PAGE危廢庫(kù)房巡檢制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物庫(kù)房的管理，確保危險(xiǎn)廢物的儲(chǔ)存、保管安全，防止危險(xiǎn)廢物泄漏、污染環(huán)境等事故的發(fā)生，特制定本巡檢制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)危險(xiǎn)廢物庫(kù)房的巡檢工作，包括但不限于危險(xiǎn)廢物的儲(chǔ)存設(shè)施、防護(hù)設(shè)備、標(biāo)識(shí)標(biāo)志等的巡檢。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)1.引用標(biāo)準(zhǔn)《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）《環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志固體廢物貯存（處置）場(chǎng)》（GB15562.2）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）公司內(nèi)部相關(guān)安全管理標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程2.法律法規(guī)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（四）基本原則1.預(yù)防為主原則。通過定期巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在的安全隱患，預(yù)防危險(xiǎn)廢物事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則。對(duì)危廢庫(kù)房的各個(gè)區(qū)域、設(shè)施設(shè)備進(jìn)行全面巡檢，確保無遺漏。3.責(zé)任到人原則。明確巡檢人員的職責(zé)，確保巡檢工作落實(shí)到位。4.及時(shí)整改原則。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保危廢庫(kù)房始終處于安全狀態(tài)。二、巡檢組織與人員職責(zé)（一）巡檢組織架構(gòu)成立危廢庫(kù)房巡檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管安全環(huán)保的副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人、危廢庫(kù)房管理人員、巡檢人員等。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定巡檢計(jì)劃、監(jiān)督巡檢工作執(zhí)行情況、協(xié)調(diào)解決巡檢中發(fā)現(xiàn)的重大問題等。（二）人員職責(zé)1.組長(zhǎng)職責(zé)全面負(fù)責(zé)危廢庫(kù)房巡檢工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。審批巡檢計(jì)劃、巡檢報(bào)告等重要文件。協(xié)調(diào)解決巡檢工作中遇到的重大問題。2.安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人職責(zé)制定和修訂危廢庫(kù)房巡檢制度規(guī)范。組織開展巡檢人員的培訓(xùn)工作。定期檢查巡檢工作執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并跟蹤整改落實(shí)情況。匯總分析巡檢數(shù)據(jù)，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)危廢庫(kù)房安全狀況。3.危廢庫(kù)房管理人員職責(zé)負(fù)責(zé)危廢庫(kù)房的日常管理工作，包括危險(xiǎn)廢物的出入庫(kù)登記、貯存設(shè)施的維護(hù)等。協(xié)助巡檢人員開展巡檢工作，提供相關(guān)技術(shù)支持和信息。對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的涉及危廢庫(kù)房管理的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4.巡檢人員職責(zé)按照巡檢計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)危廢庫(kù)房進(jìn)行定期巡檢。如實(shí)記錄巡檢情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告存在的問題。協(xié)助相關(guān)部門對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，跟蹤整改效果。三、巡檢內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）貯存設(shè)施巡檢1.庫(kù)房建筑結(jié)構(gòu)檢查庫(kù)房墻體、屋頂、地面是否完好，有無裂縫、滲漏等情況。庫(kù)房門窗是否關(guān)閉嚴(yán)密，玻璃有無破損，門鎖是否正常。庫(kù)房通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，通風(fēng)口是否暢通，通風(fēng)量是否滿足要求。標(biāo)準(zhǔn)：庫(kù)房建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)符合《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597）的要求，無明顯損壞和滲漏現(xiàn)象；門窗關(guān)閉良好，通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行正常，通風(fēng)量符合規(guī)定。2.貯存容器檢查危險(xiǎn)廢物貯存容器的材質(zhì)、規(guī)格是否符合要求，有無破損、變形、腐蝕等情況。貯存容器的標(biāo)識(shí)是否清晰、完整，標(biāo)明危險(xiǎn)廢物的名稱、種類、數(shù)量、來源、日期等信息。貯存容器是否密封良好，有無泄漏現(xiàn)象。標(biāo)準(zhǔn)：貯存容器應(yīng)選用符合標(biāo)準(zhǔn)的材質(zhì)，無破損、變形、腐蝕等缺陷；標(biāo)識(shí)清晰準(zhǔn)確；密封良好，無泄漏。