PAGE生產(chǎn)中物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)過程中物料的管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)，確保物料供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和合理性，降低物料損耗，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息必須準(zhǔn)確無誤，避免因信息錯誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤或其他損失。3.及時性原則：及時采購、供應(yīng)物料，避免因物料短缺影響生產(chǎn)進度；同時及時處理呆滯物料，提高物料周轉(zhuǎn)率。4.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，降低物料消耗，提高資源利用率。5.責(zé)任性原則：明確各部門和人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保物料管理工作的有效執(zhí)行。二、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)計劃以及設(shè)備維護計劃等，提前向采購部門提供詳細的物料需求清單。需求清單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求清單、庫存情況以及物料的采購周期等因素，制定合理的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物料的種類、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審核批準(zhǔn)。3.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮物料的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢等因素，合理安排采購數(shù)量和采購時間，避免因采購不當(dāng)造成物料積壓或短缺。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估和審核。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績表現(xiàn)、售后服務(wù)等方面。2.定期對供應(yīng)商進行考核，考核指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴格按照合同執(zhí)行，確保雙方權(quán)益得到保障。（三）采購過程控制1.采購人員應(yīng)按照采購計劃進行采購操作，在采購過程中，要嚴格控制采購成本，通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)、詢價等方式，爭取最優(yōu)惠的采購價格。2.對于重要物料或金額較大的采購項目，應(yīng)按照公司規(guī)定的采購流程進行審批，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。3.采購人員應(yīng)及時跟蹤采購進度，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲或質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施，如催貨、換貨、索賠等，減少對生產(chǎn)的影響。三、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.按照物料的存儲要求，配備相應(yīng)的存儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、溫濕度控制設(shè)備、消防設(shè)備等，確保物料存儲安全、規(guī)范。（二）物料入庫管理1.物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等對物料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格的物料方可辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物料應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。2.倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的入庫流程，將物料準(zhǔn)確無誤地存放至相應(yīng)的存儲區(qū)域，并做好入庫記錄。入庫記錄應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、供應(yīng)商等信息。3.對于貴重物料、易燃易爆物料、有毒有害物料等，應(yīng)實行專人專管制度，嚴格按照相關(guān)安全規(guī)定進行存儲和管理。（三）物料存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物料進行盤點和檢查，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲安全。對于發(fā)現(xiàn)的問題，如物料損壞、變質(zhì)、短缺等，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。2.根據(jù)物料的特性和存儲要求，做好倉庫的溫濕度控制、通風(fēng)換氣、防蟲防潮等工作，確保物料在存儲過程中的質(zhì)量不受影響。3.建立物料庫存臺賬，實時記錄物料的出入庫情況，做到賬物相符。庫存臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門進行核對，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（四）物料出庫管理1.生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用物料時，應(yīng)填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批。2.倉庫管理人員依據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請表進行發(fā)料操作，嚴格按照“先進先出”的原則發(fā)放物料，確保物料的質(zhì)量和有效期。發(fā)料時，應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤，并做好出庫記錄。3.對于貴重物料、易燃易爆物料、有毒有害物料等的領(lǐng)用，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行審批和發(fā)放，確保領(lǐng)用過程安全、規(guī)范。四、物料使用管理（一）生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)現(xiàn)場的物料擺放，做到整齊有序、標(biāo)識清晰，便于物料的取用和管理。2.在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用物料，避免因操作不當(dāng)造成物料浪費或損壞。對于剩余物料，應(yīng)及時退庫或妥善保管，不得隨意丟棄。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的物料進行清理和盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理呆滯物料、廢舊物料等，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔和有序。（二）物料消耗定額管理1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計要求、生產(chǎn)工藝等，制定合理的物料消耗定額。物料消耗定額應(yīng)明確每種產(chǎn)品或工序所需的物料種類、規(guī)格型號、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)按照物料消耗定額組織生產(chǎn)，嚴格控制物料消耗。對于超出定額的物料消耗，應(yīng)進行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進行改進，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強員工培訓(xùn)等。3.定期對物料消耗定額進行評估和修訂，根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)的改進、原材料質(zhì)量的變化等因素，及時調(diào)整物料消耗定額，確保定額的科學(xué)性和合理性。（三）物料質(zhì)量控制1.質(zhì)量控制部門應(yīng)加強對生產(chǎn)過程中物料質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督，確保投入生產(chǎn)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對于檢驗不合格的物料，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行處理，嚴禁不合格物料投入生產(chǎn)。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的措施進行追溯和處理。同時，要對已使用的不合格物料進行標(biāo)識和隔離，防止不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。3.建立物料質(zhì)量檔案，記錄物料的采購、檢驗、使用等過程中的質(zhì)量信息，為質(zhì)量追溯和質(zhì)量改進提供依據(jù)。五、物料盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織物料盤點工作，制定詳細的盤點計劃。盤點計劃應(yīng)包括盤點時間、范圍、人員安排、盤點方法等內(nèi)容。2.根據(jù)公司的實際情況，確定盤點周期，一般分為月度小盤點、季度大盤點等。對于貴重物料、易損物料等，應(yīng)適當(dāng)增加盤點次數(shù)。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關(guān)人員進行盤點操作。盤點人員應(yīng)認真核對物料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等信息，確保盤點結(jié)果準(zhǔn)確無誤。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應(yīng)及時記錄并查明原因。對于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)填寫盤點差異表，詳細說明差異情況及原因。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，上報公司管理層。盤點報告應(yīng)包括盤點概況、盤點結(jié)果、差異分析及處理建議等內(nèi)容。2.對于盤盈的物料，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理；對于盤虧的物料，應(yīng)根據(jù)責(zé)任歸屬，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)損失，并進行相應(yīng)的處罰。同時，要針對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，制定改進措施，完善物料管理制度，防止類似問題再次發(fā)生。六、呆滯物料管理（一）呆滯物料定義與判定1.明確呆滯物料的定義，一般指庫存時間較長、使用量極少、已無使用價值或已被新產(chǎn)品替代的物料。2.制定呆滯物料的判定標(biāo)準(zhǔn)，如物料庫存時間超過規(guī)定期限、連續(xù)[X]個月未使用量低于一定比例等。根據(jù)判定標(biāo)準(zhǔn)，定期對庫存物料進行清查，確定呆滯物料清單。（二）呆滯物料處理措施1.對于確定的呆滯物料，應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行評估和處理。處理措施包括降價銷售、與供應(yīng)商協(xié)商退貨、報廢處理等。2.在處理呆滯物料時，應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保處理過程合法合規(guī)。