PAGE生產(chǎn)區(qū)落鎖制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)區(qū)的安全管理，規(guī)范生產(chǎn)區(qū)人員、物資的進(jìn)出，防止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，保障生產(chǎn)秩序、人員安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本落鎖制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)區(qū)域，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、實(shí)驗(yàn)室、設(shè)備機(jī)房等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將安全放在首位，確保生產(chǎn)區(qū)的安全防范措施到位，防止各類安全事故的發(fā)生。2.授權(quán)管理原則：所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員和物資必須經(jīng)過授權(quán)，嚴(yán)禁未經(jīng)許可的人員和物品進(jìn)入。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在生產(chǎn)區(qū)落鎖管理中的職責(zé)，確保制度執(zhí)行到位。二、生產(chǎn)區(qū)人員進(jìn)出管理（一）員工1.正常工作時(shí)間員工憑本人有效工作證件進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。工作證件應(yīng)包含員工姓名、部門、崗位等信息，并定期更新照片以確保與本人相符。員工應(yīng)在指定的通道口排隊(duì)依次刷卡或通過門禁系統(tǒng)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，不得擁擠、插隊(duì)。如工作證件丟失或損壞，員工應(yīng)立即向所在部門報(bào)告，并申請(qǐng)補(bǔ)辦臨時(shí)通行證件。臨時(shí)通行證件應(yīng)注明有效期和使用范圍，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后發(fā)放給員工。2.非工作時(shí)間因工作需要在非工作時(shí)間進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的員工，必須提前向所在部門主管申請(qǐng)，并填寫《非工作時(shí)間生產(chǎn)區(qū)出入申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說明進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的時(shí)間、事由、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息。部門主管審核通過后，通知生產(chǎn)區(qū)管理部門進(jìn)行登記備案，并為員工開具臨時(shí)通行證明。員工持臨時(shí)通行證明和本人有效身份證件在指定的時(shí)間和通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。非工作時(shí)間進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的員工應(yīng)嚴(yán)格遵守生產(chǎn)區(qū)的各項(xiàng)規(guī)章制度，不得擅自操作設(shè)備或進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)。離開生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)通行證明交回生產(chǎn)區(qū)管理部門。（二）外來人員1.供應(yīng)商、客戶等業(yè)務(wù)往來人員供應(yīng)商、客戶等業(yè)務(wù)往來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)前，必須由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提前預(yù)約，并填寫《外來人員生產(chǎn)區(qū)出入申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)注明外來人員姓名、單位、聯(lián)系方式、來訪事由、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)來訪事由合理且必要后，簽字批準(zhǔn)并通知生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門的通知，為外來人員辦理臨時(shí)通行證件。臨時(shí)通行證件應(yīng)粘貼外來人員近期免冠照片，并加蓋生產(chǎn)區(qū)管理部門印章。外來人員持臨時(shí)通行證件和本人有效身份證件，在公司接待人員的陪同下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。接待人員應(yīng)全程陪同外來人員，不得擅自離開，確保外來人員遵守生產(chǎn)區(qū)的各項(xiàng)規(guī)定。外來人員離開生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)通行證件交回生產(chǎn)區(qū)管理部門，并由接待人員簽字確認(rèn)。2.參觀、學(xué)習(xí)、檢查等人員因參觀、學(xué)習(xí)、檢查等原因需要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員，必須由公司相關(guān)管理部門或接待部門提前組織，并填寫《外來人員生產(chǎn)區(qū)出入申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)說明活動(dòng)的組織部門、活動(dòng)內(nèi)容、參與人員名單、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息。組織部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門根據(jù)組織部門的通知，為參與人員辦理臨時(shí)通行證件，并安排專人引導(dǎo)參觀、學(xué)習(xí)、檢查等活動(dòng)。參與人員在活動(dòng)期間應(yīng)嚴(yán)格遵守生產(chǎn)區(qū)的安全規(guī)定和參觀路線，不得隨意觸摸設(shè)備、物料或進(jìn)入非參觀區(qū)域。活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)將臨時(shí)通行證件交回生產(chǎn)區(qū)管理部門。（三）臨時(shí)工作人員1.外包工程人員外包工程人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)前，必須由公司工程管理部門與外包單位簽訂安全協(xié)議，并要求外包單位提供人員名單和聯(lián)系方式。工程管理部門根據(jù)安全協(xié)議，填寫《外包工程人員生產(chǎn)區(qū)出入申請(qǐng)表》，注明外包工程名稱、外包單位名稱、人員名單、工作內(nèi)容、預(yù)計(jì)施工期限等信息。