流程，確保食品從原材料采購(gòu)到成品銷(xiāo)售全過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費(fèi)者的健康與安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的核查工作，包括但不限于原材料供應(yīng)商評(píng)估、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、成品檢驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)食品質(zhì)量安全的法律法規(guī)、規(guī)章及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)核查活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)人員、設(shè)備、環(huán)境、物料、工藝等進(jìn)行全面核查，不留死角。3.準(zhǔn)確性原則：核查過(guò)程應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確，所獲取的信息和數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，為決策提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：識(shí)別食品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取有效措施進(jìn)行預(yù)防和控制，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及影響程度。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善食品核查流程規(guī)范化制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.組織開(kāi)展定期和不定期的食品核查工作，包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、專(zhuān)項(xiàng)檢查等。3.對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析、評(píng)估，提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.收集、整理和分析食品質(zhì)量安全信息，建立食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。（二）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)食品原材料供應(yīng)商進(jìn)行篩選、評(píng)估和管理，確保所采購(gòu)的原材料符合質(zhì)量安全要求。2.在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量安全條款，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品合格證明文件，并對(duì)原材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.協(xié)助質(zhì)量安全管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行核查，及時(shí)反饋原材料質(zhì)量問(wèn)題。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.按照食品生產(chǎn)工藝要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理，保證設(shè)備正常運(yùn)行，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致食品安全事故。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，對(duì)半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。4.配合質(zhì)量安全管理部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。（四）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)食品倉(cāng)庫(kù)的日常管理，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合食品儲(chǔ)存要求。2.對(duì)入庫(kù)食品進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，確保入庫(kù)食品合格。3.按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行食品儲(chǔ)存和發(fā)放，定期對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬物相符。4.配合質(zhì)量安全管理部門(mén)對(duì)倉(cāng)庫(kù)食品進(jìn)行核查，及時(shí)清理過(guò)期、變質(zhì)食品。（五）銷(xiāo)售部門(mén)1.了解市場(chǎng)對(duì)食品質(zhì)量安全的需求和反饋，及時(shí)將相關(guān)信息傳遞給質(zhì)量安全管理部門(mén)。2.在銷(xiāo)售過(guò)程中，向消費(fèi)者提供真實(shí)、準(zhǔn)確的食品質(zhì)量安全信息，不得虛假宣傳。3.負(fù)責(zé)處理消費(fèi)者關(guān)于食品質(zhì)量安全的投訴和舉報(bào)，及時(shí)反饋給質(zhì)量安全管理部門(mén)。三、核查流程（一）原材料核查1.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，收集供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)文件。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力等情況。根據(jù)考察結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，優(yōu)先選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)度高的供應(yīng)商。2.原材料驗(yàn)收原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。核對(duì)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，檢查產(chǎn)品合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)驗(yàn)收合格的原材料辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的原材料及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)處理。3.原材料檢驗(yàn)質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并追溯供應(yīng)商責(zé)任，采取相應(yīng)的整改措施。（二）生產(chǎn)過(guò)程核查1.人員健康管理生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立員工健康檔案，定期組織員工進(jìn)行健康檢查，確保員工持有效健康證明上崗。要求員工保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，在工作前洗手消毒，穿戴清潔的工作服、工作帽等。2.環(huán)境衛(wèi)生管理定期對(duì)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行清潔消毒，保持車(chē)間地面、墻壁、天花板等清潔衛(wèi)生。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工具等進(jìn)行定期清洗、消毒，防止交叉污染。控制生產(chǎn)車(chē)間的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件，確保符合食品生產(chǎn)要求。3.生產(chǎn)工藝執(zhí)行生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)工藝要求組織生產(chǎn)，不得擅自更改工藝參數(shù)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，做好記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。定期對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工藝問(wèn)題。4.半成品和成品檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。