質(zhì)量策劃資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。貴陽市白云區(qū)城市地下綜合管廊一期工程質(zhì)量策劃書(Csce2b-AZ/ZL/GYGL-05)-編制:審核:審批:中國建筑第二工程局有限公司貴陽市白云區(qū)城市地下綜合管廊一期工程項目經(jīng)理部二零一七年四月目錄TOC\o"1-3"\h\u75051、編制依據(jù) 1241991.1、地下綜合管廊項目合同及招標(biāo)投標(biāo)文件 122791.2、地下綜合管廊項目地質(zhì)勘察報告 116481.3、地下綜合管廊項目施工圖紙 19661.4、局及公司相關(guān)生產(chǎn)要求和條例 197621.5、與工程建設(shè)有關(guān)的規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、圖集以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1152092、項目概況 1256482.1、工程情況 1222592.2、建筑、結(jié)構(gòu)及設(shè)備安裝概況 16562.3、現(xiàn)場地質(zhì)、水文、氣象、場地及周邊條件 2211142.4、典型平、立、剖面圖 338792.5、節(jié)能概況 89678外墻外側(cè) 8179243、項目質(zhì)量目標(biāo)及要求 867403.1、合同質(zhì)量目標(biāo): 867153.2、企業(yè)質(zhì)量目標(biāo): 843393.3、項目質(zhì)量目標(biāo): 8170763.4、質(zhì)量目標(biāo)的分解: 8164183.5、工程質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)分析 12211113.5.1工程施工質(zhì)量主控項目 12295823.5.2施工工藝過程質(zhì)量控制點 14246243.5.3項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限職能目標(biāo)分解 18250943.6、質(zhì)量目標(biāo)的檢查計劃 2579393.6.1建筑結(jié)構(gòu)工程按以下內(nèi)容檢查。 2549883.6.2建筑工程管道與通風(fēng)和安裝工程按專業(yè)、系統(tǒng)和工序進(jìn)行檢查。 2668983.6.3建筑電氣安裝工程檢查以下內(nèi)容。 26246723.6.4隱蔽工程檢查要點 2675084、項目質(zhì)量組織機構(gòu)及職責(zé) 2773414.1、項目質(zhì)量體系組織機構(gòu) 2787584.2、項目崗位職責(zé)及分工 28215824.2.1項目經(jīng)理 28198724.2.2項目生產(chǎn)經(jīng)理 28275974.2.3項目總工 2920604.2.4質(zhì)量總監(jiān) 29203354.2.5商務(wù)經(jīng)理 30254934.2.6物資經(jīng)理 30276834.2.7技術(shù)部/技術(shù)員 30142514.2.8工程部/工長 31186694.2.9質(zhì)量部/質(zhì)檢員 3139144.2.10物資部/材料員 3232574.2.11測量員 3397364.2.12試驗員 33234824.2.13商務(wù)部 33211105、人員、技術(shù)、施工機具資源的配置 3442855.1、人員配置分工及考核 34288395.1.1項目部人力資源特點 34148735.1.2崗位任職條件 34137925.1.3人員配置分工、調(diào)配、招聘 34161675.1.4人員管理 34242415.1.5人員考核 35313295.2、技術(shù)資源配置 35294625.3、進(jìn)度管理要求 35137245.4、施工機具的配置及使用管理辦法 35307925.5、材料的管理 3684455.5.1材料物資分類: 36262105.5.2材料物資需用計劃 36252345.5.3材料供應(yīng)商的選擇 36102635.5.4進(jìn)場驗證 3830005.5.5進(jìn)場物資的復(fù)試 38238025.5.6辦理驗收手續(xù) 39273185.5.7材質(zhì)證明、合格證等資料的收集 3969575.5.8緊急放行物資 3987605.5.9物資包裝 3949835.5.10物資搬運 40321385.5.11物資貯存 40212595.5.12物資的標(biāo)識 41286155.5.13不合格物資的處理 41308565.5.14對分包方采購物資的控制 42238915.5.15甲方提供物資 4276756、項目質(zhì)量管理制度 4226506.1項目執(zhí)行制定(管理辦法)清單 4220246.2項目相關(guān)管理辦法 4377306.2.1質(zhì)量教育與培訓(xùn)制度 43270446.2.2質(zhì)量責(zé)任追究制度 44273396.2.3質(zhì)量檢查驗收制度 46208776.2.4技術(shù)復(fù)核制度 48247216.2.5技術(shù)交底制度 4891806.2.5.1設(shè)計交底 4867626.2.5.2施工現(xiàn)場技術(shù)交底 492916.2.6工程質(zhì)量資料管理制度 4927526.2.7樣板引路制度 5076136.2.8工程現(xiàn)場掛牌制度 51229646.2.9材料進(jìn)場驗收制度 52311606.2.10不同材料的驗收制度 52178886.2.11成品保護(hù)管理制度 5394676.2.12質(zhì)量專題會議制度 5493146.2.13質(zhì)量事故報告處理制度 55229696.2.14質(zhì)量評價制度 56168976.2.15項目部質(zhì)量檢查制度 63182926.2.16測量復(fù)核與試驗計量制度 63139906.2.17試驗計量制度 64315176.2.18質(zhì)量否決制度 6514156.2.19施工影像管理制度 65299616.2.20質(zhì)量信息管理制度 67306417、施工質(zhì)量檢查、驗收及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 70173767.1各分部、分項的驗收標(biāo)準(zhǔn)及要求 70194107.2、單位工程、分部、分項、檢驗批的劃分 70296137.3、物資(設(shè)別)進(jìn)場驗收計劃 72280247.4、工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃 72232197.5、驗收的要求及流程管理 90141108、各分部分項工程質(zhì)量保證和控制措施 91229718.1分部工程中分項工程質(zhì)量保證及控制措施 9176088.1.1防水工程 9151068.1.2土方回填工程 94229518.1.3模板工程 946538.1.4鋼筋工程 95558.1.5混凝土工程 100109668.1.6管廊砌體工程施工 104230578.1.7管廊內(nèi)裝飾裝修工程 105126188.1.8工程細(xì)部做法 106261908.1.9管廊頂板面(屋面)工程 10968928.1.10安裝工程質(zhì)量控制措施 110140888.2、分部工程特點、難點 11528.3、分部工程特色、亮點 115316528.4樣板引路計劃 122117178.5質(zhì)量監(jiān)控計劃: 122281968.6、消除質(zhì)量通病的措施 123104829、分包的管理 127174689.1、分包的招投標(biāo)管理 12743359.2、分包合同、協(xié)議管理 12825759.3、分包的過程管理 12841479.4、分包的考核評價 1281528210、工程資料管理 129208510.1、總、分包施工驗收資料責(zé)任分工和要求 1292352910.2、質(zhì)量施工過程記錄要求 13088310.3、影像資料管理要求 1303116910.4、資料歸檔 130403511、質(zhì)量信息的收集、溝通、傳遞 1302557912、竣工交付使用后的服務(wù) 1312511313、突發(fā)事件的應(yīng)急措施 131913.1、應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組 13189313.2、部門責(zé)任分工 1311159513.3、突發(fā)事件應(yīng)急處理程序(流程): 1332856313.4、突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng); 134539114、施工質(zhì)量違規(guī)事件的報告和處理 134750314.1、質(zhì)量事故的分類 134854414.2、不合格品分類 1342711414.3、質(zhì)量違規(guī)事件的報告 1352061414.4、質(zhì)量違規(guī)事件處理及責(zé)任追究 1352475915、質(zhì)量管理自查與評價 136563915.1、檢查的頻次和人員要求 1362831415.2、檢查的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和表格: 1361556515.3、質(zhì)量評價的要求 1361795515.4、質(zhì)量的整改反饋: 136698116、質(zhì)量管理分析總結(jié)與改進(jìn) 136860816.1質(zhì)量總結(jié)和分析的要求 1361272816.2改進(jìn)實施要求 1371501316.3質(zhì)量改進(jìn)的評估 1381950216.3.1質(zhì)量改進(jìn)的基本方法一PDCA循環(huán)法 138項目質(zhì)量策劃書1、編制依據(jù)2、項目概況本項目為貴陽市白云區(qū)地下綜合管廊工程,主要結(jié)構(gòu)形式采用三倉形式,分別為高壓倉、市政倉、燃?xì)鈧},入廊管線主要為輸電線路、輸水管、干線光纜、輸氣管、配電線路、配水管、通訊線纜、配氣管;雨污水管道不入廊。我項目部負(fù)責(zé)施工白金片區(qū)2號路、G210國道、科才路、云環(huán)路共4條道路,線路長度分別為2.4km、2.1km,總計4.5km。表2.2-1建筑設(shè)計概況1項目概況白金片區(qū)2號路,結(jié)構(gòu)為三艙管廊,內(nèi)部除各類管線,還包括:綜合管廊主體標(biāo)準(zhǔn)段,管線引出段、通風(fēng)井、逃生口、吊裝口、管廊內(nèi)強弱電間、進(jìn)排風(fēng)機房等。2建設(shè)規(guī)模參數(shù)白金片區(qū)2號路G210國道管廊長度2.4KM2.1KM管廊結(jié)構(gòu)尺寸高壓倉2.3m×3.5m2.3m×3.5m市政倉3.3m×3.5m2.9m×3.5m燃?xì)馀?.0m×3.5m2.0m×3.5m給水艙//表2.2-2結(jié)構(gòu)設(shè)計概況1結(jié)構(gòu)寬度白金片區(qū)2號路G210國道9.2m9.2m2結(jié)構(gòu)概況結(jié)構(gòu)形式:矩形剪力墻結(jié)構(gòu)(鋼筋混凝土結(jié)構(gòu))基礎(chǔ)形式:平板式筏板基礎(chǔ)3裝飾概況內(nèi)裝飾部位人員出入口、通道風(fēng)機間、投料間燃?xì)鈧}、市政倉、電力倉樓梯及休息平臺地面200厚細(xì)石混凝土墻面原漿修補平整、表面無機涂料噴白踢腳水泥抹面,高120頂棚保持砼墻面平整光潔水泥砂漿噴白色涂料墻面4防水概況防水鋼筋混凝土底板、側(cè)壁,外包1.5mm厚TPO自粘防水卷材,防水鋼筋混凝土頂板外包一層普通1.5mm厚TPO自粘防水卷材,并在其上方附加一層1.5mm厚TPO耐根穿刺型防水卷材,地下管廊出地面部分建筑防水設(shè)防高度應(yīng)高出室外地坪高程500mm。防水鋼筋混凝土的抗?jié)B等級為P8。 位置境域:白云區(qū)處于貴州省地理中心和貴陽市地理中心,素有"雙心之區(qū)","貴州中心"的美譽。白云區(qū)位于貴陽市郊外西北方向,北接修文縣,東、南與烏當(dāng)區(qū)毗連,東南部與云巖區(qū)相鄰,西部與觀山湖區(qū)相連,把守著貴陽市北部的門戶,戰(zhàn)略地位十分重要。該區(qū)東西最長為28千米,南北最寬為20千米,行政區(qū)域總面積270.37平方千米,占貴陽市總面積的11.31%。地形地貌:白云區(qū)處于海拔1140~1618.5米之間。全區(qū)地勢最高點是牛場鄉(xiāng)東面的云霧山次峰,海拔高程1618.5米;地勢最低點為麥架鎮(zhèn)貓?zhí)映鼍程?海拔高程1130米。全區(qū)主要地貌類型為丘陵、盆地(壩子)、河谷階地等。其中:丘陵面積155.86平方千米,山地面積66.51平方千米,盆地(壩子)面積37.23平方千米。區(qū)內(nèi)河流均屬長江流域烏江水系,主要有麥架河、沙老河。白云區(qū)地勢開闊平緩,石灰?guī)r低丘與第四系紅色粘土緩丘交錯分布其間,耕地集中連片,面積在300畝以上的耕地壩子有26個。地貌與地質(zhì)結(jié)構(gòu)關(guān)系密切。碳酸鹽巖層在全區(qū)各地均有分布,主要巖石有夾層碳酸巖、石灰?guī)r、白云巖,形成地貌多為山間峽谷、漏斗、溶洞、洼地、峰叢、峰林、巖溶泉井等。氣候特征:白云區(qū)屬亞熱帶氣候區(qū),冷暖氣流交替強烈,季風(fēng)高原氣候明顯,夏無酷暑,冬無嚴(yán)寒,年平均降水量1147~1191毫米,年平均溫度在12.5℃至14.5℃之間,氣候宜人,四季不分明,溫差小。本工程施工地段狹長,開挖后需同時保證場內(nèi)和場外的交通組織,對平面規(guī)劃和安全文明施工的要求極高。為此,按照不同的施工階段進(jìn)行平面布置,實行動態(tài)管理。并在開工伊始成立安全、文明施工創(chuàng)優(yōu)小組,進(jìn)行全方位的安全、文明施工創(chuàng)優(yōu)策劃,形成一整套安全、文明施工標(biāo)準(zhǔn),在施工的過程中進(jìn)行監(jiān)督,以保證本工程安全、文明施工目標(biāo)的實現(xiàn)。圖2.4.1白金片區(qū)二號路管廊平面圖圖2.4-2白金片區(qū)二號路管廊標(biāo)準(zhǔn)段縱斷面圖圖2.4-3白金片區(qū)二號路管廊標(biāo)準(zhǔn)段剖面圖圖2.4-4白金片區(qū)二號路管廊排風(fēng)口、投料口、逃生口平面圖圖2.4-5白金片區(qū)二號路管廊1-1剖面圖圖2.4-6白金片區(qū)二號路管廊2-2剖面圖圖2.4-7白金片區(qū)二號路管廊3-3剖面圖圖2.4-8白金片區(qū)二號路管廊4-4剖面圖圖2.4-9白金片區(qū)二號路管廊5-5剖面圖圖2.4-10白金片區(qū)二號路管廊6-6剖面圖圖2.4-11白金片區(qū)二號路管廊7-7剖面圖外墻外側(cè)防水采用HDPE預(yù)鋪反粘高分子防水卷材。3、項目質(zhì)量目標(biāo)及要求與甲方簽訂的總承包合同為合格工程。3.2、企業(yè)質(zhì)量目標(biāo):合格工程。3.3、項目質(zhì)量目標(biāo):創(chuàng)黃果樹杯優(yōu)質(zhì)工程獎。