申請(qǐng)表經(jīng)工程管理部門負(fù)責(zé)人審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門為外包工程人員辦理臨時(shí)通行證件，并按照施工區(qū)域進(jìn)行分類管理。外包工程人員應(yīng)佩戴臨時(shí)通行證件，在指定的施工區(qū)域內(nèi)工作。外包工程人員離開生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)通行證件交回生產(chǎn)區(qū)管理部門。如證件丟失，外包單位應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)區(qū)管理部門報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的補(bǔ)辦費(fèi)用。2.實(shí)習(xí)人員公司接收的實(shí)習(xí)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)前，由人力資源部門統(tǒng)一安排，并填寫《實(shí)習(xí)人員生產(chǎn)區(qū)出入申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)注明實(shí)習(xí)人員姓名、學(xué)校、專業(yè)、實(shí)習(xí)期限、實(shí)習(xí)部門等信息。人力資源部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)表后，通知生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門為實(shí)習(xí)人員辦理臨時(shí)通行證件，并指定專人負(fù)責(zé)實(shí)習(xí)人員的安全培訓(xùn)和指導(dǎo)。實(shí)習(xí)人員在實(shí)習(xí)期間應(yīng)遵守生產(chǎn)區(qū)的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從實(shí)習(xí)部門的管理。離開生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)通行證件交回生產(chǎn)區(qū)管理部門。三、生產(chǎn)區(qū)物資進(jìn)出管理（一）原材料、零部件1.供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨前，應(yīng)提前與公司采購(gòu)部門溝通送貨時(shí)間和貨物清單。采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，確認(rèn)送貨需求后，通知生產(chǎn)區(qū)管理部門。供應(yīng)商送貨車輛到達(dá)公司指定的交貨地點(diǎn)后，司機(jī)應(yīng)出示送貨清單和本人有效身份證件。生產(chǎn)區(qū)管理部門核對(duì)送貨清單與采購(gòu)訂單一致后，安排人員對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的貨物，生產(chǎn)區(qū)管理部門在送貨清單上簽字確認(rèn)，并允許貨物進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。送貨車輛應(yīng)按照指定的路線和停放區(qū)域進(jìn)行卸貨，不得隨意停放或堵塞通道。如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不符、質(zhì)量問題或其他異常情況，生產(chǎn)區(qū)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.內(nèi)部流轉(zhuǎn)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)各車間、部門之間進(jìn)行原材料、零部件流轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)區(qū)物資內(nèi)部流轉(zhuǎn)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)注明流轉(zhuǎn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、流轉(zhuǎn)原因、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門等信息。申請(qǐng)表經(jīng)轉(zhuǎn)出部門和轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交生產(chǎn)區(qū)管理部門備案。生產(chǎn)區(qū)管理部門根據(jù)申請(qǐng)表，為流轉(zhuǎn)物資辦理臨時(shí)放行手續(xù)，并指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督物資的流轉(zhuǎn)過程。流轉(zhuǎn)物資應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定的部門或車間，不得中途滯留或擅自改變流轉(zhuǎn)路線。（二）成品、半成品1.成品出貨成品出貨前，生產(chǎn)部門應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)做好備貨準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出貨清單，對(duì)成品進(jìn)行清點(diǎn)和包裝。生產(chǎn)部門填寫《成品出貨申請(qǐng)表》，注明成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出貨日期、客戶名稱等信息。申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，銷售部門確認(rèn)后，提交生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門核對(duì)出貨申請(qǐng)表與銷售訂單一致后，為成品辦理放行手續(xù)。成品應(yīng)按照規(guī)定的包裝和標(biāo)識(shí)進(jìn)行運(yùn)輸，確保在運(yùn)輸過程中不受損壞。出貨車輛到達(dá)公司指定的裝車地點(diǎn)后，司機(jī)應(yīng)出示出貨清單和本人有效身份證件。生產(chǎn)區(qū)管理部門安排人員對(duì)車輛進(jìn)行檢查，確認(rèn)車輛符合運(yùn)輸要求后，允許車輛裝車出貨。2.半成品入庫(kù)生產(chǎn)車間完成半成品生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)安排入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)車間提供的半成品清單，準(zhǔn)備好入庫(kù)倉(cāng)位。生產(chǎn)車間填寫《半成品入庫(kù)申請(qǐng)表》，注明半成品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、生產(chǎn)批次等信息。申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人審核后，提交生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門核對(duì)申請(qǐng)表與半成品實(shí)際情況一致后，為半成品辦理入庫(kù)手續(xù)。