PAGE白酒生產(chǎn)自查制度一、總則1.目的為加強白酒生產(chǎn)管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，規(guī)范生產(chǎn)行為，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本自查制度。本制度旨在通過定期、全面的自查，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，提高生產(chǎn)管理水平，保障消費者權(quán)益，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司白酒生產(chǎn)的全過程，包括原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲存、銷售等環(huán)節(jié)。涉及公司內(nèi)部各生產(chǎn)車間、倉庫、質(zhì)檢部門、采購部門、銷售部門等相關(guān)部門及全體員工。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《白酒生產(chǎn)許可證審查細則》等法律法規(guī)以及相關(guān)白酒行業(yè)標準制定。確保公司生產(chǎn)活動符合國家法律法規(guī)要求，保障白酒產(chǎn)品質(zhì)量安全，維護消費者健康和合法權(quán)益。二、自查組織與人員1.自查領(lǐng)導小組成立以公司總經(jīng)理為組長，生產(chǎn)副總經(jīng)理、質(zhì)量總監(jiān)為副組長，各部門負責人為成員的自查領(lǐng)導小組。負責統(tǒng)籌安排公司白酒生產(chǎn)自查工作，制定自查計劃，審議自查報告，決策自查中發(fā)現(xiàn)問題的整改措施和方向。2.自查執(zhí)行小組由生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、設(shè)備管理部門、倉儲物流部門等相關(guān)人員組成自查執(zhí)行小組。具體負責按照自查計劃實施各項檢查工作，收集、整理自查資料，撰寫自查報告，跟蹤整改措施的落實情況。3.人員職責總經(jīng)理職責：全面領(lǐng)導公司白酒生產(chǎn)自查工作，對自查工作的有效性負責；審批自查計劃、自查報告及整改措施；協(xié)調(diào)解決自查工作中的重大問題。生產(chǎn)副總經(jīng)理職責：協(xié)助總經(jīng)理組織開展自查工作；負責生產(chǎn)環(huán)節(jié)自查工作的指導和監(jiān)督；組織制定生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整改措施并監(jiān)督實施。質(zhì)量總監(jiān)職責：負責質(zhì)量控制環(huán)節(jié)自查工作的指導和監(jiān)督；組織對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗檢測；審核自查報告中有關(guān)質(zhì)量問題的分析和整改建議。各部門負責人職責：負責本部門自查工作的組織實施；配合其他部門完成相關(guān)自查工作；對本部門自查中發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施并負責落實。自查執(zhí)行人員職責：按照規(guī)定的自查內(nèi)容和方法，認真開展自查工作；如實記錄自查情況；及時向本部門負責人報告自查中發(fā)現(xiàn)的問題；協(xié)助落實整改措施。三、自查內(nèi)容與方法1.原料采購環(huán)節(jié)供應商資質(zhì)審查：檢查供應商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明等相關(guān)資質(zhì)文件，確保供應商具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營資格。原料質(zhì)量檢驗：對采購的原料進行感官、理化指標檢驗，檢查是否符合白酒生產(chǎn)的質(zhì)量要求。每批次原料均需提供檢驗報告，確保原料質(zhì)量安全。采購合同管理：審查采購合同條款，確保合同中明確原料質(zhì)量標準、交貨期、驗收方式等內(nèi)容，保障公司合法權(quán)益。自查方法：查閱供應商檔案、原料檢驗記錄、采購合同等資料；實地走訪供應商，檢查其生產(chǎn)經(jīng)營場所和質(zhì)量管理情況。2.生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備檢查：定期對生產(chǎn)設(shè)備進行清潔、維護和保養(yǎng)，檢查設(shè)備運行狀況，確保設(shè)備正常運行，防止因設(shè)備故障影響產(chǎn)品質(zhì)量。工藝流程執(zhí)行：監(jiān)督生產(chǎn)過程是否嚴格按照工藝流程進行操作，檢查各工序的操作記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。人員衛(wèi)生管理：檢查生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生狀況，是否穿戴工作服、工作帽、口罩等，進入生產(chǎn)車間是否洗手消毒。環(huán)境衛(wèi)生控制：檢查生產(chǎn)車間、倉庫等場所的環(huán)境衛(wèi)生，是否保持清潔，無雜物、無異味，防止交叉污染。自查方法：現(xiàn)場觀察設(shè)備運行情況、人員操作行為；查閱生產(chǎn)記錄、衛(wèi)生檢查記錄；對生產(chǎn)車間、倉庫等場所進行實地檢查。3.包裝儲存環(huán)節(jié)包裝材料檢驗：對包裝材料進行質(zhì)量檢驗，檢查其是否符合食品安全標準，是否有破損、污染等情況。包裝過程控制：監(jiān)督包裝過程，檢查包裝標識、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息是否準確清晰，包裝封口是否嚴密。成品儲存條件：檢查成品倉庫的溫度、濕度、通風等儲存條件，確保成品在適宜的環(huán)境下儲存，防止變質(zhì)損壞。庫存管理：定期盤點庫存，檢查庫存產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量狀況，確保賬實相符，及時處理積壓、過期產(chǎn)品。