2025年國企安全管理部負(fù)責(zé)人自查自糾報(bào)告2025年上半年，本人作為安全管理部負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格對照《安全生產(chǎn)法》《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》及集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)管理辦法》等要求，圍繞責(zé)任落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理、培訓(xùn)教育、應(yīng)急管理等核心環(huán)節(jié)，對部門全年16月安全管理工作開展全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：責(zé)任體系運(yùn)行方面，公司已完成年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解，與23個(gè)二級單位簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書》，明確“零死亡、重傷率≤0.1‰、隱患整改率100%”等9項(xiàng)量化指標(biāo)。但自查發(fā)現(xiàn)3家生產(chǎn)單位未按要求將目標(biāo)細(xì)化至班組，其中機(jī)修分廠僅將“隱患整改率”籠統(tǒng)寫入車間責(zé)任書，未分解至各維修班組；2名車間主任安全履職記錄存在補(bǔ)填現(xiàn)象，5月安全檢查記錄顯示某化工車間主任未按計(jì)劃完成4次現(xiàn)場巡查，記錄時(shí)間與實(shí)際到崗時(shí)間偏差超2天。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)方面，上半年更新風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，辨識重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12處、較大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)47處，均落實(shí)“一風(fēng)險(xiǎn)一方案”管控措施。但風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)更新存在滯后，5月新投用的3臺自動(dòng)化焊接機(jī)器人，其高溫飛濺風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)納入三級風(fēng)險(xiǎn)管控，直至6月15日安全檢查時(shí)才被發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)充辨識；隱患排查系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，16月累計(jì)排查隱患1328項(xiàng)，整改完成1296項(xiàng)，整改率97.5%，但32項(xiàng)未整改隱患中，15項(xiàng)為重復(fù)出現(xiàn)的“電氣線路私拉亂接”問題，集中在裝配車間臨時(shí)作業(yè)區(qū)，反映出對習(xí)慣性違章的根治措施不足，考核僅停留在經(jīng)濟(jì)處罰（人均扣罰200500元），未同步開展行為糾正培訓(xùn)。培訓(xùn)教育環(huán)節(jié)，16月組織全員安全培訓(xùn)12場，覆蓋3800人次，重點(diǎn)開展新《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》宣貫和有限空間作業(yè)專項(xiàng)培訓(xùn)。但效果評估顯示，一線操作崗培訓(xùn)參與率91%（目標(biāo)95%），其中外包單位人員僅78%；理論考核通過率93%，但實(shí)操考核中，35名員工（占參考人數(shù)8%）在“便攜式氣體檢測儀使用”“滅火器選擇與操作”等項(xiàng)目上不合格，暴露出培訓(xùn)形式單一（以線下講授為主）、實(shí)操演練占比不足（僅占總課時(shí)25%）的問題。此外，4月份新入職的12名特種作業(yè)人員（焊工、起重工），其持證真實(shí)性核驗(yàn)由人力資源部代行，安全管理部未同步復(fù)核，存在“人證不符”潛在風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)抽查，1人證書有效期已過但未及時(shí)續(xù)期）。應(yīng)急管理工作中，修訂綜合應(yīng)急預(yù)案1部、專項(xiàng)預(yù)案8部，開展消防演練、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等實(shí)戰(zhàn)演練6次，參與率85%。