1、分部分項驗收目標(biāo):分部分項工程質(zhì)量一次驗合格率達(dá)到100%;2、質(zhì)量事故控制目標(biāo):控制現(xiàn)場質(zhì)量事故發(fā)生率為零。3、顧客滿意度目標(biāo):確保施工過程中,顧客滿意度達(dá)到95%以上。4、關(guān)鍵及特殊施工過程控制目標(biāo):確保關(guān)鍵及特殊施工過程質(zhì)量控制符合設(shè)計和規(guī)范要求。分部分項質(zhì)量目標(biāo)分解及質(zhì)量控制點(控制點、停止點、旁站點)表3.4.1分部分項質(zhì)量分解目標(biāo)及質(zhì)量控制點序號分部工程子分部工程分項工程質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量控制點合格優(yōu)質(zhì)控控制點停止點旁站點1地基與基礎(chǔ)土方降水、排水√土釘墻√√土方開挖√√土方回填√管廊迎水面防水卷材防水√√施工縫防水√√混凝土基礎(chǔ)模板√√鋼筋√√混凝土√√混凝土結(jié)構(gòu)縫處理√√2主體結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu)模板√√鋼筋√√混凝土√√砌體結(jié)構(gòu)混凝土小型砌塊砌體√√3建筑裝飾、裝修管廊地面整體細(xì)石混凝土土面層√√4建筑屋面管廊頂板面找平層√√卷材防水層√√細(xì)部構(gòu)造√√給水管道及配件安裝√√5建筑給排水及采暖管廊內(nèi)給排水系統(tǒng)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)安裝√√給水設(shè)備安裝√√管道防腐、絕熱√√排水管道及配件安裝√√雨水管道及配件安裝管道及輔助設(shè)備安裝√√√√6建筑電氣變配電電線、電纜穿管敷設(shè)√√橋架安裝和橋架電纜敷設(shè)√√電纜頭制作、導(dǎo)線連接√√變壓器、箱式變電所安裝√√電氣動力成套配電柜、控制柜和動力、照明配電箱盤安裝√√母線安裝√√電纜溝內(nèi)和電纜豎井內(nèi)電纜敷設(shè)√√電纜頭制作、導(dǎo)線連接√√接地裝置安裝√√避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)√√成套配電柜、控制柜和動力、照明配電箱(盤)及控制柜安裝√√電氣照明安裝電動機接線、空載試運行√√橋架安裝和橋架內(nèi)電纜敷設(shè)√√電線、電纜穿管√√電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗√√插座、開關(guān)安裝√√配電柜、照明電箱(盤)安裝√√電線、電纜導(dǎo)管敷設(shè)√√電線、電纜導(dǎo)管穿線√√電纜頭制作、導(dǎo)線連接和線路電氣試驗√√7防雷接地與通訊防雷及接地安裝燈具安裝√√插座、開關(guān)安裝√√建筑照明通電試運行√√接地裝置安裝√√通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)避雷引下線和變配電室接地干線敷設(shè)√√建筑物等電位接地√√接閃器安裝√√電視系統(tǒng)√√火災(zāi)探測系統(tǒng)√√火災(zāi)報警控制系統(tǒng)√√消防聯(lián)動系統(tǒng)√√智能建筑電源√√8建筑除塵系統(tǒng)電源與接地空氣處理設(shè)備安裝√√消聲設(shè)備安裝√√風(fēng)管與設(shè)備防腐√√風(fēng)機安裝√√系統(tǒng)調(diào)試√√風(fēng)管與配件制作√√除塵系統(tǒng)部件制作√√風(fēng)管系統(tǒng)安裝√√防排煙風(fēng)口√√風(fēng)管與設(shè)備防腐√√風(fēng)機安裝√√系統(tǒng)調(diào)試√√風(fēng)管與配件制作√√部件制作√√風(fēng)管系統(tǒng)安裝√√除塵器與排污設(shè)備安裝√√風(fēng)管與設(shè)備防腐√√風(fēng)機安裝√√風(fēng)管及部件制作√√設(shè)備進(jìn)場驗收√√9建筑節(jié)能工程通風(fēng)與節(jié)能屋面節(jié)能工程√√地面節(jié)能工程√√通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)節(jié)能工程√√配電與照明節(jié)能工程√√監(jiān)測與控制節(jié)能工程√√3.5.1工程施工質(zhì)量主控項目表3.5.1工程施工質(zhì)量主控項目序號分項控制點內(nèi)容分級控制要點一樁基礎(chǔ)(邊坡支護(hù)抗滑樁)放線(軸線、標(biāo)高、樁停止點按規(guī)劃部門控制點校核鋼筋焊接接頭試驗關(guān)鍵點試驗單位試驗報告鋼筋、水泥、砂石等原關(guān)鍵點質(zhì)量證明文件及試驗報試配報告審查關(guān)鍵點保護(hù)層厚度檢查關(guān)鍵點擠括壓力值見證點量測驗筋、澆灌混凝土見證點旁站垂直度見證點竣工資料審查見證點停止點二主體軸線、標(biāo)高、垂直度見證點測量斷面尺寸抽查關(guān)鍵點量測驗筋見證點數(shù)量、直徑,位置、接頭后澆帶、變形縫、施工縫處理見證點旁站混凝土強度見證點配合比、坍落度、試驗報告鋼筋焊接焊縫見證點現(xiàn)場檢查、檢驗報告予埋件關(guān)鍵點型號、位置、數(shù)量、錨固三砌體砌筑砂漿強度關(guān)鍵點配合比、試驗報告灰縫、錯縫關(guān)鍵點檢修孔、排放口等孔洞關(guān)鍵點位置、標(biāo)高、尺寸墻面關(guān)鍵點垂直度、水平度予埋件及埋設(shè)管線關(guān)鍵點數(shù)量、位置四內(nèi)墻抹灰材料配合比關(guān)鍵點試驗報告抹灰層關(guān)鍵點厚度、平整度五外墻迎水面抹灰抹灰層修補找平關(guān)鍵點厚度、平整度六地面(管廊底板面)找平層關(guān)鍵點厚度、平整度面層關(guān)鍵點厚度、平整度七管廊頂板迎水面找平層關(guān)鍵點厚度、坡度、平整度分格線關(guān)鍵點位置防水層停止點填嵌、粘結(jié)、平整八管廊內(nèi)給排水給排水管關(guān)鍵點位置、坡度、接頭管閥連接關(guān)鍵點位置、接頭水壓試驗見證點旁站消火栓關(guān)鍵點排水系統(tǒng)閉水試驗停止點旁站十電氣低壓配電設(shè)備關(guān)鍵點安裝正確、部件齊全絕緣、接地停止點檢查、測試防雷系統(tǒng)停止點安裝正確、部件齊全照明設(shè)備關(guān)鍵點安裝正確、部件齊全注:1、停止點:為該工序已經(jīng)完工必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可方能進(jìn)行下一道工序施工的監(jiān)控點。2、見證點:為施工進(jìn)行中承包單位要請監(jiān)理工程師檢查見證的監(jiān)控點。3、控制點:為監(jiān)理工程師需過目或過問的工序或工作的監(jiān)控點。3.5.2施工工藝過程質(zhì)量控制點表3.5.2施工工藝過程質(zhì)量控制點序號工程項目質(zhì)量控制要點控制手段1土方工程開挖范圍即邊線(從中線向兩則測量)標(biāo)高、邊坡、平面尺寸、平整度挖土:嚴(yán)禁擾動釬探回埴:虛鋪厚度、壓實度、基底處理頂面表高測量測量、量測觀察、量測、審查記錄觀察、檢查、量測、量測、制作試件、審核試驗報告2基礎(chǔ)工作底板混凝土、底板與外墻的接縫旁站觀察、試驗、觀察3現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)工程模板:安裝、軸線、標(biāo)高、垂直度、相鄰模板高差截面尺寸、表面平整度起拱、安裝牢固性、剛度穩(wěn)定性、涂隔離劑。拆模混凝土強度及下層支撐。鋼筋:規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、接頭位置、钷跑龍?zhí)组L度、除銹情況、保護(hù)層、彎鉤角度、朝向及長度。鋼筋接頭:以中、咬邊、焊包、彎折、焊渣清除、試件強度。施工縫:預(yù)留位置、處理情況。后澆帶:位置、端頭處理、后澆時間測量、現(xiàn)場檢查、檢查混凝土試驗報告現(xiàn)場檢查、量測現(xiàn)場檢查、量測、制作試件、審核試驗報告旁站審核配合比、現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場制作試件、審核試驗報告混凝土:配合比、塌落度、計量攪拌、商砼進(jìn)場檢查、澆筑、落差控制養(yǎng)護(hù)、強度。審核配合比、現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場制作試件、混凝土結(jié)構(gòu):軸線、垂直度、標(biāo)高、審核試驗報告截面尺寸、表面平整度?，F(xiàn)場檢查、測量預(yù)埋件:型號、位置、數(shù)量、錨固現(xiàn)場檢查、測量預(yù)留管線及孔洞:外形尺寸、位置、標(biāo)高現(xiàn)場檢查、測量4管廊內(nèi)填充墻砌筑工程原材料:磚或砌塊質(zhì)量、配合比、強度審核配合比和強度孔:標(biāo)高、位置、寬度、樓上下對齊。主工試驗報告、觀察、量測砌本:位置、截面尺寸、垂直度、平整度、留槎禽獸位置、方式、頂部填塞?，F(xiàn)場檢查、量測拉結(jié)筋和拉結(jié)帶:規(guī)格、數(shù)量、位置、長度現(xiàn)場檢查、量測灰縫:砂漿飽滿度、錯縫、水平灰縫厚度。現(xiàn)場檢查、量測預(yù)留洞、預(yù)埋件:位置、標(biāo)高、幾何尺寸、埋件規(guī)格及防腐?，F(xiàn)場檢查、量測5預(yù)制構(gòu)件安裝構(gòu)件:型號、外觀、出廠合格證、構(gòu)現(xiàn)場檢查件上有無合格標(biāo)記、有無缺陷?，F(xiàn)場檢查、量測支承:長度、錨固。測量、量測標(biāo)高、垂直度、平整度。接頭:焊接、接縫?，F(xiàn)場檢查6管廊迎水面防水工程防水混凝土:配合比、塌落度、強度、審查配合比、現(xiàn)場抗?jié)B性能、接縫做法、養(yǎng)護(hù)。取樣制作施工縫:位置核定、留置方法、接縫處理。卷材防水涂膜防水審核技術(shù)交底、旁站7管廊頂板面找平層:配合比、厚度、坡度、平整度、分隔縫、細(xì)部做法、厚度、平整度、的坡方向。防水面層:基層干燥、塔接長度、填嵌嚴(yán)密、粘接牢固、無開裂、無翹邊、不起皺、平整無這鼓、細(xì)部、附加層、上卷高度。8管廊內(nèi)地面工程墊層:基底表面清潔、強度合格、平整度、坡度、坡向合格。現(xiàn)場檢查、量測塊料面層表面:表面潔凈、圖案清晰、現(xiàn)場觀察、檢查色澤一致、接縫均勻、周邊順直、板塊無裂紋、無掉角、無缺楞、成品保護(hù)。平整度、縫格平直、接縫高低差、踢腳線上口平直、出墻厚度合適一致、板塊間隙寬度?，F(xiàn)場觀察、檢查、量測臺階:標(biāo)高尺寸、防滑條順直整體面層:配合比、強度、標(biāo)高、平整度、養(yǎng)護(hù)。審核配合比、現(xiàn)場整體面層表面:密實光潔、無裂縫、空鼓、脫皮、麻面、起砂。現(xiàn)場檢查木地板:含水率。檢查、測定9管廊內(nèi)初裝修材料配合比。室內(nèi)抹灰厚度、平整度、垂直度、陰陽角方正、垂直、無脫層、無空鼓、審核配合比要求作樣板間、量測無裂縫室內(nèi)地坪厚度、平整度。要求作樣板間、量測10管廊內(nèi)給排水、管道、及安裝管道安裝前必須清洗,各系統(tǒng)試驗壓力符合設(shè)計要求、通球試驗順暢。觀察管道坡度和坡向符合設(shè)計要求,而且均勻一致,標(biāo)高、距墻尺寸符合規(guī)定。觀察、量測絲接:無斷絲、外露螺紋防腐良好,無麻。觀察法藍(lán)連接:對接平行、緊密,與管子中心垂直,螺母在同側(cè),螺栓露出螺母長度一致。觀察、量測焊接:焊口平直,焊波均勻一致,焊縫無結(jié)瘤、夾渣、氣孔。觀察吊桿或支架標(biāo)高、間距符合規(guī)定,排列整齊,與管子接觸緊密,油漆均勻。觀察、量測承插接口:灰口飽滿,養(yǎng)護(hù)良好,悼詞入承口邊緣不大于2mm。觀察、量測檢查口、檢修口數(shù)量、高度、朝向符合設(shè)計、便于操作、封堵嚴(yán)密、無滲漏。觀察、量測水壓試驗符合要求,接口嚴(yán)密、無滲漏,安裝牢固,位置準(zhǔn)確,油漆均勻。觀察、量測11排風(fēng)口風(fēng)閥安裝風(fēng)口:尺寸、規(guī)格符合設(shè)計要求,邊框、葉片平直、整齊,安裝位置正確,同房間標(biāo)高一致,排列整齊。觀察、量測風(fēng)閥:規(guī)格符合設(shè)計要求,防火閥必須關(guān)閉嚴(yán)密,外殼閥板材料厚度嚴(yán)禁小于2mm,觀察、量測安裝牢固,位置、標(biāo)高、方向正確、操作方便,有啟閉標(biāo)志。能符合要求,保溫接口嚴(yán)密無空隙,鋁箔無破損,外纏玻璃絲布松緊適度,搭接均勻,涂料材質(zhì)符合要求,漆膜附著牢固、均勻。12管廊內(nèi)電氣設(shè)備安裝配電設(shè)備安裝:設(shè)備型號、器件規(guī)格符合設(shè)計要求,安裝位置、標(biāo)高正確,線路連接、二次回路線路無誤,電機技術(shù)指標(biāo)符合。合格證審查、觀查、量測、試動作。13配管穿線管路敷設(shè);管材彎曲半徑、管子連接、接地、外觀符合要求,導(dǎo)線規(guī)格、絕緣、導(dǎo)線連接符合要求。觀察、量測、試驗14電纜敷設(shè)電纜型號、規(guī)格、耐壓與設(shè)計要求相符,外觀敷設(shè)符合要求,鐵件、纜頭、接頭合格。觀察、量測、試驗15避雷裝置接閃器、接地線、接地體、斷接點方位安裝正確,焊接、防腐、接地電阻符合要求。觀察、儀表測量16電信工程組線箱安裝位置、標(biāo)高正確。觀察、量測管路敷設(shè):彎曲半徑、配管連接、接地正確,出線盒位置、標(biāo)高正確。觀察、量測17消防工程消防柜、箱、盒、探測器、按扭:安裝位置、標(biāo)高正確,元件動作靈敏可靠。燈具符合要求,管路敷設(shè)、彎曲半徑、連接、接地正確、控制線路導(dǎo)線規(guī)格、拉地正確,絕緣合格。觀察、量測、試驗數(shù)據(jù)18管廊內(nèi)照明、配電器燈具、扇、電門、插銷安裝、接地、火地線符合要求,配電箱安裝、器件、回路、接地正確。觀察、檢查安裝記錄19電氣器具設(shè)備成套柜、基礎(chǔ)型鋼、盤面標(biāo)志牌、接地觀察、操作母線色標(biāo)、母線、二次配線符合安裝標(biāo)準(zhǔn),配件齊全,動作可靠。3.5.3項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限職能目標(biāo)分解表3.5.2項目經(jīng)理部質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限職能目標(biāo)分解款號質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量職責(zé)文件名稱主管人員相關(guān)人員一質(zhì)量管理體系1質(zhì)量手冊組織項目管理部的全體人員學(xué)習(xí)公司的”質(zhì)量方針”和”質(zhì)量目標(biāo)”,并認(rèn)真貫徹落實到施工項目的具體工作中。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員文件控制程序1．負(fù)責(zé)項目管理部內(nèi)部的質(zhì)量管理體系文件和其它管理文件的編制、更改。

