養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)組織人員培訓(xùn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)條例》等行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，參照國家民政部養(yǎng)老服務(wù)管理規(guī)范及集團(tuán)母公司企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法，結(jié)合本公司養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)組織的實(shí)際需求，旨在明確活動(dòng)組織的管理職責(zé)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、提升服務(wù)質(zhì)量，確保老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)的安全性、合規(guī)性及有效性。同時(shí)，通過制度化管理，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，落實(shí)主體責(zé)任，防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)養(yǎng)老院持續(xù)健康發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)的策劃、組織、實(shí)施、評(píng)估及持續(xù)改進(jìn)等全流程管理，包括但不限于文化娛樂活動(dòng)、體育健身活動(dòng)、社交互動(dòng)活動(dòng)、康復(fù)訓(xùn)練活動(dòng)及其他特色活動(dòng)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）XX專項(xiàng)管理：指為保障養(yǎng)老院老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)安全、合規(guī)、有序開展而建立的管理體系，包括組織架構(gòu)、職責(zé)分工、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等管理要素。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)組織過程中可能發(fā)生的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于人身安全風(fēng)險(xiǎn)（如意外傷害、中暑、跌倒）、財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)（如活動(dòng)器材損壞、盜竊）、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)（如違反法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則）、服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如活動(dòng)設(shè)計(jì)不合理、老人需求滿足不足）等。（三）XX合規(guī)：指老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)組織全流程管理符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度及倫理道德要求，確?；顒?dòng)組織合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有老人生活?yuàn)蕵坊顒?dòng)的策劃、組織、實(shí)施、評(píng)估及改進(jìn)全流程，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的職責(zé)分工，確保事事有人管、人人有責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別、評(píng)估、處置重大風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)分級(jí)管理要求。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估專項(xiàng)管理體系的有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化制度流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)XX專項(xiàng)管理的全面工作負(fù)總責(zé)；分管養(yǎng)老服務(wù)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理的組織協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括總部各部門負(fù)責(zé)人、下屬養(yǎng)老院院長及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度的建設(shè)與完善，協(xié)調(diào)解決跨部門管理問題；（二）審議重大XX風(fēng)險(xiǎn)事件的處置方案及專項(xiàng)管理改進(jìn)措施；（三）定期聽取XX專項(xiàng)管理工作報(bào)告，評(píng)估管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在公司運(yùn)營管理部，負(fù)責(zé)日常管理工作，主要職責(zé)包括：（一）組織XX專項(xiàng)管理制度的制定、修訂及宣貫；（二）協(xié)調(diào)各部門、各單位落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，收集管理信息；（三）組織開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)及考核，提升員工合規(guī)意識(shí)；（四）定期匯總XX專項(xiàng)管理情況，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第八條牽頭部門（運(yùn)營管理部）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，定期評(píng)估制度有效性，提出修訂建議；（二）組織開展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別、評(píng)估、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門、各單位落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展考核評(píng)價(jià)；（四）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門（醫(yī)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、法務(wù)合規(guī)部）職責(zé)：（一）醫(yī)務(wù)部：負(fù)責(zé)老人健康狀況評(píng)估，提供活動(dòng)組織中的醫(yī)療支持，審核活動(dòng)設(shè)計(jì)的健康風(fēng)險(xiǎn)；（二）安全保衛(wèi)部：負(fù)責(zé)活動(dòng)場(chǎng)所安全檢查，制定應(yīng)急預(yù)案，監(jiān)督活動(dòng)過程中的安全防控措施；（三）法務(wù)合規(guī)部：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理合規(guī)性審核，提供法律支持，處理違規(guī)事件。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）養(yǎng)老院院長為本單位XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本單位XX專項(xiàng)管理的全面領(lǐng)導(dǎo)；（二）養(yǎng)老院各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門XX專項(xiàng)管理工作的具體落實(shí)，包括活動(dòng)策劃、組織實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)防控、記錄存檔等；（三）一線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守XX專項(xiàng)管理制度，按規(guī)程操作，及時(shí)報(bào)告異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：各崗位員工應(yīng)簽署合規(guī)承諾書，明確自身職責(zé)及違規(guī)責(zé)任；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：員工發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險(xiǎn)隱患或違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向直屬領(lǐng)導(dǎo)或XX專項(xiàng)管理辦公室報(bào)告，不得隱瞞不報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條活動(dòng)策劃環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)策劃應(yīng)基于老人實(shí)際需求，充分考慮身體狀況、興趣愛好及安全風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)醫(yī)務(wù)部審核后報(bào)批；禁止盲目追求規(guī)模或創(chuàng)新而忽視老人安全。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在活動(dòng)策劃中設(shè)置誘導(dǎo)消費(fèi)陷阱，嚴(yán)禁利用活動(dòng)名義謀取私利。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因活動(dòng)設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致的老人身體損傷、心理不適等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條活動(dòng)場(chǎng)地與設(shè)施管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)場(chǎng)地應(yīng)定期檢查，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)，器材設(shè)施應(yīng)定期維護(hù)，建立使用登記制度；禁止在存在安全隱患的場(chǎng)所組織活動(dòng)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將未經(jīng)驗(yàn)收的場(chǎng)地設(shè)施用于活動(dòng)組織，嚴(yán)禁擅自更改場(chǎng)地用途。