長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心

部

門

整

體

支

出

績(jī)

效

評(píng)

價(jià)

2020年4月

目錄

一、部門概況......................................................................1

（一）單位基本情況...........................................................1

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容..................................5

二、部門整體支出管理及使用情況...................................................6

（一）基本支出管理情況.......................................................6

1、基本支出本年使用情況..................................................6

2、本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況.............................................7

3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況.......................................7

（二）項(xiàng)目支出管理情況.......................................................8

1、項(xiàng)目資金本年使用情況..................................................8

2、本年項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析.........................................8

3、項(xiàng)目資金管理情況分析..................................................8

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況.........................................................9

（一）項(xiàng)目組織情況分析.......................................................9

（二）項(xiàng)目管理情況分析.......................................................9

四、資產(chǎn)管理情況................................................................11

五、部門整體支出績(jī)效情況........................................................12

（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)............................................................12

（二）效率性和有效性評(píng)價(jià)....................................................13

（三）可持續(xù)性評(píng)價(jià)..........................................................13

六、存在的主要問題..............................................................15

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議..........................................................16

附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.......................................17

附件2部門整體支出績(jī)效自評(píng)共性指標(biāo)表.......................................18

部門整體支出績(jī)效報(bào)告

為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步

完善專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《中

共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)

（2018）34號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦

公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)

（2019〕10號(hào)），以及長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于開展2020年市

直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)（2020）1號(hào)）等文

件要求，長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心（以下簡(jiǎn)稱“本單位”）根據(jù)長(zhǎng)沙

市財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)2019年整體支出

進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。

一、部門概況

（一）單位基本情況

1、主要職責(zé)職能

長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心（以下簡(jiǎn)稱市大數(shù)據(jù)中心）是長(zhǎng)沙市

數(shù)據(jù)資源管理局（以下簡(jiǎn)稱市數(shù)據(jù)資源局）所屬公益一類事

業(yè)單位，為副處級(jí)，加掛長(zhǎng)沙市智慧城市建設(shè)事務(wù)中心牌子。

主要職責(zé)是：

（一）承擔(dān)智慧城市運(yùn)行管理平臺(tái)的技術(shù)保障和運(yùn)行

1

納入2019年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1

個(gè)，即長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心，全額財(cái)政撥款，執(zhí)行政府會(huì)干制

度；大數(shù)據(jù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

（一）綜合運(yùn)行部。承擔(dān)智慧城市運(yùn)行管理平臺(tái)的技術(shù)

保障、運(yùn)行維護(hù)。承擔(dān)智慧城市建設(shè)的技術(shù)咨詢、應(yīng)用展示、

宣傳培訓(xùn)等工作。

（二）數(shù)據(jù)服務(wù)部。承擔(dān)全市政務(wù)數(shù)據(jù)、公共數(shù)據(jù)的匯

聚和清洗等技術(shù)服務(wù)。承擔(dān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和專題庫(kù)的建設(shè)及數(shù)

據(jù)共享開放工作。承擔(dān)全市數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化相關(guān)技術(shù)

規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的服務(wù)性工作。

（三）網(wǎng)站集約部。承擔(dān)全市政府網(wǎng)站集約化建設(shè)平臺(tái)

的建設(shè)維護(hù)工作。承擔(dān)市政府門戶網(wǎng)站和英文門戶網(wǎng)站的內(nèi)

容保障、運(yùn)行安全和技術(shù)維護(hù)等工作。承擔(dān)全市政府網(wǎng)站運(yùn)

行監(jiān)測(cè)、安全防護(hù)等工作。為全市政府網(wǎng)站、政務(wù)新媒體建

設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)。

（四）網(wǎng)格網(wǎng)絡(luò)部。承擔(dān)全市網(wǎng)格化信息管理系統(tǒng)的建

設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和技術(shù)支持工作。承擔(dān)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房的建設(shè)

和維護(hù)工作，為區(qū)縣（市）和市直部門提供技術(shù)支持和服務(wù)。

（五）安全運(yùn)維部。承擔(dān)政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息的安全運(yùn)維服

務(wù)工作。組織實(shí)施安全應(yīng)急預(yù)案。承擔(dān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)技術(shù)性安全