2．負(fù)責(zé)項目管理部內(nèi)所有公司的下發(fā)文件(質(zhì)量管理體系文件、施工生產(chǎn)管理文件、技術(shù)質(zhì)量管理文件等)、外來文件(政策法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙等)的收發(fā)、登記及受控管理。文件控制程序資料員相關(guān)資料人員記錄控制按本程序文件的規(guī)定負(fù)責(zé)項目部的質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、編目、歸檔和貯存。記錄控制程序資料員相關(guān)資料人員二管理職責(zé)1管理承諾具體落實最高管理者(總經(jīng)理)與本項目部相關(guān)的管理承諾。質(zhì)量手冊張期星全體人員2以顧客為關(guān)注焦點確保正確識別和滿足與本部門相關(guān)的顧客明示的、隱含的(但為規(guī)定的用途所必須的)要求以及法律、法規(guī)的要求。以最終達(dá)到增強顧客滿意的目的。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員3質(zhì)量方針1．負(fù)責(zé)在本部門、本管理條系內(nèi)對”質(zhì)量方針”宣傳和溝通,以確保本部門、本管理條系內(nèi)的人員不斷加深對”質(zhì)量方針”的理解和實施。2．參與對”質(zhì)量方針”的持續(xù)適宜性的評審,以便為”質(zhì)量方針”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員4策劃l．參與公司”質(zhì)量管理體系”的策劃工作,組織、指導(dǎo)、推進(jìn)公司質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進(jìn)。