自查方法：查閱包裝材料檢驗報告、包裝過程記錄；實地檢查成品倉庫儲存條件；盤點庫存，核對賬目。4.質(zhì)量控制環(huán)節(jié)檢驗檢測設(shè)備：檢查質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備是否定期校準、維護，確保設(shè)備準確可靠。檢驗標準執(zhí)行：按照國家相關(guān)標準和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制要求，對原輔料、半成品、成品進行檢驗檢測，檢查檢驗記錄是否完整準確。不合格品管理：建立不合格品管理制度，對檢驗不合格的產(chǎn)品進行標識、隔離、記錄，并及時分析原因，采取有效的糾正措施。自查方法：檢查檢驗檢測設(shè)備的校準證書、維護記錄；查閱檢驗報告、不合格品處理記錄；對質(zhì)量控制部門的工作進行現(xiàn)場檢查。5.銷售環(huán)節(jié)銷售記錄管理：檢查銷售記錄是否完整，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、購貨單位等信息，確保銷售信息可追溯。產(chǎn)品追溯體系：建立產(chǎn)品追溯體系，能夠從銷售終端追溯到產(chǎn)品的生產(chǎn)源頭，確保在出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠及時召回產(chǎn)品，保障消費者權(quán)益。售后服務管理：及時處理消費者的投訴和反饋，對消費者反映的質(zhì)量問題進行調(diào)查核實，采取相應的處理措施，并做好記錄。自查方法：查閱銷售記錄、產(chǎn)品追溯檔案、售后服務記錄；對銷售部門的工作進行現(xiàn)場檢查；回訪部分消費者，了解產(chǎn)品使用情況和售后服務滿意度。四、自查周期與計劃1.自查周期公司實行定期自查制度，每月至少進行一次全面自查；對重點環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位可根據(jù)實際情況增加自查頻次。在新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝變更、設(shè)備大修、原材料供應商變更等情況下，應及時進行專項自查。2.自查計劃制定自查領(lǐng)導小組負責制定年度自查計劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排及人員分工等。自查計劃應根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準的變化以及公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況進行適時調(diào)整和完善。每年年初，將年度自查計劃下發(fā)至各部門，各部門按照計劃要求組織實施自查工作。五、自查程序1.準備階段自查領(lǐng)導小組根據(jù)自查周期和實際情況，確定自查的主題和范圍，制定自查計劃。自查執(zhí)行小組根據(jù)自查計劃，收集相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司內(nèi)部管理制度等文件資料，準備自查所需的表格、記錄等工具。組織自查人員培訓，使其熟悉自查內(nèi)容、方法和要求，明確各自職責。2.實施階段自查執(zhí)行小組按照分工，對各自負責的檢查內(nèi)容進行現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等工作。如實記錄自查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、相關(guān)證據(jù)等，確保記錄真實、準確、完整。對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行初步分析，判斷問題的嚴重程度和影響范圍。3.總結(jié)階段各部門對自查情況進行總結(jié)，形成本部門的自查報告，報告應包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改措施及整改期限等內(nèi)容。自查執(zhí)行小組匯總各部門自查報告，撰寫公司整體自查報告，提交自查領(lǐng)導小組審議。自查領(lǐng)導小組對自查報告進行審議，分析問題產(chǎn)生的原因，研究制定針對性的整改措施，明確整改責任部門和責任人。4.整改階段各責任部門按照整改措施要求，組織實施整改工作，確保整改工作按時完成。在整改過程中，要定期向自查領(lǐng)導小組匯報整改進展情況，直至整改工作全部完成。自查執(zhí)行小組對整改情況進行跟蹤檢查，驗證整改措施的有效性，確保問題得到徹底解決。六、整改措施與跟蹤1.整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，各責任部門要深入分析原因，制定切實可行的整改措施。整改措施應明確整改目標、具體方法、責任人員、完成時間等內(nèi)容，確保整改工作具有可操作性和實效性。2.整改責任落實明確整改責任部門和責任人，將整改任務分解到具體崗位和個人。整改責任人要切實履行職責，按照整改措施要求認真組織實施整改工作，確保整改工作順利推進。3.整改跟蹤檢查自查執(zhí)行小組負責對整改情況進行跟蹤檢查，定期向自查領(lǐng)導小組匯報整改進展情況。對整改不力的部門和個人，要進行督促和問責，確保整改工作按時完成，問題得到徹底解決。4.整改效果評估整改完成后，由自查執(zhí)行小組對整改效果進行評估。通過復查相關(guān)資料、現(xiàn)場檢查等方式，驗證整改措施是否有效，問題是否得到徹底解決。對整改效果不達標的，要重新制定整改措施，繼續(xù)進行整改，直至達到要求為止。七、記錄與檔案管理1.自查記錄自查執(zhí)行人員應認真填寫自查記錄，確保記錄內(nèi)容真實、準確、完整。自查記錄應包括檢查時間、檢查地點、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等信息。自查記錄應采用統(tǒng)一的表格形式，便于整理和歸檔。2.整改記錄整改責任部門應建立整改記錄檔案，記錄整改措施的制定、實施過程及整改結(jié)果等信息。整改記錄應包括整改通知書、整改措施、整改責任人、整改時間、整改完成情況等內(nèi)容。整改記錄應妥善保存，以備查閱。3.檔案管理由公司綜合管理部門負責對自查記錄和整改記錄進行統(tǒng)一歸檔管理。檔案應按照年度、類別進行分類存放，便于查找和使用。建立檔案查閱制度