PAGE車間生產(chǎn)臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)車間生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、使用和保存，確保生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確記錄、及時(shí)傳遞和有效利用，提高生產(chǎn)管理水平和工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有生產(chǎn)活動(dòng)的臺(tái)賬管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)和數(shù)據(jù)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。2.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)計(jì)算應(yīng)正確，確保信息的可靠性。3.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料投入、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行等，保證臺(tái)賬資料的全面性。4.及時(shí)性原則：各項(xiàng)生產(chǎn)信息應(yīng)及時(shí)記錄，不得拖延，以便及時(shí)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，做出合理決策。5.規(guī)范性原則：按照統(tǒng)一的格式、標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行臺(tái)賬的填寫、整理和歸檔，確保臺(tái)賬的規(guī)范性和一致性。二、臺(tái)賬管理職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、填寫和日常維護(hù)工作。2.安排專人負(fù)責(zé)臺(tái)賬記錄，確保記錄人員熟悉生產(chǎn)流程和臺(tái)賬要求。3.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，及時(shí)更新臺(tái)賬信息，保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.定期對生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并配合其他部門的臺(tái)賬檢查工作。（二）質(zhì)量部門1.監(jiān)督生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)情況，確保質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄在臺(tái)賬中。2.對生產(chǎn)臺(tái)賬中的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，檢查數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。3.根據(jù)質(zhì)量臺(tái)賬分析質(zhì)量問題，提出改進(jìn)措施和建議，協(xié)助生產(chǎn)部門提高產(chǎn)品質(zhì)量。（三）設(shè)備管理部門1.負(fù)責(zé)記錄車間設(shè)備的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況等信息到設(shè)備臺(tái)賬中。2.定期檢查設(shè)備臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性，確保設(shè)備信息的及時(shí)更新。3.根據(jù)設(shè)備臺(tái)賬分析設(shè)備故障原因，制定設(shè)備維修計(jì)劃和保養(yǎng)方案，保障設(shè)備正常運(yùn)行。（四）物資管理部門1.管理原材料、輔料、半成品等物資的出入庫臺(tái)賬，記錄物資的收發(fā)存情況。2.核對生產(chǎn)部門提交的物資領(lǐng)用數(shù)據(jù)，確保物資領(lǐng)用與生產(chǎn)需求相符。3.根據(jù)物資臺(tái)賬進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資積壓、短缺等問題。（五）財(cái)務(wù)部門1.依據(jù)生產(chǎn)臺(tái)賬中的成本核算數(shù)據(jù)，進(jìn)行成本核算和分析。2.審核生產(chǎn)臺(tái)賬中涉及成本費(fèi)用的記錄，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.利用生產(chǎn)臺(tái)賬數(shù)據(jù)為公司成本控制、預(yù)算編制等財(cái)務(wù)管理工作提供支持。三、生產(chǎn)臺(tái)賬的種類及內(nèi)容（一）生產(chǎn)計(jì)劃臺(tái)賬1.內(nèi)容記錄每月、每周、每日的生產(chǎn)計(jì)劃安排，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。明確各生產(chǎn)任務(wù)的開始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間和責(zé)任人。如有生產(chǎn)計(jì)劃的調(diào)整，應(yīng)詳細(xì)記錄調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整時(shí)間。2.示例生產(chǎn)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批次開始時(shí)間預(yù)計(jì)完成時(shí)間責(zé)任人調(diào)整原因調(diào)整內(nèi)容20230101A產(chǎn)品100*20050001批2023010120230105張三訂單數(shù)量增加數(shù)量調(diào)整為600（二）原材料及輔料臺(tái)賬1.內(nèi)容記錄原材料和輔料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)商信息。詳細(xì)登記每次原材料和輔料的入庫日期、入庫數(shù)量、批次號(hào)、檢驗(yàn)情況。記錄原材料和輔料的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量、用途等信息。定期核算原材料和輔料的庫存數(shù)量，確保賬實(shí)相符。2.示例原材料/輔料名稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商入庫日期入庫數(shù)量批次號(hào)檢驗(yàn)情況領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門領(lǐng)用數(shù)量用途鋼材Q23510mmXX鋼鐵廠2023011010噸2023011001合格20230115生產(chǎn)車間5噸A產(chǎn)品生產(chǎn)（三）生產(chǎn)進(jìn)度臺(tái)賬1.內(nèi)容按照生產(chǎn)批次記錄各工序的實(shí)際開始時(shí)間、完成時(shí)間、生產(chǎn)數(shù)量。記錄生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的設(shè)備故障、人員短缺、質(zhì)量問題等影響生產(chǎn)進(jìn)度的異常情況及處理結(jié)果。統(tǒng)計(jì)每日、每周、每月的累計(jì)生產(chǎn)數(shù)量，與生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行對比分析，及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度。2.示例生產(chǎn)批次工序名稱開始時(shí)間完成時(shí)間生產(chǎn)數(shù)量異常情況處理結(jié)果01批切割2023011508:002023011512:00200件設(shè)備刀具磨損更換刀具后繼續(xù)生產(chǎn)01批焊接2023011513:002023011617:00180件一名焊工請假臨時(shí)調(diào)配人員完成（四）質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬1.