2．參與對”質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)適宜性的評審,以便為”質(zhì)量目標(biāo)”的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù),

3．根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的總體要求建立和完善本項目部的”質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)”。質(zhì)量手冊項目施工策劃控制程序黎萬華5職責(zé)、權(quán)限與溝通1．在公司的質(zhì)量管理職責(zé)總體要求下策劃和制定本項目部的質(zhì)量管理職責(zé)。

2．負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系在本項目部內(nèi)的有效運行和持續(xù)改進(jìn),進(jìn)行一定范圍內(nèi)的溝通。質(zhì)量手冊張期星曲志凱全體人員6管理評審1.根據(jù)公司的管理評審計劃和總體要求,向管理評審會議報告本項目部質(zhì)量管理體系運行的情況。

2.根據(jù)管理評審輸出信息在本項目部內(nèi)實施持續(xù)改進(jìn)并對持續(xù)改進(jìn)的有效性實施跟蹤驗證。質(zhì)量手冊張期星黎萬華全體人員三資源管理1人力資源1．協(xié)助公司實施對人力資源的控制。

2.根據(jù)本項目部的人力資源需求,制定人力資源的需求和培訓(xùn)計劃并付諸實施。人力資源管理程序王富章2基礎(chǔ)設(shè)施施工機械與設(shè)備1.根據(jù)工程項目的實際負(fù)責(zé)編制《施工組織設(shè)計》。2.按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計》布置和實施”施工臨時設(shè)施”。3．組織或參與制定”施工機械設(shè)備使用計劃”和”施工機械設(shè)備安裝平面布置圖”,并組織實施。4．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場”施工機械設(shè)備”的使用和管理。建立設(shè)備管理臺賬和檔案。5．負(fù)責(zé)對各種施工機械設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、修理的管理。6．負(fù)責(zé)機械設(shè)備的安全使用、技術(shù)培訓(xùn),機械設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理及上報事宜。7．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立材料的堆場和貯存庫房。8．負(fù)責(zé)按規(guī)定搭設(shè)和建立施工現(xiàn)場的生活設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。9．在施工前期準(zhǔn)備階段積極創(chuàng)造一切必備的條件。施工機械設(shè)備管理程序安全員施正輝3工作環(huán)境1.負(fù)責(zé)按《施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序》的規(guī)定要求,創(chuàng)造良好的分項、分部工程施工的工作環(huán)境。

2．負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工方案合理組織施工,創(chuàng)造優(yōu)良的施工環(huán)境消除不安全因素,實現(xiàn)文明施工。施工過程安全、文明和環(huán)境控制程序王富章王炳生張政趙茜四產(chǎn)品實現(xiàn)1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1．負(fù)責(zé)對工程項目的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的編制。

2．負(fù)責(zé)分項、分部工程《施工技術(shù)交底書》的編制和實施。施工組織設(shè)計編制和管理規(guī)定、工程項目質(zhì)量計劃編制和管理規(guī)定、施工過程質(zhì)量控制程序張期星曲志凱曹正雄余夢圓羅小文唐鈴皓2與業(yè)主有關(guān)的過程1．正確識別顧客的要求(明示的和隱含的),并識別這些要求與有關(guān)的法律、法規(guī)要求的一致性和符合性。

2．參與投標(biāo)書中施工方案和質(zhì)量措施等文件的編制。

3．參與工程投標(biāo)書、合同、變更合同的評審。

4．按投標(biāo)書和合同條款的承諾,做好施工管理工作,保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。王培全林立龍3物資采購1．根據(jù)施工總進(jìn)度的要求編制”材料采購要料計劃”。2．參與對材料供方的選擇、評價和資格認(rèn)定。3．負(fù)責(zé)對進(jìn)場的采購材料進(jìn)行驗收、驗證和記錄。4．參與對”材料合格供方”的業(yè)績評定和供貨的服務(wù)、質(zhì)量等信息的反饋。5．參與對工程承包方、勞務(wù)分包方的評審和選擇。6．根據(jù)項目工程施工實際情況,提出分包項目計劃報生產(chǎn)科審核。7．負(fù)責(zé)實施對分包工程的全過程的管理和監(jiān)控,使分承包方的施工項目達(dá)到規(guī)定的要求。專業(yè)分包程序林立龍勞務(wù)分包4生產(chǎn)和提供交付和交付后活動的實施根據(jù)工程項目的具體情況正確界定”關(guān)鍵／特殊過程”,并用正確的控制手段對其實施控制。

2．組織項目部內(nèi)部的施工圖紙預(yù)審工作,為施工圖紙的會審作好充分準(zhǔn)備工作。

3．根據(jù)工程項目的具體情況合理配置施工機械設(shè)備、測量和計量設(shè)備、勞動力、材料等資源。

4．按工程合同條款,解決顧客在施工過程中提出的合理要求。

5．按”工程監(jiān)理條例”自覺接受現(xiàn)場監(jiān)理部門對工程的監(jiān)理。

6．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的勞務(wù)分包、工程分包的施工管理工作。

7．按批準(zhǔn)的《施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》的規(guī)定,合理組織施工。8．負(fù)責(zé)在施工過程中執(zhí)行國家強制性標(biāo)準(zhǔn)條文(建筑施工部份)。

9．根據(jù)”特殊過程”施工所規(guī)定的施工工藝、評定標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則、連續(xù)監(jiān)控的方法、操作人員的資格和能力的鑒定等要求,具體實施對”特殊過程”的控制,并做好連續(xù)監(jiān)控的記錄。施工過程質(zhì)量控制程序張期星曲志凱黎萬華余夢圓羅小文唐鈴皓物料標(biāo)識和可追溯性1．具體實施對進(jìn)場材料的標(biāo)識和發(fā)料標(biāo)識。

2．對有”可追溯性”要求的材料,具體實施”溯源性”工作。標(biāo)識和可追溯性控制程序林立龍顧客財產(chǎn)向顧客提供”材料要料計劃”,2.具體實施對顧客提供的材料的驗證、貯存、發(fā)放和維護(hù)。3.具體實施對顧客提供的材料的標(biāo)識、檢驗和試驗。

4.向顧客提供”施工進(jìn)場計劃”(當(dāng)顧客提供某一分項分部施工時)。

5.具體實施對顧客提供的在施品的過程檢驗和試驗以及最終檢驗和試驗。顧客產(chǎn)品控制程序文件控制程序林立龍王義強曲志凱物料搬運、貯存工程產(chǎn)品保護(hù)1．負(fù)責(zé)制定在施品的防護(hù)技術(shù)措施和實施該防護(hù)技術(shù)措施。

2負(fù)責(zé)制定單位工程的交付技術(shù)措施和實施該交付技術(shù)措施。

3．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的材料貯存和防護(hù)工作。產(chǎn)品防護(hù)程序標(biāo)識和可追溯性控制程序林立龍5監(jiān)視和測量裝置的控制1．負(fù)責(zé)對檢驗、測量和試驗設(shè)備控制。

2．編制檢驗、測量和試驗設(shè)備的周期檢定計劃,并按計劃對其實施”周檢”。

3．建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理制度實行公司內(nèi)的統(tǒng)一管理和控制。

4．在檢測設(shè)備控制流程中做好各項管理記錄和標(biāo)識,做到”四相符、一落實”。

5．負(fù)責(zé)委派專人做好檢測設(shè)備在搬運和貯存期間的維護(hù)工作。檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序羅小文五測量、分析和改進(jìn)1監(jiān)控和測量顧客滿意1．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場顧客滿意度信息的收集。

2．參與實施質(zhì)量回訪和保修工作;參與編制保修方案。

3．實施保修和參與保修后的驗證并保持相關(guān)記錄。顧客滿意的監(jiān)視和測量程序王培全全體人員內(nèi)部審核服從公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動的安排,并積極參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核,提供項目部質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的客觀證據(jù)。內(nèi)部審核程序王培全張期星過程的監(jiān)視和測量負(fù)責(zé)實施對本項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理體系的過程的監(jiān)視和測量。質(zhì)量手冊張期星羅小文產(chǎn)品的監(jiān)視和測量l．對進(jìn)場的物資實施驗證即收集和查驗《產(chǎn)品質(zhì)量保證書》、《產(chǎn)品合格證》、《準(zhǔn)用證》等隨行的文件并與實物核對。

2．對有復(fù)試要求的物資按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范抽取試樣進(jìn)行檢驗和試驗。

3．對無復(fù)試要求的物資按本程序文件的規(guī)定進(jìn)行目測和實測檢驗。

4．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工程的測量定位、軸線和標(biāo)高的復(fù)核、沉降的觀察。