但5月20日?；穫}庫泄漏演練暴露出3個(gè)問題：一是應(yīng)急物資臺賬與現(xiàn)場實(shí)際不符，30具空氣呼吸器中有2具面罩破損未及時(shí)更換；二是外包單位2名作業(yè)人員對“撤離路線”不熟悉，演練中走錯(cuò)方向；三是演練總結(jié)僅記錄“完成既定流程”，未針對“通訊中斷時(shí)的信息傳遞”“跨部門協(xié)同效率”等薄弱環(huán)節(jié)制定改進(jìn)措施，導(dǎo)致6月10日污水站管道爆裂事件中，生產(chǎn)部與安全部信息溝通延遲15分鐘，影響初期處置。設(shè)備設(shè)施管理方面，上半年完成32臺壓力容器、15臺起重機(jī)械定期檢驗(yàn)，合格率100%；但日常巡檢記錄顯示，6臺叉車（占總數(shù)12%）的剎車系統(tǒng)報(bào)警裝置存在間歇性故障，維修部門以“不影響日常使用”為由未及時(shí)處理，截至自查時(shí)仍有2臺未修復(fù)；另外，6月12日安全檢查發(fā)現(xiàn)，某分廠2臺電焊機(jī)未接地保護(hù)，經(jīng)追溯系設(shè)備科采購時(shí)未按技術(shù)規(guī)格書要求配置接地裝置，暴露出設(shè)備驗(yàn)收環(huán)節(jié)“三同時(shí)”執(zhí)行不嚴(yán)問題。黨建與安全融合方面，雖將“黨員安全責(zé)任區(qū)”納入支部考核，但6個(gè)基層黨支部中僅2個(gè)按月公示責(zé)任區(qū)隱患排查情況，4個(gè)支部存在“重記錄、輕落實(shí)”現(xiàn)象，如機(jī)加工黨支部5月記錄顯示黨員張某排查隱患3項(xiàng)，但現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)其中2項(xiàng)（車床防護(hù)欄松動(dòng)、工具箱占道）未實(shí)際整改；“安全積分”與黨員評優(yōu)掛鉤機(jī)制尚未落地，目前僅作為參考項(xiàng)，激勵(lì)作用有限。針對以上問題，本人已牽頭制定整改方案：一是責(zé)任體系方面，7月10日前完成二級單位目標(biāo)分解專項(xiàng)檢查，對未達(dá)標(biāo)單位負(fù)責(zé)人約談并扣減季度績效10%；建立履職記錄“雙審核”制度（車間安全員+聯(lián)系點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)），杜絕補(bǔ)填現(xiàn)象。二是雙重預(yù)防機(jī)制方面，7月5日前完成新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)錄，同步開發(fā)“風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)預(yù)警”模塊，每日推送高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)提醒；對重復(fù)隱患實(shí)行“提級管理”，由安全管理部直接督辦，連續(xù)2次重復(fù)的，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人在安委會(huì)上作檢討。三是培訓(xùn)教育方面，7月起推行“理論+VR模擬+實(shí)操”三位一體培訓(xùn)，實(shí)操課時(shí)占比提升至40%；外包人員培訓(xùn)由“準(zhǔn)入制”改為“積分制”，未達(dá)標(biāo)者禁止入場作業(yè)；特種作業(yè)人員證書由安全管理部每月復(fù)核，未續(xù)期者立即停用并處罰。四是應(yīng)急管理方面，7月15日前完成應(yīng)急物資全面清點(diǎn)，建立“周檢查、月維護(hù)”制度；外包人員納入車間應(yīng)急培訓(xùn)體系，7月底前完成全員撤離路線考核；演練總結(jié)增加“問題清單”，明確整改責(zé)任人及完成時(shí)限，下次演練優(yōu)先驗(yàn)證整改效果。五是設(shè)備管理方面，7月8日前完成叉車、電焊機(jī)專項(xiàng)排查，未修復(fù)設(shè)備一律停用；修訂設(shè)備驗(yàn)收流程，安全管理部全程參與技術(shù)規(guī)格書審核及現(xiàn)場驗(yàn)收。六是黨建融合方面，8月起將“責(zé)任區(qū)隱患整改率”作為支部評星關(guān)鍵指標(biāo)（占比30%），“安全積分”與黨員年度評優(yōu)直接掛鉤（積分前20%優(yōu)先推薦）。下一步，本人將以此次自查為起點(diǎn)，重點(diǎn)強(qiáng)化“三個(gè)聚焦”：聚焦制度執(zhí)行剛性，每月抽取20%基層單位開展“四不兩直”檢查，結(jié)果與單位年度安全考核直接關(guān)聯(lián)；