成品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全面檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或銷(xiāo)售。對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品和成品，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。（三）倉(cāng)庫(kù)核查1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括食品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析。如發(fā)現(xiàn)賬物不符或食品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境檢查定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件進(jìn)行檢查，確保符合食品儲(chǔ)存要求。檢查倉(cāng)庫(kù)的防蟲(chóng)、防鼠、防火等設(shè)施是否完好，防止食品受到污染或損壞。對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，避免混淆。（四）銷(xiāo)售核查1.銷(xiāo)售資質(zhì)審核銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)確保所銷(xiāo)售的食品具有合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，不得銷(xiāo)售無(wú)生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等標(biāo)識(shí)的食品。對(duì)銷(xiāo)售的食品進(jìn)行索證索票，留存相關(guān)的進(jìn)貨憑證、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。2.銷(xiāo)售過(guò)程監(jiān)控在銷(xiāo)售過(guò)程中，應(yīng)向消費(fèi)者提供真實(shí)、準(zhǔn)確的食品質(zhì)量安全信息，不得虛假宣傳。關(guān)注消費(fèi)者對(duì)食品質(zhì)量安全問(wèn)題的反饋，及時(shí)處理消費(fèi)者投訴和舉報(bào)。定期對(duì)銷(xiāo)售的食品進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，收集市場(chǎng)反饋信息，為質(zhì)量安全管理提供依據(jù)。四、核查頻率（一）定期核查1.質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)每月組織一次全面的食品核查工作，對(duì)公司內(nèi)部各部門(mén)的食品質(zhì)量安全管理情況進(jìn)行檢查。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每季度對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估和實(shí)地考察，確保供應(yīng)商的質(zhì)量穩(wěn)定。3.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)每周對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，每月對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行一次自查，確保生產(chǎn)過(guò)程正常運(yùn)行。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)每月對(duì)庫(kù)存食品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，每季度對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行一次全面檢查。5.銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)每月對(duì)銷(xiāo)售的食品進(jìn)行一次質(zhì)量跟蹤，每季度對(duì)銷(xiāo)售資質(zhì)進(jìn)行一次審核。（二）不定期核查1.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、政策要求或市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)的通知，及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)核查工作。2.當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生重大食品安全事件或質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)立即組織進(jìn)行全面核查，查明原因并采取措施。3.對(duì)新開(kāi)發(fā)的食品品種、新引進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、新合作的供應(yīng)商等，在投入使用前進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)核查。五、核查記錄與報(bào)告（一）核查記錄1.各部門(mén)應(yīng)按照本制度要求，對(duì)核查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.核查記錄應(yīng)包括核查時(shí)間、核查人員、核查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整改措施及整改結(jié)果等信息。3.核查記錄應(yīng)及時(shí)整理歸檔，保存期限不少于[X]年，以備查閱。（二）核查報(bào)告1.質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)在每次核查工作結(jié)束后，編寫(xiě)核查報(bào)告。2.核查報(bào)告應(yīng)包括核查概況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議及整改要求等內(nèi)容。3.核查報(bào)告應(yīng)提交給公司管理層，并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)及時(shí)了解公司食品質(zhì)量安全狀況，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。六、整改與跟蹤（一）整改措施制定1.對(duì)于核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施應(yīng)明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)，確保問(wèn)題得到有效解決。（二）整改實(shí)施1.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改措施要求認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改工作按時(shí)完成。2.在整改過(guò)程中，如遇到困難或問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量安全管理部門(mén)反饋，共同研究解決方案。（三）整改跟蹤1.質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實(shí)。2.對(duì)整改不到位的部門(mén)，應(yīng)下達(dá)整改通知書(shū)，要求其重新整改，直至達(dá)到要求。3.整改完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)提交整改報(bào)告，質(zhì)量安全管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可關(guān)閉整改項(xiàng)目。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量安全管理部門(mén)應(yīng)定期組織食品核查流程規(guī)范化制度的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量安全意識(shí)和核查技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、核查流程、質(zhì)量控制等方面，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)講座、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等。3.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行食品核查流程規(guī)范化制度