5．按照本程序文件的規(guī)定進(jìn)行工序作業(yè)、分項分部作業(yè)、在施品、成品的檢驗和試驗,并進(jìn)行初驗評定。

6．實施全過程的檢驗,防止未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序或交付。

7．對需要顧客、設(shè)計和公司技術(shù)質(zhì)量科共同參加的驗收項目負(fù)責(zé)通知上述部門共同驗收。

8．按照本程序文件的規(guī)定和單位工程竣工驗收的規(guī)定實施對單位工程竣工驗收。

9．負(fù)責(zé)做好所有的檢驗、試驗和驗收的質(zhì)量記錄。工程檢驗和試驗程序林立龍2不合格品控制物料、工程產(chǎn)品1．負(fù)責(zé)現(xiàn)場不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離(可行時),并報有關(guān)部門。

2．負(fù)責(zé)對輕微和一般不合格品的評審、處理和驗證。

3．參與對嚴(yán)重不合格品的評審并在授權(quán)下處理,處理后通知有關(guān)部門實施驗證。不合格品控制程序林立龍3數(shù)據(jù)分析1．負(fù)責(zé)對所涉工程項目”顧客滿意度”的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。2．負(fù)責(zé)本項目部”過程監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。3．負(fù)責(zé)對所涉工程項目”產(chǎn)品監(jiān)視和測量”過程中的數(shù)據(jù)分析(統(tǒng)計技術(shù))。4．負(fù)責(zé)匯總整理和保持”數(shù)據(jù)分析’的質(zhì)量記錄并將其傳遞到技術(shù)質(zhì)量科?？冃y量和監(jiān)視程序張期星全體成員4改進(jìn)1．負(fù)責(zé)收集、匯總、分析施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量信息并向公司的相關(guān)部門反饋。