內(nèi)容記錄每批產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)情況，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果。對不合格產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格產(chǎn)品數(shù)量、不合格原因分析、處理措施及處理結(jié)果。統(tǒng)計(jì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，如合格率、不合格率等，定期進(jìn)行質(zhì)量分析。2.示例生產(chǎn)批次產(chǎn)品型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果不合格產(chǎn)品數(shù)量不合格原因分析處理措施01批A產(chǎn)品外觀尺寸長100±1mm，寬50±0.5mm量具測量合格0//01批A產(chǎn)品性能指標(biāo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求專業(yè)檢測設(shè)備檢測不合格5件原材料質(zhì)量波動(dòng)挑選合格品，返工處理（五）設(shè)備運(yùn)行臺(tái)賬1.內(nèi)容登記車間內(nèi)所有設(shè)備的基本信息，包括設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置日期、啟用日期、生產(chǎn)廠家等。記錄設(shè)備的日常運(yùn)行狀況，如開機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行時(shí)長、運(yùn)行參數(shù)等。詳細(xì)記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況，包括維護(hù)保養(yǎng)日期、保養(yǎng)內(nèi)容、維修記錄（維修時(shí)間、維修原因、維修更換部件等）。統(tǒng)計(jì)設(shè)備的故障次數(shù)、停機(jī)時(shí)間等，分析設(shè)備運(yùn)行效率和可靠性。2.示例設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格購置日期啟用日期生產(chǎn)廠家開機(jī)時(shí)間關(guān)機(jī)時(shí)間運(yùn)行時(shí)長運(yùn)行參數(shù)維護(hù)保養(yǎng)日期保養(yǎng)內(nèi)容維修時(shí)間維修原因維修更換部件故障次數(shù)車床CY6140最大回轉(zhuǎn)直徑400mm202205XX20220601XX機(jī)床廠2023011508:002023011512:004小時(shí)轉(zhuǎn)速：5001500r/min<br>進(jìn)給量：0.050.5mm/r20230115檢查潤滑系統(tǒng)、更換刀具2023011514:00刀具磨損刀具1次（六）人員考勤臺(tái)賬1.內(nèi)容記錄車間員工的出勤情況，包括每日的上班時(shí)間、下班時(shí)間、遲到、早退、曠工等信息。統(tǒng)計(jì)員工的請假情況，包括請假類型（病假、事假、婚假、產(chǎn)假等）、請假天數(shù)、請假起止日期。定期核算員工的出勤天數(shù)、加班時(shí)間等，作為員工績效考核和工資核算的依據(jù)。2.示例員工姓名日期上班時(shí)間下班時(shí)間遲到早退曠工請假類型請假天數(shù)請假起止日期出勤天數(shù)李四2023011508:0517:005分鐘00事假1天202301157天四、臺(tái)賬的建立與填寫（一）臺(tái)賬格式1.根據(jù)不同的臺(tái)賬種類，設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范的臺(tái)賬格式，包括表格形式、字段設(shè)置等。2.臺(tái)賬格式應(yīng)清晰明了，便于記錄、查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（二）填寫要求1.臺(tái)賬記錄應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素墨水書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。2.填寫內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，不得有空缺、涂改、模糊不清等情況。3.對于數(shù)據(jù)項(xiàng)，應(yīng)按照規(guī)定的計(jì)量單位填寫，數(shù)字書寫規(guī)范，小數(shù)點(diǎn)位置準(zhǔn)確。4.如有需要簽字確認(rèn)的地方，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)簽字，確保記錄的真實(shí)性和有效性。（三）建立流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)管理需求，確定各類生產(chǎn)臺(tái)賬的具體內(nèi)容和格式。2.由專人負(fù)責(zé)按照臺(tái)賬格式進(jìn)行首次記錄，建立臺(tái)賬檔案。3.在臺(tái)賬建立過程中，對涉及的相關(guān)部門和人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其了解臺(tái)賬的作用和填寫要求。五、臺(tái)賬的審核與監(jiān)督（一）審核流程1.生產(chǎn)部門定期對本部門負(fù)責(zé)的臺(tái)賬進(jìn)行自查，確保記錄內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。2.質(zhì)量部門、設(shè)備管理部門、物資管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門按照職責(zé)分工，對涉及本部門業(yè)務(wù)的臺(tái)賬進(jìn)行審核。3.審核人員應(yīng)認(rèn)真核對臺(tái)賬記錄與實(shí)際情況是否相符，數(shù)據(jù)計(jì)算是否正確，簽字手續(xù)是否齊全等。4.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，審核人員應(yīng)及時(shí)反饋給臺(tái)賬記錄人員，要求其限期整改。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的臺(tái)賬管理監(jiān)督小組，定期對車間生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組可采取定期檢查、不定期抽查等方式，對臺(tái)賬的建立、填寫、審核等環(huán)節(jié)進(jìn)行全面監(jiān)督。3.對于違反臺(tái)賬管理制度的行為，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、臺(tái)賬的保存與歸檔（一）保存期限1.生產(chǎn)計(jì)劃臺(tái)賬、生產(chǎn)進(jìn)度臺(tái)賬等與生產(chǎn)過程密切相關(guān)的臺(tái)賬，保存期限為三年。2.原材料及輔料臺(tái)賬、質(zhì)量檢驗(yàn)臺(tái)賬、設(shè)備運(yùn)行臺(tái)賬等，保存期限為五年。3.人員考勤臺(tái)賬等涉及員工權(quán)益和工資核算的臺(tái)賬，保存期限為十年。（二）保存方式1.臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類裝訂成冊，標(biāo)明臺(tái)賬名稱、年度、月份等信息，并妥善存放于檔案柜中。2.電子臺(tái)賬應(yīng)按照統(tǒng)一的命名規(guī)則進(jìn)行存儲(chǔ)，建立備份機(jī)制，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）歸檔要求1.每年年底，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對本年度的各類生