PAGE安全生產(chǎn)自糾自查制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司的正常運營，特制定本安全生產(chǎn)自糾自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)自糾自查工作。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）基本原則1.全面覆蓋原則：安全生產(chǎn)自糾自查應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、人員操作等各個方面。2.及時整改原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，確保隱患得到及時消除。3.責(zé)任追究原則：對安全生產(chǎn)自糾自查工作中不認(rèn)真履行職責(zé)、導(dǎo)致安全隱患未能及時發(fā)現(xiàn)或整改不力的部門和個人，將依法依規(guī)追究責(zé)任。二、自糾自查組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立安全生產(chǎn)自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)自糾自查工作，制定自糾自查計劃，協(xié)調(diào)解決自糾自查工作中的重大問題。（二）安全管理部門職責(zé)安全管理部門是公司安全生產(chǎn)自糾自查工作的具體實施部門，負(fù)責(zé)組織制定詳細(xì)的自糾自查方案，定期組織開展自糾自查工作，對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，督促各部門落實隱患整改措施，并建立健全安全生產(chǎn)自糾自查檔案。（三）各部門職責(zé)各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)自糾自查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工按照制度要求開展自糾自查工作，對本部門存在的安全隱患進(jìn)行及時整改，并配合安全管理部門做好相關(guān)工作。（四）員工職責(zé)公司全體員工應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)自糾自查工作，認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患，配合部門和公司做好隱患整改工作。三、自糾自查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等各項安全管理制度是否健全、完善，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各項安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，有無違反制度的行為發(fā)生。（二）人員安全管理1.檢查員工是否經(jīng)過三級安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合崗位要求，員工是否熟悉并掌握本崗位的安全操作規(guī)程。2.查看員工的特種作業(yè)操作資格證書是否有效，是否持證上崗。3.檢查員工的勞動防護(hù)用品配備是否齊全、合格，員工是否正確佩戴和使用。（三）設(shè)備設(shè)施安全1.對公司的生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等進(jìn)行全面檢查，查看設(shè)備是否正常運行，有無故障隱患。2.檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全要求。3.查看設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)。（四）作業(yè)環(huán)境安全1.檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求。2.查看作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊、有序，通道是否暢通無阻。3.檢查危險化學(xué)品的儲存、使用是否符合相關(guān)規(guī)定，有無泄漏、中毒等安全隱患。（五）安全隱患排查治理1.建立安全隱患排查治理臺賬，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時間、整改責(zé)任人、整改期限等。2.對安全隱患進(jìn)行分類分級，按照“五落實”（責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案）的要求制定整改方案，并跟蹤整改落實情況，確保隱患得到徹底消除。四、自糾自查周期與方式（一）自糾自查周期1.公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)自糾自查工作。2.各部門每周至少開展一次本部門的安全生產(chǎn)自糾自查工作。3.班組每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全檢查。（二）自糾自查方式1.現(xiàn)場檢查：安全管理人員和各部門負(fù)責(zé)人深入生產(chǎn)現(xiàn)場，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實地檢查。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患排查治理臺賬等相關(guān)資料。3.員工訪談：與員工進(jìn)行交流，了解員工對安全知識的掌握情況和工作中發(fā)現(xiàn)的安全問題。五、自糾自查工作流程（一）制定計劃安全管理部門根據(jù)公司實際情況和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定月度安全生產(chǎn)自糾自查計劃，明確檢查的范圍、內(nèi)容、方式、人員等，并提前通知各部門做好準(zhǔn)備工作。（二）組織實施1.安全管理部門按照自糾自查計劃組織開展檢查工作，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.各部門按照要求自行組織開展本部門的自糾自查工作，并將檢查結(jié)果及時上報安全管理部門。（三）匯總分析安全管理部門對各部門上報的檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，梳理出存在的安全隱患，對隱患進(jìn)行分類分級，評估隱患的風(fēng)險程度。（四）整改落實1.針對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，安全管理部門下達(dá)隱患整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。2.整改責(zé)任人按照整改通知書的要求制定整改方案，組織實施整改工作，確保隱患得到及時消除。3.安全管理部門對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，直至隱患整改完畢。（五）總結(jié)報告1.安全管理部門每月對安全生產(chǎn)自糾自查工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議。2.將安全生產(chǎn)自糾自查工作情況形成報告，上報公司安全生產(chǎn)自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，并向全體員工通報。六、整改措施與跟蹤復(fù)查（一）整改措施1.對于一般安全隱患，由責(zé)任部門立即組織整改，整改完成后報安全管理部門復(fù)查。2.對于重大安全隱患，公司應(yīng)成立專項整改小組，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、整改期限、責(zé)任人等，確保隱患得到徹底整改。整改期間，應(yīng)采取有效的防范措施，防止事故發(fā)生。（二）跟蹤復(fù)查1.安全管理部門對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施得到有效落實。2.復(fù)查合格的隱患，予以銷號；復(fù)查不合格的隱患，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至復(fù)查合格。七、信息溝通與記錄（一）信息溝通1.建立安全生產(chǎn)自糾自查工作信息溝通機(jī)制，安全管理部門與各部門之間應(yīng)保持密切聯(lián)系，及時傳達(dá)安全生產(chǎn)工作要求和相關(guān)信息。2.各部門在自糾自查工作中發(fā)現(xiàn)的重大安全問題或隱患，應(yīng)及時報告安全管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)。（二）記錄管理1.安全管理部門應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)自糾自查檔案，對每次自糾自查工作的計劃、記錄、報告、整改情況等資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限不少于規(guī)定年限。2.各部門應(yīng)做好本部門自糾自查工作記錄的保存工作，以備查閱。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.公司安全生產(chǎn)自糾自查制度和工作流程。3.安全隱患的識別方法和整改措施。4.事故案例分析及防范措施。（二）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請專家或安全管理人員進(jìn)行授課。2.開展現(xiàn)場培訓(xùn)，結(jié)合實際操作進(jìn)行講解。3.通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、網(wǎng)絡(luò)平臺等形式進(jìn)行安全知識宣傳教育。（三）培訓(xùn)對象公司全體員工，重點是新入職員工、特種作業(yè)人員、安全管理人員等。九、獎懲制度（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)自糾自查工作中表現(xiàn)突出，及時發(fā)現(xiàn)并消除重大安全隱患，避免安全事故發(fā)生的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。（二）懲罰1.對在安全生產(chǎn)自糾自查工