2．負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場實際發(fā)生的和潛在的不合格項、不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。糾正和預(yù)防措施控制程序張期星全體人員1、工程定位測量:建筑物位置線、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)點、座標(biāo)點(包括標(biāo)準(zhǔn)軸線樁、平面示意圖)。2、基槽驗線:軸線、放坡邊線、斷面尺寸、標(biāo)高、坡度等。3、回填:虛鋪厚度、干密度、配合比。4、模板:幾何尺寸、軸線、標(biāo)高、預(yù)埋件及預(yù)留孔位置、模板牢固性、清掃口留置、施工縫留置、模內(nèi)清理、脫模劑涂刷、止水要求等。5、設(shè)備基礎(chǔ):設(shè)備基礎(chǔ)的位置、標(biāo)高、幾何尺寸、預(yù)埋件、預(yù)留孔等。6、混凝土施工縫及后澆帶:留置的方法、位置、形式和接茬處理等。7、樣板間檢查。3.6.2建筑工程管道與通風(fēng)和安裝工程按專業(yè)、系統(tǒng)和工序進(jìn)行檢查。1、管道、設(shè)備:位置、座標(biāo)、標(biāo)高、坡度、材質(zhì)、防腐、支架型式、規(guī)格及安裝方法,孔洞位置、預(yù)埋件規(guī)格、型式和尺寸、位置。2、設(shè)備基礎(chǔ):檢查驗收記錄,辦理交接手續(xù)。3.6.3建筑電氣安裝工程檢查以下內(nèi)容。1、明配管(包括能進(jìn)入吊頂內(nèi)配管):品種、規(guī)格、位置、標(biāo)高、固定、防腐、外觀處理等。2、變配電裝置:位置。3、高低壓電源:進(jìn)出口方向、電纜位置及標(biāo)高等。4、開關(guān)、插座、燈具:位置。3.6.4隱蔽工程檢查要點3.6.4.1建筑結(jié)構(gòu)工程檢查以下內(nèi)容。1、地基驗槽:包括土質(zhì)情況、標(biāo)高、地基處理。2、基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程:包括鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、錨固和接頭位置、搭接長度、保護(hù)層厚度和除銹情況、鋼筋代用變更及胡子筋處理等。3、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)構(gòu)件焊接:(1)鋼筋(型鋼)焊(連)接:包括焊(連)接型式、焊(連)接種類、接頭位置、數(shù)量及焊條、焊劑、焊口形式,焊接長度、厚度及表面清渣和連接質(zhì)量等。(2)外墻鋼筋(預(yù)埋件)焊接,連接筋焊接4、可能危及人身安全與結(jié)構(gòu)連接的裝飾件、連接節(jié)點。5、所有迎水面防水層做法、構(gòu)造節(jié)點,管廊施工縫、變形縫、遇水膨脹止水條(帶)、過墻管(套管)做法,外墻板立縫、平縫、十字縫接頭,外墻板的交縫等。6、外墻保護(hù)構(gòu)造節(jié)點:做法。3.6.4.2建筑管道工程按專業(yè)、系統(tǒng)、部位、工序進(jìn)行檢驗。1、主要檢查項目:直埋于地下或結(jié)構(gòu)中,暗敷設(shè)于溝槽、管井、頂及不進(jìn)入設(shè)備層內(nèi)的,以及有要求的管道和設(shè)備。2、檢查內(nèi)容:管材、管件安裝的位置、標(biāo)高、坡度;各種管道間的水平、垂直凈距;管道安排和套管尺寸;管道與相鄰電纜間距;接頭做法及質(zhì)量;管徑和變徑位置;附件使用、支架固定、基底處理;防腐做法;保溫的質(zhì)量以及試水方式、結(jié)果等。3.6.4.3建筑電氣安裝工程1、主要檢查項目:a、埋在結(jié)構(gòu)內(nèi)的各種電線導(dǎo)管。b、利用結(jié)構(gòu)鋼筋做的避雷引下線。c、接地極埋設(shè)與接地帶連接處焊接;均壓環(huán)、金屬窗墻金屬構(gòu)件與接地引下線的焊接或窗的連接。d、不能進(jìn)入電線導(dǎo)管及線槽、橋架等敷設(shè)。e、直埋電纜。2、檢查內(nèi)容包括:品種、規(guī)格、位置、標(biāo)高、彎度、連接、跨接地線、防腐、需焊接部位的焊接質(zhì)量、管盒固定、管口處理、敷設(shè)情況、保護(hù)層及其它管線的位置關(guān)系等。3.6.4.4通風(fēng)工程1、主要檢查項目:敷設(shè)于倉室的管道工程(如設(shè)備外砌磚墻、管道及部件外保溫隔熱等)所掩蓋的項目、管道系統(tǒng)及重要部件。2、檢查內(nèi)容包括:接頭(縫)有無開脫、風(fēng)管及配件嚴(yán)密性試驗,附件設(shè)置是否準(zhǔn)確,活動件是否靈活可靠、方向是否正確,有坡度要求的坡度情況,設(shè)備的位置、方向、節(jié)點處理、保溫及防結(jié)露處理、防滲漏功能、互相連接情況、防腐處理的情況及效果。4、項目質(zhì)量組織機構(gòu)及職責(zé)圖4.1項目質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖4.2.1項目經(jīng)理1、項目經(jīng)理是實現(xiàn)本項目部質(zhì)量目標(biāo)的第一責(zé)任人,對項目部生產(chǎn)經(jīng)營的質(zhì)量工作負(fù)直接管理責(zé)任;2、負(fù)責(zé)本項目部貫徹落實工程質(zhì)量管理方面的法律法規(guī)和公司的工程質(zhì)量管理規(guī)章制度;3、負(fù)責(zé)確定本項目部質(zhì)量目標(biāo)并組織分解落實4、組織對分包商質(zhì)量保證能力的評審和對建筑材料的采購評審;5、負(fù)責(zé)按照規(guī)范和公司有關(guān)工程驗收的規(guī)定,組織本項目部單位工程的內(nèi)部驗收、公司級預(yù)驗收和正式驗收;6、接受上級部門組織的工程質(zhì)量檢查,負(fù)責(zé)組織針對上級部門提出的質(zhì)量問題的整改落實和回復(fù);7、負(fù)責(zé)牽頭組織項目部工程創(chuàng)優(yōu)工作;8、負(fù)責(zé)建立QC小組并推動開展活動;9、負(fù)責(zé)組織本項目部一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理,以及嚴(yán)重/重大質(zhì)量事故的及時報告并接受調(diào)查;10、對項目部定期上報公司的工程質(zhì)量信息的真實性、及時性負(fù)責(zé)。4.2.2項目生產(chǎn)經(jīng)理1、全面負(fù)責(zé)項目生產(chǎn)準(zhǔn)備、計劃、協(xié)調(diào)與甲方業(yè)務(wù)聯(lián)系、項目施工調(diào)度、生產(chǎn)統(tǒng)計、文明施工管理等項工作。2、嚴(yán)格按照施工規(guī)范組織施工管理、貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針,組織編制項目工程施工年度、季度、月度、旬計劃,用計劃指導(dǎo)施工。3、協(xié)助項目技術(shù)總工組織工程技術(shù)及相關(guān)人員學(xué)習(xí)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),檢查督促按照設(shè)計圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計、技術(shù)措施進(jìn)行施工,發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。4、協(xié)助項目技術(shù)總工負(fù)責(zé)檢查、督促單位工程測量、復(fù)核工作;鋼材、水泥、防水材料等原材料的鑒定和送驗工作,以及工程檔案技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作。5、負(fù)責(zé)對物資的供應(yīng)進(jìn)行控制管理。6、參加項目內(nèi)技術(shù)員、工長、質(zhì)檢員、試驗員、勞資員乃至操作人員按照國家現(xiàn)行施工規(guī)范及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技藝評定。7、負(fù)責(zé)根據(jù)項目計劃及完成情況督促工程部門做好各類統(tǒng)計臺帳,并按時將各項指標(biāo)上報公司(分公司)工程部。8、負(fù)責(zé)督促施工工長搞好”三檢制”的實施和記錄。9、負(fù)責(zé)督促、檢查施工工長搞好分部分項工程、隱蔽工程檢查、驗收記錄。11、負(fù)責(zé)檢查與指導(dǎo)施工工長的施工日志記錄。12、負(fù)責(zé)施工工程的竣工驗收工作并制訂工程半成品、成品的防護(hù)措施并督促有關(guān)人員實施。13、督促責(zé)任工程師按照程序組織檢驗批、分項工程驗收;14、負(fù)責(zé)組織分部工程的內(nèi)部驗收,參加單位工程內(nèi)部驗收、公司級預(yù)驗收和正式驗收;4.2.3項目總工1、根據(jù)本項目部制定的質(zhì)量管理目標(biāo),負(fù)責(zé)組織”項目質(zhì)量管理計劃”、施工組織設(shè)計、重大施工方案的編制和審核、審批工作;2、負(fù)責(zé)按照施工驗收規(guī)范和公司有關(guān)工程驗收的規(guī)定,參加項目經(jīng)理組織的單位工程項目內(nèi)部驗收、公司級預(yù)驗收和正式驗收,組織并參加分部工程的內(nèi)部驗收和正式驗收;3、負(fù)責(zé)本項目部一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理,以及協(xié)助項目經(jīng)理,對嚴(yán)重/重大質(zhì)量事故的及時報告并接受調(diào)查;4、負(fù)責(zé)組織對主管工長有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范的培訓(xùn)以及防治工程質(zhì)量通病做法交底;5、制訂關(guān)鍵工序、特殊工序監(jiān)控計劃,向工長或作業(yè)班組進(jìn)行交底并實施監(jiān)控。6、負(fù)責(zé)按照國家、中建總公司驗收規(guī)范和公司有關(guān)工程驗收的規(guī)定,參加分部工程、單位工程的內(nèi)部驗收,參加公司內(nèi)部預(yù)驗收和正式驗收;7、針對上級部門提出的質(zhì)量問題督促有關(guān)責(zé)任工長進(jìn)行整改落實并回復(fù);8、組織建立并牽頭推動項目部QC小組開展活動;9、組織、收集、總結(jié)項目部實施過程中在質(zhì)量方面所取得的成果并上報。4.2.4質(zhì)量總監(jiān)1、接受項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo),在項目開展和實施質(zhì)量管理活動,并對質(zhì)量管理活動的結(jié)果對項目經(jīng)理負(fù)責(zé);2、根據(jù)本項目部質(zhì)量目標(biāo)/創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)組織編制質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)策劃,并確保其落實;3、負(fù)責(zé)本項目部質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實;4、負(fù)責(zé)在本項目部建立完善的質(zhì)量保證體系(覆蓋土建、機電安裝及鋼結(jié)構(gòu)工程),明確有關(guān)工程質(zhì)量的各項管理流程,并監(jiān)管其有效運行;5、建立各項質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;6、負(fù)責(zé)及時上報項目實施過程的工程質(zhì)量信息;7、負(fù)責(zé)對項目實施過程的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評估并組織改進(jìn);8、參與施工方案、措施的評審;9、審核分包商質(zhì)量保證能力,參與主要建筑材料的采購評審;10、參與對分包商付款的審批會簽;11、負(fù)責(zé)組織對責(zé)任工程師有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、規(guī)范的培訓(xùn)以及防治工程質(zhì)量通病做法交底;12、負(fù)責(zé)按照規(guī)范和公司有關(guān)工程驗收的規(guī)定,參加分部工程、單位工程的內(nèi)部驗收,參加公司內(nèi)部預(yù)驗收和正式驗收;13、針對上級部門提出的質(zhì)量問題督促有關(guān)責(zé)任工程師進(jìn)行整改落實并回復(fù);14、牽頭組織項目部QC小組開展活動;15、組織收集總結(jié)項目部實施過程中在質(zhì)量方面所取得的成果并上報;16、組織對本項目部一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理,以及嚴(yán)重/重大質(zhì)量事故發(fā)生時協(xié)助調(diào)查。4.2.5商務(wù)經(jīng)理1、負(fù)責(zé)項目的合同管理工作;2、組織合同修訂的評審;3、在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對分包商的評價、選擇工作;4、參與或主持對業(yè)主合同的評審,審核分包合同和采購合同;5、組織對進(jìn)場分包商的驗證工作;6、組織對分包商的年度評估工作;7、組織或參與與業(yè)主的溝通工作,及時將業(yè)主對工程的要求傳遞至各相關(guān)部門和人員。4.2.6物資經(jīng)理1、負(fù)責(zé)物資分供方的日常管理工作;2、參與對物資分供方的考察;3、負(fù)責(zé)物資計劃管理,參與項目物資采購計劃的制定,參與分承包方物資需用計劃的審核,根據(jù)現(xiàn)場具體情況制定合理的物資進(jìn)場計劃;4、負(fù)責(zé)物資進(jìn)場數(shù)量驗收并牽頭組織進(jìn)場物資的質(zhì)量驗證,并作好相應(yīng)的驗收記錄;合理組織安排與分承包方的物資交接手續(xù);5、負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的庫存管理,按規(guī)定對物資進(jìn)行標(biāo)識;負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)場重要和特殊物資的專項管理工作;6、負(fù)責(zé)進(jìn)場物資的報驗工作;7、牽頭負(fù)責(zé)物資質(zhì)量證明資料管理,及時進(jìn)行復(fù)試委托;及時向項目技術(shù)部報送相關(guān)資料;8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場物資的消耗管理,依據(jù)施工預(yù)算,作好總量控制,實行限額領(lǐng)料;組織定期對材料消耗進(jìn)行分析;9、負(fù)責(zé)物資在現(xiàn)場使用中的監(jiān)督檢查工作;10、組織對計量設(shè)備定期檢驗;11、負(fù)責(zé)材料計劃、統(tǒng)計等工作的基礎(chǔ)資料管理;12、負(fù)責(zé)經(jīng)項目經(jīng)理的審批后對工程廢料和剩余物資進(jìn)行處理。