3.隔離與分區(qū)檢查不同種類危險(xiǎn)廢物是否進(jìn)行分類存放，且存放區(qū)域之間是否有明顯的隔離措施。危險(xiǎn)廢物的堆放是否整齊、穩(wěn)固，不得超高、超量堆放。標(biāo)準(zhǔn)：各類危險(xiǎn)廢物分類存放，有明顯的隔離標(biāo)識(shí)；堆放整齊、穩(wěn)固，符合安全要求。4.防泄漏托盤檢查貯存區(qū)域是否設(shè)置防泄漏托盤，托盤的材質(zhì)、規(guī)格是否符合要求。防泄漏托盤是否完好，無破損、變形等情況，且能夠有效收集泄漏的危險(xiǎn)廢物。標(biāo)準(zhǔn)：防泄漏托盤設(shè)置符合規(guī)定，材質(zhì)和規(guī)格滿足要求，無損壞，能正常發(fā)揮防泄漏功能。（二）防護(hù)設(shè)備巡檢1.消防設(shè)施檢查滅火器的壓力是否正常，藥劑是否在有效期內(nèi)，外觀有無損壞。消防栓的閥門是否靈活，水帶、水槍是否完好，接口是否緊密。火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、滅火系統(tǒng)等消防設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無故障報(bào)警。標(biāo)準(zhǔn)：滅火器壓力正常，藥劑有效，外觀無損壞；消防栓閥門靈活，水帶、水槍完好，接口緊密；消防設(shè)備運(yùn)行正常，無故障報(bào)警。2.應(yīng)急照明與疏散指示標(biāo)志檢查應(yīng)急照明燈具是否能正常點(diǎn)亮，亮度是否符合要求。疏散指示標(biāo)志是否清晰可見，指示方向是否正確，有無損壞。標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)急照明燈具點(diǎn)亮正常，亮度達(dá)標(biāo)；疏散指示標(biāo)志清晰，指示方向正確，無損壞。3.個(gè)人防護(hù)用品檢查庫(kù)房?jī)?nèi)配備的個(gè)人防護(hù)用品（如防護(hù)服、手套、口罩等）的數(shù)量是否充足。個(gè)人防護(hù)用品的質(zhì)量是否合格，有無過期、損壞等情況。標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人防護(hù)用品數(shù)量充足，質(zhì)量合格，無過期、損壞現(xiàn)象。（三）標(biāo)識(shí)標(biāo)志巡檢1.危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)檢查庫(kù)房外墻上是否設(shè)置危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，包括危險(xiǎn)廢物的名稱、類別、數(shù)量、來源、去向等信息。標(biāo)識(shí)牌的材質(zhì)是否堅(jiān)固耐用，字跡是否清晰，顏色是否符合標(biāo)準(zhǔn)。庫(kù)房?jī)?nèi)每個(gè)貯存區(qū)域是否設(shè)置明顯的危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)，標(biāo)明該區(qū)域貯存的危險(xiǎn)廢物種類。標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，材質(zhì)堅(jiān)固，字跡清晰，顏色符合標(biāo)準(zhǔn)；庫(kù)房?jī)?nèi)各貯存區(qū)域標(biāo)識(shí)明顯。2.環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志檢查庫(kù)房周邊是否設(shè)置符合《環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志固體廢物貯存（處置）場(chǎng)》（GB15562.2）要求的環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志，如警告標(biāo)志、提示標(biāo)志等。圖形標(biāo)志的設(shè)置位置是否醒目，與危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施的距離是否符合規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)境保護(hù)圖形標(biāo)志設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)，位置醒目，距離合理。（四）其他巡檢內(nèi)容1.溫度與濕度監(jiān)測(cè)檢查庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備是否正常運(yùn)行，記錄的溫濕度數(shù)據(jù)是否符合危險(xiǎn)廢物貯存要求。標(biāo)準(zhǔn)：溫度、濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行正常，溫濕度數(shù)據(jù)在規(guī)定范圍內(nèi)。2.電氣設(shè)備檢查庫(kù)房?jī)?nèi)的電氣線路是否完好無損，有無老化、短路、過載等現(xiàn)象。電氣設(shè)備（如照明燈具、通風(fēng)設(shè)備等）是否正常運(yùn)行，有無異常發(fā)熱、異味等情況。標(biāo)準(zhǔn)：電氣線路完好，無安全隱患；電氣設(shè)備運(yùn)行正常，無異常現(xiàn)象。3.防盜設(shè)施檢查庫(kù)房的防盜門窗、監(jiān)控系統(tǒng)等防盜設(shè)施是否正常運(yùn)行，監(jiān)控記錄是否完整、可查。標(biāo)準(zhǔn)：防盜設(shè)施運(yùn)行正常，監(jiān)控記錄完整，能有效防范盜竊事件。四、巡檢計(jì)劃與實(shí)施（一）巡檢計(jì)劃制定1.安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)公司危廢庫(kù)房的實(shí)際情況，制定年度、季度和月度巡檢計(jì)劃。2.年度巡檢計(jì)劃應(yīng)涵蓋全年的巡檢工作安排，包括巡檢時(shí)間、巡檢人員、巡檢內(nèi)容等。3.季度巡檢計(jì)劃應(yīng)在年度巡檢計(jì)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)和危廢庫(kù)房的運(yùn)行情況進(jìn)行細(xì)化，明確每個(gè)季度的重點(diǎn)巡檢內(nèi)容。4.月度巡檢計(jì)劃應(yīng)根據(jù)季度巡檢計(jì)劃進(jìn)一步分解，具體安排每周的巡檢任務(wù)，確保巡檢工作有序進(jìn)行。