PAGE委托生產(chǎn)監(jiān)控制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司委托生產(chǎn)過程的監(jiān)控管理，確保委托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全和合規(guī)性，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有委托生產(chǎn)活動，包括委托生產(chǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、包裝運(yùn)輸?shù)热^程。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：委托生產(chǎn)活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策要求，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，建立健全質(zhì)量監(jiān)控體系，確保委托生產(chǎn)產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.責(zé)任明確原則：明確委托方與受托方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，避免出現(xiàn)職責(zé)不清導(dǎo)致的問題。4.全程監(jiān)控原則：對委托生產(chǎn)全過程進(jìn)行有效監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保生產(chǎn)活動順利進(jìn)行。二、委托方職責(zé)（一）資質(zhì)審核1.委托方應(yīng)全面審查受托方的生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、人員資質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備等情況，確保受托方具備承接委托生產(chǎn)任務(wù)的能力。2.要求受托方提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理文件、人員資質(zhì)證明、設(shè)備清單等相關(guān)資料，并進(jìn)行嚴(yán)格審核。（二）合同簽訂1.委托方與受托方應(yīng)簽訂詳細(xì)、明確的委托生產(chǎn)合同，合同內(nèi)容應(yīng)涵蓋產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨時(shí)間、價(jià)格、付款方式、保密條款、違約責(zé)任等條款。2.在合同中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特別是質(zhì)量責(zé)任的劃分，確保在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)能夠明確責(zé)任歸屬。（三）生產(chǎn)計(jì)劃與指令下達(dá)1.根據(jù)市場需求和公司生產(chǎn)安排，制定合理的委托生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)下達(dá)給受托方。2.向受托方提供準(zhǔn)確、詳細(xì)的生產(chǎn)指令，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、原材料要求、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，確保受托方清楚了解生產(chǎn)要求。（四）原材料管理1.負(fù)責(zé)委托生產(chǎn)所需原材料的采購、檢驗(yàn)和供應(yīng)，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.對提供給受托方的原材料進(jìn)行標(biāo)識和記錄，建立原材料出入庫臺賬，便于追溯。（五）質(zhì)量監(jiān)控1.建立委托生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控體系，制定質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃，明確監(jiān)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、監(jiān)控頻率和監(jiān)控方法。2.定期或不定期對受托方的生產(chǎn)過程進(jìn)行現(xiàn)場檢查，包括原材料使用、生產(chǎn)工藝執(zhí)行、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等方面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。3.要求受托方定期提交生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對報(bào)告進(jìn)行審核和分析，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動及時(shí)采取措施。（六）物流與交付管理1.負(fù)責(zé)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的物流安排，確保產(chǎn)品安全、及時(shí)運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)。2.對交付的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，及時(shí)與受托方溝通解決。三、受托方職責(zé)（一）資質(zhì)與能力保證1.受托方應(yīng)具備合法有效的生產(chǎn)資質(zhì)，其生產(chǎn)活動應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.持續(xù)保持良好的生產(chǎn)條件和質(zhì)量管理體系，不斷提升生產(chǎn)能力和質(zhì)量控制水平，以滿足委托方的要求。（二）合同履行1.嚴(yán)格按照委托生產(chǎn)合同約定的內(nèi)容和要求組織生產(chǎn)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。2.不得擅自將委托生產(chǎn)任務(wù)轉(zhuǎn)包或分包給其他單位。（三）生產(chǎn)過程管理1.按照委托方提供的生產(chǎn)指令和工藝文件組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3.加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的培訓(xùn)和管理，提高人員素質(zhì)和操作技能，確保人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。（四）原材料管理1.接收委托方提供的原材料時(shí)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保原材料質(zhì)量符合要求。2.對原材料進(jìn)行妥善保管，防止原材料在儲存過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題或損壞。3.按照規(guī)定使用原材料，不得擅自更換或使用不合格原材料。（五）質(zhì)量控制1.建立完善的質(zhì)量管理體系，配備必要的質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備和人員，對生產(chǎn)過程進(jìn)行全程質(zhì)量檢驗(yàn)。2.按照委托方規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理，并向委托方報(bào)告。（六）文件與記錄管理1.妥善保管與委托生產(chǎn)相關(guān)的文件和記錄，包括生產(chǎn)指令、工藝文件、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、原材料出入庫記錄等，確保文件和記錄的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性。2.按照規(guī)定的期限保存文件和記錄，以備查閱和審計(jì)。（七）保密義務(wù)1.對委托方提供的技術(shù)資料、商業(yè)秘密等信息予以保密，不得向任何第三方泄露。2.在委托生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的相關(guān)信息，如生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量分析報(bào)告等，未經(jīng)委托方同意，不得擅自公開或使用。四、生產(chǎn)過程監(jiān)控（一）產(chǎn)前監(jiān)控1.