4.2.7技術(shù)部/技術(shù)員1、參與施工組織設(shè)計編制;2、編制專項技術(shù)方案;3、參加對工程不合格品的評審,編制處理方案,參與對質(zhì)量事故處理后的驗證;4、參與對進(jìn)場物資的驗證;5、參與階段性的工程質(zhì)量驗收工作;6、針對不合格品,采取處理措施或糾正措施;7、負(fù)責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工質(zhì)量驗收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件;8、負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔;9、負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、審查、整理和歸檔。4.2.8工程部/工長1、貫徹落實各項質(zhì)量管理制度,遵照管理流程開展工作;2、按照規(guī)范、設(shè)計要求、方案措施履行本崗位質(zhì)量職責(zé),確保本崗位所轄工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求;3、參與編制專項施工方案,并依照經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案對作業(yè)班組進(jìn)行施工前的技術(shù)、質(zhì)量交底,并負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督作業(yè)班組施工質(zhì)量達(dá)到所要求的標(biāo)準(zhǔn);4、負(fù)責(zé)在所分管范圍內(nèi)的分項/分部工程中制定和實施防治質(zhì)量通病的措施,減少和杜絕質(zhì)量通病的發(fā)生;5、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量問題的整改和落實;6、負(fù)責(zé)編制分管范圍內(nèi)物資申請計劃;7、負(fù)責(zé)對分管范圍內(nèi)的分包商和建筑材料的采購評審和進(jìn)場驗證;8、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工程技術(shù)資料的編寫和進(jìn)行有關(guān)簽認(rèn),確保工程技術(shù)資料填寫正確并能夠及時歸檔;9、組織分管范圍內(nèi)工程檢驗批、分項工程的質(zhì)量自檢工作;參加和接受項目部組織的對分管范圍內(nèi)工程檢驗批、分項工程的質(zhì)量驗收評定工作;10、參加分部工程、單位工程的內(nèi)部驗收、公司預(yù)驗收和正式驗11、參加項目部QC小組的活動;12、參與本項目部一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理,以及嚴(yán)重/重大質(zhì)量事故的及時報告。4.2.9質(zhì)量部/質(zhì)檢員1、項目專職質(zhì)量監(jiān)督員是直接受公司(分公司)質(zhì)量管理部門的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo),為公司法人履行日常的質(zhì)量監(jiān)督任務(wù),對項目應(yīng)負(fù)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家對本專業(yè)所制定的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及上級部門和本企業(yè)所制定的規(guī)章制度。3、深入現(xiàn)場、跟班監(jiān)督檢查、做到嚴(yán)格執(zhí)法,把好質(zhì)量監(jiān)督關(guān)并做好質(zhì)量檢查記錄及有關(guān)上報資料。4、協(xié)助項目有關(guān)人員做好原材料質(zhì)量檢驗工作,以及對用在工程上的成品、半成品按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。5、接受項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo),在項目開展和實施質(zhì)量管理活動,并對質(zhì)量管理活動的結(jié)果向項目經(jīng)理負(fù)責(zé);6、根據(jù)本項目部質(zhì)量目標(biāo)組織編制質(zhì)量管理計劃,并協(xié)助項目經(jīng)理,按各項計劃的規(guī)定和要求,認(rèn)真組織實施,確保各項計劃的落實和執(zhí)行;7、負(fù)責(zé)本項目部質(zhì)量目標(biāo)的分解和落實;8、負(fù)責(zé)在本項目部建立完善的質(zhì)量保證體系,明確有關(guān)工程質(zhì)量的各項管理流程,并監(jiān)管其有效運行;9、建立各項質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;10、負(fù)責(zé)及時上報項目實施過程的工程質(zhì)量信息;11、負(fù)責(zé)對項目實施過程的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評估并組織改進(jìn);12、審核分包商質(zhì)量保證能力,參與主要建筑材料的采購評審13、參加專業(yè)性的質(zhì)量檢查和質(zhì)量核定工作,包括:a、積極參加工程質(zhì)量大檢查,對查出不合格品協(xié)助項目技術(shù)總工并組織有關(guān)人員做好不合格品的控制工作;b、負(fù)責(zé)分項工程的質(zhì)量等級核定。14、積極參加本系統(tǒng)及項目部組織的QC小組活動。15、參加地基與基礎(chǔ)(主體)分部工程的中間檢查及驗收工作。16、搞好相關(guān)部門(人員)的協(xié)調(diào)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)及上級部門臨時交辦的工作。4.2.10物資部/材料員1、原材料、半成品進(jìn)場后,按《物資采購計劃》,分品種、規(guī)格、型號、清點數(shù)量、核對材質(zhì)、做好物資進(jìn)場計量驗收記錄,經(jīng)檢驗和試驗合格后辦理驗收手續(xù)、無計劃、無材質(zhì)、質(zhì)量不合格、超計劃數(shù)量不收。2、按入庫物資的實際驗收數(shù)量及時辦理驗收單,憑單建立《料具帳》。3、按平面布置圖堆放料具,保持運輸?shù)缆窌惩?排水良好、無積水、無雜草雜物。4、現(xiàn)場材料的進(jìn)場,要結(jié)合場地情況,分期分批合理組織進(jìn)場,按平面布置圖要求一次就位,減少二次搬運。5、材料的入場驗收、保管、發(fā)放,要按材料的驗收標(biāo)準(zhǔn)和倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6、材料必須按品種、規(guī)格存放、視其不同性能入場保管,大宗材料的堆放做到成堆、成方、成垛,長大件一頭齊,場容清潔;現(xiàn)場水泥庫必須保持干燥,發(fā)放必須堅持先進(jìn)先出的原則。7、對進(jìn)場原材料、半成品及顧客提供的產(chǎn)品做好標(biāo)識,寫明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)場日期、標(biāo)識人及檢驗和試驗狀態(tài)。8、出現(xiàn)了不合格品,按《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制,做好”不合格物資處理記錄”。9、要把好材料耗用關(guān),執(zhí)行限額領(lǐng)料單,按節(jié)點、施工內(nèi)容,控制材料消耗,降低工程成本。4.2.11測量員1、根據(jù)施工圖設(shè)計要求,按現(xiàn)行工程測量規(guī)范進(jìn)行施測,對測量結(jié)果必須復(fù)核復(fù)查并做好有關(guān)測量記錄,包括測量定位結(jié)果復(fù)查記錄、建筑物沉降(變形)觀測記錄等,對所有的測量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。2、正確使用測量儀器設(shè)備,做好相應(yīng)的維護(hù)和保養(yǎng)工作,配合專(兼)職計量員按計量器具周期檢定計劃及時送交計量檢定部門進(jìn)行檢定與校準(zhǔn)工作。3、采取有效的技術(shù)方法,確保工程施工過程中的軸線、坐標(biāo)、標(biāo)高等測量參數(shù)滿足各項規(guī)定要求。4、配合內(nèi)業(yè)技術(shù)員做好技術(shù)管理資料中有關(guān)測量的資料、記錄的收集整理工作。4.2.12試驗員1、負(fù)責(zé)原材料的取樣和送樣檢驗及有關(guān)現(xiàn)場的試驗工作,根據(jù)不同的試驗要求正確地選擇取樣方法,做好現(xiàn)場的砂石含水量、混凝土坍落度測定及混凝土、砂漿試塊的成型和養(yǎng)護(hù)等。2、熟悉各種材料的性能指標(biāo)及試驗方法,掌握所用儀器的性能,嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和有關(guān)的試驗方法。3、根據(jù)現(xiàn)場實際情況適當(dāng)調(diào)整配合比,對施工進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4、了解天氣預(yù)報,測定大氣溫度,提供季節(jié)性施工的必要材料。5、做好有關(guān)的試驗儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。6、協(xié)助項目組內(nèi)業(yè)搞好在建工程試驗資料的管理工作,確保在建工程試驗資料及時準(zhǔn)確、真實、完整。4.2.13商務(wù)部1、負(fù)責(zé)完成與業(yè)主工程款結(jié)算、分包隊伍的結(jié)算及工程竣工決算的基礎(chǔ)工作;2、協(xié)助商務(wù)經(jīng)理和商務(wù)部經(jīng)理編制項目制造成本實施計劃;與責(zé)任工程師密切配合,相互溝通,共同努力,確保實施計劃的實現(xiàn);3、配合責(zé)任工程師,防止和減少分承包方的反索賠;4、按集團(tuán)公司下達(dá)的定期統(tǒng)計報表制度及其格式、內(nèi)容、時間統(tǒng)計上報,并須經(jīng)統(tǒng)計負(fù)責(zé)人審閱、簽字認(rèn)可;5、及時、準(zhǔn)確的將月、季、年統(tǒng)計報表上報集團(tuán)公司項目管理部及建設(shè)單位;6、必須如實填寫統(tǒng)計原始記錄,加強原始記錄的質(zhì)量控制;7、建立、完善統(tǒng)計臺帳。5、人員、技術(shù)、施工機具資源的配置5.1.1項目部人力資源特點貴陽市白云區(qū)城市地下綜合管廊工程一期主要管理人員是經(jīng)過各項目體制運行過來的,新招進(jìn)來的員工對本項目部運行機制不熟,當(dāng)前人員普遍較年輕,專業(yè)工作年限較少。5.1.2崗位任職條件1、崗位能力各崗位的任職是從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面考慮,由局人事部門在編制《崗位任職要求》中確定必須的能力;對環(huán)境有重要影響的分包方人員在環(huán)境交底中明確其技能要求。,5.1.3人員配置分工、調(diào)配、招聘1、項目班子成員和部門領(lǐng)導(dǎo)由局人事部門或局人力資源部推薦,也可由項目部自薦,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,按組織程序聘任或公開招聘;2、項目經(jīng)理部其它各類管理人員,由局人事部門推薦或項目經(jīng)理推薦,也可由本人自薦,符合任職條件者,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,按組織程序聘任或公開招聘;3、對于企業(yè)緊缺的少數(shù)專業(yè)技術(shù)管理人員和特殊工種作業(yè)人員,由局人力資源部或局人事部門面向社會招聘;4、配置或公開招聘人員應(yīng)符合崗位任職要求,力求公開、公平、公正。5.1.4人員管理1、項目經(jīng)理部人員在工程未竣工前,保持相對穩(wěn)定,但因特殊原因,局人事部門或局人力資源部有權(quán)調(diào)配項目的自有人員;2、工程竣工后,項目經(jīng)理部人員由局人事部門或局人力資源部確定其去向;3、人員花名冊管理:A)項目綜合辦公室編制項目管理人員花名冊,記錄在項目綜合辦。B)項目工程部負(fù)責(zé)編制特殊工種作業(yè)人員花名冊、重要環(huán)境崗位人員花名冊。4、上崗證管理:A)所有從事專業(yè)技術(shù)管理人員須持有上級主管部門核發(fā)的上崗證或相關(guān)技能的職業(yè)證件,特殊工種的作業(yè)人員,必須持有地(市)級以上勞動保護(hù)監(jiān)察機關(guān)核發(fā)的特種作業(yè)證,方準(zhǔn)上崗和從事特種作業(yè);B)項目質(zhì)檢員、施工員、技術(shù)員、試驗員、安全員、測量員等人員上崗證、項目經(jīng)理證由項目辦公室保管有效的證件復(fù)印件;C)項目特殊工種作業(yè)人員(含分包)上崗證由由項目工程部保管有效的證件復(fù)印件;D)內(nèi)部頒發(fā)的項目機械作業(yè)人員上崗證由項目工程部保管有效的證件復(fù)印件;E)局質(zhì)量安全部協(xié)助各分公司安全部門負(fù)責(zé)項目特殊工種作業(yè)人員取證或換證,分公司人事部門或局人力資源部按管理權(quán)限負(fù)責(zé)管理人員上崗證取證或換證。