（二）巡檢實(shí)施1.巡檢人員應(yīng)嚴(yán)格按照巡檢計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行巡檢，不得擅自更改巡檢內(nèi)容和路線。2.巡檢過程中，巡檢人員應(yīng)認(rèn)真觀察、仔細(xì)檢查，如實(shí)記錄巡檢情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理建議等。3.對(duì)于能夠立即整改的問題，巡檢人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)督促相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果；對(duì)于不能立即整改的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人，由安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)估，制定整改措施和整改期限，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.巡檢人員應(yīng)將每次巡檢的記錄整理歸檔，形成巡檢報(bào)告，以備查閱和分析。五、巡檢記錄與報(bào)告（一）巡檢記錄要求1.巡檢記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格形式，包括巡檢日期、巡檢人員、巡檢區(qū)域、巡檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等欄目。2.巡檢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細(xì)描述問題的具體情況，如位置、現(xiàn)象、嚴(yán)重程度等，并提出相應(yīng)的處理建議。4.巡檢記錄應(yīng)及時(shí)填寫，不得拖延或事后補(bǔ)記。（二）巡檢報(bào)告編制1.安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)巡檢記錄進(jìn)行匯總分析，編制巡檢報(bào)告。2.巡檢報(bào)告應(yīng)包括巡檢基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題分析、整改措施及整改情況跟蹤等內(nèi)容。3.巡檢報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀、結(jié)論明確，能夠?yàn)楣疚U庫(kù)房的管理決策提供依據(jù)。4.巡檢報(bào)告應(yīng)在每次巡檢工作結(jié)束后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交給公司分管安全環(huán)保的副總經(jīng)理及相關(guān)部門。六、問題整改與跟蹤（一）問題整改流程1.對(duì)于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)估，確定問題的嚴(yán)重程度和整改措施。2.根據(jù)問題的性質(zhì)和整改難度，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，并下達(dá)整改通知書。3.整改責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)按照整改通知書的要求，制定具體的整改方案，明確整改步驟、整改期限和整改目標(biāo)。4.整改方案經(jīng)安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施，整改過程中應(yīng)嚴(yán)格按照整改方案進(jìn)行操作，確保整改工作順利進(jìn)行。5.整改完成后，整改責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)向安全環(huán)保部門提交整改報(bào)告，申請(qǐng)驗(yàn)收。（二）整改跟蹤與驗(yàn)收1.安全環(huán)保部門應(yīng)安排專人對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)、按質(zhì)完成。2.整改完成后，安全環(huán)保部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、問題是否得到解決、相關(guān)設(shè)施設(shè)備是否恢復(fù)正常運(yùn)行等。3.驗(yàn)收合格后，安全環(huán)保部門應(yīng)在整改報(bào)告上簽署驗(yàn)收意見，并將整改資料歸檔保存。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的整改項(xiàng)目，整改責(zé)任部門應(yīng)重新進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格為止。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.危廢庫(kù)房巡檢制度規(guī)范、巡檢標(biāo)準(zhǔn)及巡檢流程。2.危險(xiǎn)廢物的分類、特性及相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。3.危廢庫(kù)房貯存設(shè)施、防護(hù)設(shè)備、標(biāo)識(shí)標(biāo)志等的操作與維護(hù)知識(shí)。4.巡檢記錄的填寫方法和巡檢報(bào)告的編制要求。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)行業(yè)專家或內(nèi)部專業(yè)人員進(jìn)行授課。2.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操培訓(xùn)，由經(jīng)驗(yàn)豐富的巡檢人員或危廢庫(kù)房管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)示范和指導(dǎo)。3.在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供相關(guān)的培訓(xùn)資料和視頻，供巡檢人員自主學(xué)習(xí)。（三）考核機(jī)制1.建立巡檢人員考核制度，定期對(duì)巡檢人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括巡檢工