半成品應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，確保庫(kù)存安全。（三）設(shè)備、工具及其他物資1.設(shè)備、工具維修、保養(yǎng)設(shè)備、工具需要進(jìn)行維修、保養(yǎng)時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《設(shè)備、工具維修、保養(yǎng)申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)注明設(shè)備、工具名稱、型號(hào)、故障情況、維修保養(yǎng)內(nèi)容、預(yù)計(jì)維修保養(yǎng)時(shí)間等信息。申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核，設(shè)備管理部門批準(zhǔn)后，提交生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門根據(jù)申請(qǐng)表，為維修、保養(yǎng)人員辦理臨時(shí)通行證件，并安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督維修、保養(yǎng)工作。維修、保養(yǎng)人員在工作期間應(yīng)遵守生產(chǎn)區(qū)的安全規(guī)定，不得擅自拆卸或更換設(shè)備、工具的零部件。維修、保養(yǎng)工作完成后，應(yīng)及時(shí)清理工作現(xiàn)場(chǎng)，并將臨時(shí)通行證件交回生產(chǎn)區(qū)管理部門。2.其他物資進(jìn)出因生產(chǎn)、辦公等需要，其他物資進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)區(qū)其他物資出入申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出原因、申請(qǐng)部門等信息。申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交生產(chǎn)區(qū)管理部門。生產(chǎn)區(qū)管理部門根據(jù)申請(qǐng)表，為物資辦理臨時(shí)放行手續(xù)，并對(duì)物資的進(jìn)出情況進(jìn)行登記備案。四、生產(chǎn)區(qū)落鎖管理規(guī)定（一）落鎖時(shí)間1.正常工作時(shí)間結(jié)束后，生產(chǎn)區(qū)各通道口、車間門、倉(cāng)庫(kù)門等應(yīng)及時(shí)落鎖。具體落鎖時(shí)間由生產(chǎn)區(qū)管理部門根據(jù)公司作息時(shí)間統(tǒng)一規(guī)定，并提前通知各部門。2.非工作時(shí)間，生產(chǎn)區(qū)應(yīng)實(shí)行封閉管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。如有特殊情況需要進(jìn)入，必須按照本制度規(guī)定的人員進(jìn)出管理流程辦理相關(guān)手續(xù)。（二）落鎖方式1.生產(chǎn)區(qū)的門鎖應(yīng)采用具有防盜、防撬功能的電子門禁系統(tǒng)或機(jī)械鎖具。電子門禁系統(tǒng)應(yīng)具備刷卡、密碼、指紋等多種開鎖方式，并與公司的人員信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)人員進(jìn)出的自動(dòng)記錄和權(quán)限控制。2.機(jī)械鎖具應(yīng)配備足夠數(shù)量的鑰匙，并實(shí)行鑰匙管理制度。鑰匙應(yīng)由專人保管，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。鑰匙丟失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換鎖具，并做好記錄。（三）鑰匙管理1.生產(chǎn)區(qū)各通道口、車間門、倉(cāng)庫(kù)門等的鑰匙應(yīng)分類編號(hào)，并建立鑰匙臺(tái)賬。鑰匙臺(tái)賬應(yīng)記錄鑰匙的編號(hào)、所屬門的位置、保管人等信息。2.鑰匙保管人應(yīng)妥善保管鑰匙，不得將鑰匙帶出生產(chǎn)區(qū)或交予無關(guān)人員。如因工作需要借用鑰匙，必須經(jīng)過鑰匙保管人同意，并在《鑰匙借用登記表》上簽字登記。借用期限不得超過規(guī)定時(shí)間，借用結(jié)束后應(yīng)及時(shí)歸還鑰匙。3.定期對(duì)鑰匙進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保鑰匙的正常使用。如發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)區(qū)管理部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（四）緊急情況處理1.遇有火災(zāi)、地震、設(shè)備故障等緊急情況，需要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，相關(guān)人員可通過緊急通道或采取必要的破門措施進(jìn)入。進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)后，應(yīng)立即通知生產(chǎn)區(qū)管理部門，并說明進(jìn)入的原因和情況。2.緊急情況處理完畢后，生產(chǎn)區(qū)管理部門應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)受損的門鎖、通道等進(jìn)行修復(fù)和清理，確保生產(chǎn)區(qū)的正常秩序和安全。五、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.生產(chǎn)區(qū)管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)區(qū)落鎖制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括人員進(jìn)出登記、物資進(jìn)出審批、門鎖管理等方面。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。2.公司安全管理部門應(yīng)不定期對(duì)生產(chǎn)區(qū)落鎖制度的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。對(duì)違反落鎖制度的行為，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理。3.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工的教育和管理，督促員工遵守生產(chǎn)區(qū)落鎖制度。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門的落鎖制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)，確保本部門員工嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于違反生產(chǎn)區(qū)落鎖制度的人