5.1.5人員考核1、項目經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人,將各部門職責(zé)分解落實到各崗位,并確定各類人員職責(zé),作為考核依據(jù):A)人事部門負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理及項目班子成員進(jìn)行考核;B)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對項目各部門負(fù)責(zé)人的考核;C)項目部門負(fù)責(zé)對項目一般管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行考核或鑒定;D)經(jīng)過考核,對不勝任現(xiàn)崗位工作的,應(yīng)實施相應(yīng)的培訓(xùn)教育或作待崗、轉(zhuǎn)崗處理,并由考核人填寫相應(yīng)記錄,考核結(jié)果進(jìn)入個人檔案。E)本項目對新進(jìn)人員都將進(jìn)行培訓(xùn)和教育,特別對新進(jìn)人員進(jìn)行崗前質(zhì)量意識、質(zhì)量程序、規(guī)范等的培訓(xùn)和教育。技術(shù)部編制專項施工方案,經(jīng)審批完成后,對項目部相關(guān)執(zhí)行部門及監(jiān)督部門作方案交底,執(zhí)行部門再對勞務(wù)或?qū)I(yè)分包作技術(shù)交底,技術(shù)部對作業(yè)過程作方案實施情況跟蹤,如有偏差及時發(fā)現(xiàn)問題,提出整改意見或方案優(yōu)化改進(jìn)。計劃部根據(jù)施工合同要求及工程量,合理編制總進(jìn)度計劃,年度計劃,季度計劃、月計劃,依據(jù)進(jìn)度計劃,合理安排勞動力、施工物資及大型機械設(shè)備,進(jìn)度計劃必須滿足施工質(zhì)量要求,不隨意壓縮工期。施工機械、設(shè)施、工具和器具的配置按照要求必須配備到位,齊全。技術(shù)管理部資料室負(fù)責(zé)對總包范圍內(nèi)的檢查、檢測工具和器具的清點和登記,登記需要明確工器具的校核時間,有效使用時間,并提醒技術(shù)管理部負(fù)責(zé)人對相關(guān)工器具的檢測校核時間,即有效使用時間。質(zhì)量部和工程管理部必須對分包的檢查、檢測工器具進(jìn)行監(jiān)督檢查,要求分包單位必須配備足夠的符合質(zhì)量要求的工器具。對于質(zhì)量安全方面的均有影響的施工機械、設(shè)施等,安全部必須有相應(yīng)的臺賬記錄,明確有效使用時間,并要求總包、分包配備齊全相應(yīng)的施工機械、設(shè)施等,質(zhì)量部和安全部聯(lián)合定期的對施工機械、設(shè)施等質(zhì)量質(zhì)量安全方面進(jìn)行檢查監(jiān)督,監(jiān)督、檢查不合格后,對于因質(zhì)量而造成的重大安全隱患,勒令其停工整頓,由質(zhì)量部經(jīng)理及質(zhì)量部總監(jiān)負(fù)責(zé)。根據(jù)公司規(guī)定,本工程項目的材料的采購物資部應(yīng)由公司在指定的合格分供方中采購物資。采購的物資必須符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同規(guī)定的質(zhì)量要求和業(yè)主的要求。物資部采購前應(yīng)上報分供應(yīng)方的資質(zhì),經(jīng)項目經(jīng)理認(rèn)可后方可采購。具體管理辦法如下:5.5.1材料物資分類:1、重要物資:如鋼筋、水泥、砂、石、木材、商品混凝土、砌塊、防水材料、管、線、箱、設(shè)備等用量大或?qū)こ套罱K使用質(zhì)量有較大影響的材料。2、特殊物資:新型材料,如建筑節(jié)能材料。3、一般物資:對工程最終質(zhì)量影響較小的,需求量較少且返工返修后對質(zhì)量沒有影響的物資。5.5.2材料物資需用計劃1、項目商務(wù)部根據(jù)施工組織設(shè)計、專項施工方案、及設(shè)計圖紙的要求編制項目物資需用總計劃,并根據(jù)月度施工計劃編制月度物資需用計劃,經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理審核,項目經(jīng)理批準(zhǔn)后的物資需用計劃,由編制人員按采購分類報項目物資部或送交分公司物資部門,其中屬甲供物資由項目物資部報甲方。2、需用量計劃嚴(yán)格按照以下條款編制:施工合同、施工圖紙、圖紙會審記要、施工洽商變更。審批過的施工組織設(shè)計。預(yù)算書、材料消耗定額等采購文件包括:表5.5.2-3采購文件序號采購文件內(nèi)容編制部門審批者1材料采購計劃物資部王培全2檢驗與試驗記錄技術(shù)部張期星3自行采購物資地材計劃物資部王培全4零星物資地材采購計劃物資部王培全7采購物資的圖樣,技術(shù)規(guī)范技術(shù)部張期星8合格分供方的名單物資部王培全9市場材料價格信息物資部王培全10機械設(shè)備采購計劃機械設(shè)備部王培全5.5.3材料供應(yīng)商的選擇1、分供方的評定預(yù)審物資部根據(jù)物資申請計劃和工程要求選擇供應(yīng)商,對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審,在資格預(yù)審時查看下例資料:供應(yīng)商的企業(yè)簡介、樣品／樣本、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、企業(yè)財務(wù)狀況等資質(zhì)證明文件;當(dāng)對經(jīng)銷商進(jìn)行資格預(yù)審時,應(yīng)對其提供的自身資料、生產(chǎn)商的相關(guān)資料進(jìn)行查看;資格預(yù)審時,應(yīng)核對供應(yīng)商或經(jīng)銷商提供的資料和資質(zhì)證明文件的準(zhǔn)確性、時效性,并將審查結(jié)果填入供應(yīng)商資格審查表;物資部負(fù)責(zé)保存供應(yīng)商資格預(yù)審表及其提供的相關(guān)資料。具體如下:A)項目部物資公司統(tǒng)一組織與管理對物資分供方的評定,對A、B類材料的分供方評審由公司與項目共同參加,經(jīng)評審合格的分供方報公司審定后備案。項目物資部保存合格分供方名單和有關(guān)質(zhì)量記錄。B)評審必須根據(jù)工程特點及業(yè)主的質(zhì)量要求進(jìn)行;C)評定應(yīng)根據(jù)分供的生產(chǎn)供給能力、質(zhì)量管理與保證水平、廠史業(yè)績和社會信譽進(jìn)行;D)應(yīng)對分供方的樣品、說明書、試驗報告、認(rèn)可證等全面評定;必要時進(jìn)行現(xiàn)場觀察并記錄;E)評審被列入合格分供方的廠家,必須上報業(yè)主及公司物資公司,經(jīng)確認(rèn)后方可采購;F)對分供方必須簽訂貨合同,明確規(guī)定質(zhì)量、品種、數(shù)量、進(jìn)貨時間以及進(jìn)行處理條款;G)對合格的分供方應(yīng)建立質(zhì)量記錄并保存評審記錄,實行動態(tài)管理,每次訂貨前必須進(jìn)行一次評審、考核、并作記錄、復(fù)審不合格的分供方,應(yīng)從合格分供方名單中刪除并上報公司物資公司;H)工程分承包方評定由項目商務(wù)部牽頭,按公司規(guī)定和勞務(wù)公司有關(guān)實施細(xì)則進(jìn)行;I)機械設(shè)備、計量器具和委托試驗的分供方的評審按公司各主管部門細(xì)則規(guī)定執(zhí)行;2、分包商考核當(dāng)對物資有特殊要求或有關(guān)方面對資格預(yù)審尚未包括的內(nèi)容提出調(diào)查要求時,物資部應(yīng)在采購前對供應(yīng)商進(jìn)行考察:考察的內(nèi)容為資格預(yù)審尚未包括的項目,如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況、質(zhì)量保證能力,以及對供應(yīng)商提供保險、保函能力進(jìn)行必要的調(diào)查等;b)考察由物資部負(fù)責(zé)人或商務(wù)經(jīng)理指定的人員組織進(jìn)行,必要時可邀請技術(shù)、商務(wù)、片區(qū)、質(zhì)量等部門有關(guān)人員參加,考察結(jié)果記錄于供應(yīng)商考察報告?？疾靾蟾嬗晌镔Y部門存檔,物資部負(fù)責(zé)人、商務(wù)經(jīng)理依據(jù)資格預(yù)審／考察結(jié)果,判定供應(yīng)商是否能夠參加評選。3、供應(yīng)商評選:a)物資部以招投標(biāo)方式組織對資格預(yù)審合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價,并負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的資質(zhì)、供貨能力、質(zhì)量保證能力、是否符合環(huán)保要求以及價格等進(jìn)行評價,對經(jīng)銷商的信譽、提供指定品牌、供貨能力及價格等進(jìn)行評價,對供應(yīng)商提供的擔(dān)保能力進(jìn)行評價;b)項目技術(shù)部對供應(yīng)商報送的樣品及有關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評價;c)根據(jù)綜合評價結(jié)果,以滿足質(zhì)量和服務(wù)中最低價中標(biāo);d)采購人員負(fù)責(zé)將供應(yīng)商選擇結(jié)果記錄于供應(yīng)商選擇評價記錄中,項目物資部將供應(yīng)商選擇評價記錄資格預(yù)審表、考察報告報分公司物資部門保存。5.5.4進(jìn)場驗證1、技術(shù)部編制物資進(jìn)場檢驗計劃,經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施,產(chǎn)品驗證由材料員完成,產(chǎn)品檢驗由材料員配合試驗員完成;2、采購員在大宗物資到達(dá)前一天通知有關(guān)材料員(庫管員),由庫管員準(zhǔn)備驗證必備計量工具、場內(nèi)搬運器具等,熟悉物資技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),規(guī)劃堆放場地;3、物資進(jìn)場,項目庫管員會同采購員對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗證并作好記錄,驗證應(yīng)做到:A)核對進(jìn)場物資是否符合采購計劃或加工合同規(guī)定,核查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量是否與合同約定、已封存樣品、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量合格證明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合,驗證質(zhì)量合格,庫管員作好記錄,才允許卸貨;B)需復(fù)試的材料進(jìn)場時,庫管員進(jìn)行數(shù)量和表面質(zhì)量驗收,驗收合格后即可卸貨,并做好待檢標(biāo)識,及時通知試驗員取樣送檢,待復(fù)檢合格后方可使用;C)一般情況下,項目庫管員對物資應(yīng)全數(shù)進(jìn)行驗收,驗收方式按照國家標(biāo)準(zhǔn)、合同或采購前約定進(jìn)行,對包裝或整齊捆綁物資,庫管員按照隨機抽樣進(jìn)行抽查,抽查數(shù)量控制在進(jìn)貨數(shù)量的5%以內(nèi);D)驗證數(shù)量與到貨憑證不符,采購員應(yīng)立即通知供應(yīng)商到場重新確認(rèn)后允許卸貨,如抽查樣品質(zhì)量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質(zhì)量、數(shù)量不符,驗證人員加倍抽樣查驗,仍發(fā)現(xiàn)不符合,庫管員拒絕收貨、標(biāo)識并填寫《不合格物資記錄單》,由采購員通知供應(yīng)商退貨;E)裝飾材料的驗證按有害物質(zhì)限量的10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行。4、在供應(yīng)商處驗證物資A)當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資進(jìn)行驗證時,項目物資部應(yīng)在采購合同(訂單)中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法;B)項目物資部采購負(fù)責(zé)人組織技術(shù)部、質(zhì)量部等方面人員到供應(yīng)商處對所采購物資進(jìn)行驗證,并做好驗證記錄。5.5.5進(jìn)場物資的復(fù)試1、物資的復(fù)試的范圍A)國家和地方政府規(guī)定的必須進(jìn)行復(fù)試的物資,如鋼材、水泥、防水材料、混凝土添加劑、磚、砂、石子等;B)原始質(zhì)量合格證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清的物資;2、超出保質(zhì)期、規(guī)格型號混存的物資。A)試驗由項目庫管員提出《試驗委托單》通知試驗員取樣,材料員、庫管員配合,試驗員送交指定試驗站試驗,試驗合格后才能使用。B)商品混凝土進(jìn)場檢驗,由試驗員按照GB50204《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工驗收規(guī)范》要求取樣,制作試塊和塌落度試驗,并作好取樣和塌落度試驗結(jié)果記錄;C)裝飾材料的復(fù)驗按有害物質(zhì)限量的10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行和記錄;D)有見證要求時,按監(jiān)理要求取樣、送檢和傳遞試驗報告。5.5.6辦理驗收手續(xù)進(jìn)場物資經(jīng)過驗證和檢驗、復(fù)試合格后,由采購員與庫管員辦理驗收手續(xù),雙方在驗收憑證上署名。5.5.7材質(zhì)證明、合格證等資料的收集1、必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)材質(zhì)證明、合格證明文件的物資有:鋼筋、水泥、商品混凝土等材料;2、必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量合格證明文件的物資有:有壓力要求的管材、輕質(zhì)墻體材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保溫等材料;3、必須收集產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品說明書的物資有:預(yù)制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、電器產(chǎn)品、各種閥門及水暖零件、電焊條、高壓瓷件、燈具、高強緊固件、各種開關(guān)箱柜、絕緣材料、