委托方在下達(dá)生產(chǎn)指令后，應(yīng)對受托方的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，包括原材料準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試、人員培訓(xùn)等情況，確保生產(chǎn)準(zhǔn)備工作就緒。2.受托方應(yīng)在產(chǎn)前向委托方提交生產(chǎn)準(zhǔn)備情況報(bào)告，經(jīng)委托方確認(rèn)后方可開始生產(chǎn)。（二）產(chǎn)中監(jiān)控1.委托方定期或不定期對受托方的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、原材料使用情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范等。2.委托方可以采用現(xiàn)場觀察、查閱記錄、抽樣檢驗(yàn)等方式進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)要求受托方整改。3.受托方應(yīng)建立生產(chǎn)過程記錄制度，詳細(xì)記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和信息，包括原材料投入量、生產(chǎn)時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等，以便委托方進(jìn)行追溯和分析。（三）產(chǎn)后監(jiān)控1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，受托方應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并向委托方提交成品檢驗(yàn)報(bào)告。2.委托方對受托方提交的成品檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，并對成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.如發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量問題，委托方應(yīng)及時(shí)與受托方溝通，共同分析原因，采取措施進(jìn)行整改，直至產(chǎn)品質(zhì)量合格。五、質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)1.委托方應(yīng)明確委托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括外觀、尺寸、性能、安全性等方面的要求。2.質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證要求。（二）檢驗(yàn)方法1.委托方應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的具體方法，如檢驗(yàn)工具、檢驗(yàn)流程、抽樣規(guī)則等。2.受托方應(yīng)按照委托方規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）驗(yàn)收程序1.產(chǎn)品交付前，受托方應(yīng)向委托方提交成品檢驗(yàn)報(bào)告，申請驗(yàn)收。2.委托方收到受托方的驗(yàn)收申請后，組織相關(guān)人員對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收可以采用現(xiàn)場檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)、文件審查等方式進(jìn)行。3.如驗(yàn)收合格，委托方應(yīng)出具驗(yàn)收合格證明；如驗(yàn)收不合格，委托方應(yīng)向受托方發(fā)出不合格通知，要求受托方進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。六、不合格品管理（一）不合格品識別1.委托方和受托方在生產(chǎn)過程和檢驗(yàn)過程中應(yīng)及時(shí)識別不合格品，包括原材料不合格、半成品不合格、成品不合格等。2.不合格品的識別應(yīng)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（二）不合格品隔離與標(biāo)識1.對識別出的不合格品應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隔離，防止不合格品混入合格品中。2.對不合格品進(jìn)行明顯標(biāo)識，標(biāo)明不合格品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因等信息。（三）不合格品處理1.委托方和受托方應(yīng)共同制定不合格品處理方案，明確不合格品的處理方式，如返工、返修、報(bào)廢等。2.不合格品的處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括處理時(shí)間、處理人員、處理方法、處理結(jié)果等信息，以便追溯。3.對返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。七、文件與記錄管理（一）文件管理1.委托方和受托方應(yīng)建立健全委托生產(chǎn)相關(guān)文件管理制度，明確文件的分類、編號、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修訂、作廢等流程。2.委托生產(chǎn)相關(guān)文件包括生產(chǎn)指令、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程、合同等，應(yīng)確保文件的完整性、準(zhǔn)確性和有效性。3.文件應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用，同時(shí)應(yīng)定期對文件進(jìn)行評審和修訂，確保文件與實(shí)際生產(chǎn)情況相符。（二）記錄管理1.委托方和受托方應(yīng)建立完善的委托生產(chǎn)記錄管理制度，明確記錄的內(nèi)容、格式、填寫要求、保存期限等。2.委托生產(chǎn)記錄包括原材料出入庫記錄、生產(chǎn)過程記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、人員培訓(xùn)記錄等，應(yīng)如實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)填寫。3.記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，以便在需要時(shí)能夠提供追溯依據(jù)。八、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.委托方和受托方應(yīng)定期組織與委托生產(chǎn)相關(guān)的培訓(xùn)活動，提高人員的專業(yè)素質(zhì)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理知識、生產(chǎn)工藝、操作技能等方面，確保人員熟悉委托生產(chǎn)的要求和流程。3.培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、考核結(jié)果等信息。（二）溝通1.委托方和受托方應(yīng)建立良好的溝通機(jī)制，定期召開溝通會議，及時(shí)交流委托生產(chǎn)過程中的相關(guān)信息和問題。2.溝通方式可以包括會議、郵件、電話等，確保信息傳遞的及時(shí)、準(zhǔn)確和有效。3.對委托生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大問題或緊急情況，雙方應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，共同采取措施解決。九、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.委托方應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對委托生產(chǎn)監(jiān)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，確保制度的有效實(shí)施。2.內(nèi)部監(jiān)督可以采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部監(jiān)督1.委托方應(yīng)積極配合政府監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供委托生產(chǎn)相關(guān)資料和信息。2.對監(jiān)管部門提出的整改要求，委托方和受托方應(yīng)及時(shí)落實(shí)，確保委托生產(chǎn)活動合法合規(guī)。（三