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因場(chǎng)地設(shè)施問題導(dǎo)致的老人意外傷害、器材損壞等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條活動(dòng)組織與實(shí)施：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)組織應(yīng)配備足夠的工作人員，明確分工，全程監(jiān)控老人動(dòng)態(tài)，確?；顒?dòng)有序進(jìn)行；禁止因人員不足或疏忽導(dǎo)致管理混亂。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在活動(dòng)過程中強(qiáng)迫老人參與不適宜的項(xiàng)目，嚴(yán)禁酒后組織或參與活動(dòng)。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因組織不力導(dǎo)致的老人走失、沖突、意外傷害等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條醫(yī)療支持保障：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)前后應(yīng)做好老人健康狀況評(píng)估，配備急救藥品及設(shè)備，確保醫(yī)務(wù)人員全程在場(chǎng)或及時(shí)響應(yīng)；禁止忽視老人特殊健康狀況。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁將醫(yī)療支持責(zé)任轉(zhuǎn)包給第三方，嚴(yán)禁隱瞞老人健康問題。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因醫(yī)療支持不足導(dǎo)致的老人突發(fā)疾病、延誤救治等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、人員分工及聯(lián)系方式，定期開展應(yīng)急演練；禁止在突發(fā)事件中慌亂應(yīng)對(duì)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在應(yīng)急處置中推諉責(zé)任，嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大事態(tài)。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因應(yīng)急處置不力導(dǎo)致的損失擴(kuò)大、聲譽(yù)受損等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條活動(dòng)評(píng)估與改進(jìn)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)收集老人反饋，評(píng)估活動(dòng)效果，形成評(píng)估報(bào)告，并用于改進(jìn)后續(xù)活動(dòng)；禁止敷衍評(píng)估。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁篡改評(píng)估數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁利用評(píng)估結(jié)果謀取私利。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因評(píng)估不實(shí)導(dǎo)致的持續(xù)性問題、服務(wù)質(zhì)量下降等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條老人知情同意：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動(dòng)組織前應(yīng)向老人及家屬充分說明活動(dòng)內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)及注意事項(xiàng)，取得書面同意；禁止隱瞞或虛假承諾。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁強(qiáng)迫老人或家屬簽署同意書，嚴(yán)禁未經(jīng)同意擅自組織活動(dòng)。（三）XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因知情同意缺失導(dǎo)致的法律糾紛、責(zé)任推諉等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司戰(zhàn)略調(diào)整，每年對(duì)XX專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)及時(shí)修訂；（二）重大XX風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，應(yīng)立即啟動(dòng)制度修訂程序，完善相關(guān)管理要求；（三）制度修訂應(yīng)經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，包括但不限于活動(dòng)策劃、場(chǎng)地設(shè)施、組織實(shí)施、醫(yī)療支持等環(huán)節(jié)，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）對(duì)識(shí)別出的XX風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門處理，重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（三）發(fā)布XX風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、防控措施及責(zé)任部門，確保風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)化解。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，確保每項(xiàng)活動(dòng)符合合規(guī)要求；（二）未經(jīng)XX專項(xiàng)合規(guī)審查的活動(dòng)不得實(shí)施，審查不合格的應(yīng)立即整改；（三）合規(guī)審查結(jié)果應(yīng)記錄存檔，作為績效考核及責(zé)任追究的依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般XX風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重大XX風(fēng)險(xiǎn)由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）XX風(fēng)險(xiǎn)事件處置應(yīng)遵循“快速響應(yīng)、屬地管理、協(xié)同處置”原則，明確責(zé)任部門、處置流程及上報(bào)要求；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，應(yīng)形成處置報(bào)告，分析原因，完善措施，防止類似事件再次發(fā)生。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確XX專項(xiàng)管理違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于失職瀆職、違規(guī)操作、風(fēng)險(xiǎn)瞞報(bào)等；（二）違規(guī)行為應(yīng)按情節(jié)輕重，給予警告、罰款、降級(jí)、解聘等處罰，構(gòu)成犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)；（三）責(zé)任追究應(yīng)與績效考核、紀(jì)律處分掛鉤，確保責(zé)任落實(shí)到位。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)XX專項(xiàng)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估，包括制度完整性、風(fēng)險(xiǎn)防控效果、員工合規(guī)意識(shí)等；（二）評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，向XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并用于優(yōu)化制度流程、改進(jìn)管理措施；（三）評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞應(yīng)立即整改，確保持續(xù)改進(jìn)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行XX專項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期聽取匯報(bào)，解決管理問題；（二）XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期召開會(huì)議，研究管理問題，協(xié)調(diào)跨部門工作；（三）各業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理工作，確保責(zé)任落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績效、評(píng)優(yōu)掛鉤；（二）對(duì)XX專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；（三）對(duì)XX專項(xiàng)管理不合格的部門及個(gè)人，予以約談、處罰，直至解聘。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級(jí)開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范；（二）定期組織XX專項(xiàng)管理知識(shí)競(jìng)賽、案例分析等活動(dòng)，提升全員合規(guī)意識(shí)；（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等形式，普及XX專項(xiàng)管理知識(shí)，營造合規(guī)文化氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)活動(dòng)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析；（二）信息系統(tǒng)應(yīng)覆蓋XX專項(xiàng)管理的全流程，包括活動(dòng)策劃、組織、實(shí)施、評(píng)估等環(huán)節(jié)；（三）通過信息化手段，提升XX專項(xiàng)管理效率，降低管理成本。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確合規(guī)要求、操作規(guī)范、違規(guī)責(zé)任；（二）組織員工簽訂XX專項(xiàng)合規(guī)承諾書，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)；（三）通過典型案件警示、合規(guī)故事分享等形式，營造全員合規(guī)氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）XX風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生XX風(fēng)險(xiǎn)事件后，責(zé)任部門應(yīng)立即上報(bào)，報(bào)告