PAGE食品生產(chǎn)不合格品制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，規(guī)范不合格品的管理，確保出廠食品符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，保障消費(fèi)者的健康與安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的不合格品的管理，包括原材料、半成品及成品。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)制定和修訂不合格品管理制度。對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢和檢驗(yàn)，判定產(chǎn)品是否合格。組織對不合格品進(jìn)行評審，確定不合格品的處置方式。監(jiān)督不合格品處置措施的執(zhí)行情況。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識、隔離和初步統(tǒng)計。按照質(zhì)量控制部門確定的處置方式，對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理。協(xié)助質(zhì)量控制部門分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定并實(shí)施改進(jìn)措施。3.采購部門負(fù)責(zé)對不合格原材料的退貨、換貨等相關(guān)事宜進(jìn)行處理。協(xié)助質(zhì)量控制部門調(diào)查不合格原材料的供應(yīng)商，采取相應(yīng)措施。4.倉庫管理部門負(fù)責(zé)不合格品的儲存和保管，確保不合格品與合格品有效隔離。按照規(guī)定辦理不合格品的出入庫手續(xù)。二、不合格品的識別與判定（一）識別依據(jù)1.產(chǎn)品不符合國家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.產(chǎn)品存在感官缺陷，如色澤、氣味、形狀、質(zhì)地等不符合要求。3.產(chǎn)品的包裝標(biāo)識不符合相關(guān)規(guī)定，如標(biāo)簽內(nèi)容不完整、不準(zhǔn)確、誤導(dǎo)消費(fèi)者等。（二）判定流程1.質(zhì)量控制部門檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員將檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對比，判斷產(chǎn)品是否合格。3.如對檢驗(yàn)結(jié)果有異議，可進(jìn)行復(fù)檢或由質(zhì)量控制部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評審。三、不合格品的標(biāo)識與隔離（一）標(biāo)識要求1.對于不合格的原材料、半成品及成品，應(yīng)在其明顯位置貼上“不合格品”標(biāo)識牌。2.標(biāo)識牌應(yīng)注明不合格品的名稱、規(guī)格、批次、不合格原因等信息。（二）隔離措施1.不合格品應(yīng)存放在專門的不合格品區(qū)域，與合格品嚴(yán)格分開。2.不合格品區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，防止不合格品與合格品混淆。3.在生產(chǎn)現(xiàn)場，對于正在加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即停止加工，采取隔離措施，防止不合格品繼續(xù)流轉(zhuǎn)。四、不合格品的評審（一）評審人員組成由質(zhì)量控制部門、生產(chǎn)部門、采購部門等相關(guān)人員組成不合格品評審小組，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審。（二）評審內(nèi)容1.不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度。2.不合格品產(chǎn)生的原因。3.不合格品對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的影響。4.提出不合格品的處置建議。（三）評審流程1.質(zhì)量控制部門將不合格品的情況通知評審小組。2.評審小組召開會議，對不合格品進(jìn)行評審。3.評審小組根據(jù)評審結(jié)果，確定不合格品的處置方式，并形成評審記錄。五、不合格品的處置（一）返工1.對于經(jīng)評審可以通過返工處理達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，由生產(chǎn)部門制定返工方案。2.返工方案應(yīng)包括返工的步驟、方法、人員、時間等要求。3.返工后的產(chǎn)品必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可放行。（二）返修1.對于某些不影響食品安全，但存在一定質(zhì)量缺陷的不合格品，可采取返修措施。2.返修方案應(yīng)明確返修的部位、方法和要求。3.返修后的產(chǎn)品需經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可按照合格品處理。（三）降級使用1.對于不符合原定質(zhì)量等級，但仍可滿足較低質(zhì)量要求的不合格品，可降級使用。2.降級使用的產(chǎn)品應(yīng)明確標(biāo)識其降級后的質(zhì)量等級，并在銷售時向消費(fèi)者明示。（四）報廢1.對于無法返工、返修或降級使用，且不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，應(yīng)予以報廢。2.報廢的不合格品應(yīng)及時清理出生產(chǎn)現(xiàn)場，并按照環(huán)保要求進(jìn)行處理。（五）退貨1.對于不合格的原材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)。2.退貨的原材料應(yīng)妥善保管，等待供應(yīng)商處理。六、不合格品的記錄與追溯（一）記錄要求1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立不合格品管理臺賬，詳細(xì)記錄不合格品的名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格原因、處置方式等信息。2.生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)，做好不合格品相關(guān)記錄的填寫和保存工作。（二）追溯流程1.當(dāng)發(fā)現(xiàn)食品安全問題或需要追溯不合格品時，可根據(jù)不合格品管理臺賬中的信息，追溯不合格品的來源、生產(chǎn)過程、流向等情況。2.通過追溯，查明不合格品產(chǎn)生的原因，采取相應(yīng)措施，防止類似問題再次發(fā)生。七、不合格品管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門定期對不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括標(biāo)識、隔離、處置等環(huán)節(jié)。2.檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄，并要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核機(jī)制1.公司建立不合格品管理考核制度，對在不合格品管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵。2.對因工作失誤導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生或未按規(guī)定處理不合格品的部門和個人，進(jìn)行相應(yīng)的處罰。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.質(zhì)量控制部門制定不合格品管理培訓(xùn)計劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括不合格品的識別、判定、標(biāo)識、隔離、評審、處置等方面的知識和技能。（二）宣傳教育1.通過內(nèi)部宣傳欄、培訓(xùn)會議等形式，加強(qiáng)對不合格品管理制度的宣傳教育，提高員