審查和監(jiān)測(cè)工作。

（六）合約結(jié)算部。負(fù)責(zé)編制市大數(shù)據(jù)中心年度項(xiàng)目計(jì)

3

劃。承擔(dān)項(xiàng)目前期工作。負(fù)責(zé)起草市大數(shù)據(jù)中心對(duì)外合同，

并督促合同實(shí)施。承擔(dān)項(xiàng)目結(jié)算、統(tǒng)計(jì)分析和資料歸檔等事

務(wù)性工作。參與項(xiàng)目招投標(biāo)工作。配合審計(jì)工作。

（七）應(yīng)用建設(shè)部。承擔(dān)市級(jí)大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)、

維護(hù)和運(yùn)行管理。為市直部門信息平臺(tái)整合提供技術(shù)支持和

解決方案。承擔(dān)政府投資信息化項(xiàng)目的技術(shù)服務(wù)工作。參與

推動(dòng)全市大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等信息技術(shù)的

應(yīng)用和發(fā)展。

（八）數(shù)據(jù)分析部。承擔(dān)全市政府信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源的

開發(fā)工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)挖掘模型的構(gòu)建、維護(hù)、部署和評(píng)估。

承擔(dān)政務(wù)數(shù)據(jù)資源的分析與應(yīng)用工作，為政府決策提供數(shù)據(jù)

參考。開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和信息技術(shù)的研究和探索，承擔(dān)全市大

數(shù)據(jù)行業(yè)的技術(shù)服務(wù)工作。

3、人員概況

2019年末有編制37人，設(shè)主任（副處職）1名，副主

任（正科職）3名，紀(jì)檢負(fù)責(zé)人（正科職）1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正職（暫保留正科職）8名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)副

職（暫保留副科職）8名；現(xiàn)有在職人員32人，離休人員1

人，退休人員16人，編制內(nèi)在職人員32人，在職人員控制

率為:86.49%o

4、重點(diǎn)工作計(jì)劃

（一）進(jìn)一步提升智慧城市建設(shè)水平。以“一腦、一云、

4

一網(wǎng)、一平臺(tái)、一終端”為重點(diǎn)，基本完成“城市數(shù)據(jù)大腦

建設(shè)“，打造高效集約、安全可靠的新型智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施

體系。

（二）進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)據(jù)資源整合共享。建好數(shù)據(jù)資源管

理平臺(tái)，全面提升數(shù)據(jù)資源“聚、通、用”能力，加快數(shù)字

共享、數(shù)字運(yùn)用，打造非涉密政務(wù)數(shù)據(jù)共享“零障礙城市”，

賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（三）進(jìn)一步提高專業(yè)技術(shù)保障能力。在重要技術(shù)研究、

技術(shù)咨詢服務(wù)等方面，深化與國(guó)家智庫(kù)、本地科研院所、重

點(diǎn)高校的合作，成立自有專業(yè)技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)，切實(shí)提升技術(shù)

服務(wù)水平。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和內(nèi)容

1、年度預(yù)算收支情況

根據(jù)2019年部門預(yù)算批復(fù)，本單位收入預(yù)算1338.68

萬元，全部為財(cái)政撥款，支出預(yù)算1338.68萬元中基本支出

884.03萬元，占支出預(yù)算總額的66.04%；項(xiàng)目支出454.65

萬元，占支出預(yù)算總額的33.96虬

本單位可用財(cái)政資金1338.68萬元，其中：本年預(yù)算

1338.68萬元，二年結(jié)余0.00萬元。

2、年度預(yù)算使用方向和內(nèi)容

2019年部門預(yù)算編報(bào)范圍是長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心。收入為

5

財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入，無經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入;2019年部門預(yù)算

收入為一般公共預(yù)算收入。

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1338.68萬元，其

中一般公共預(yù)算撥款1338.68萬元，無政府性基金預(yù)算撥款。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1338.68萬元，其

中一般公共服務(wù)1338.68萬元。其中：

1、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為884.03萬元，是指

為保障我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支

出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員

經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為454.65萬元，是指

單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支

出，包括一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)

事務(wù)）。

二、部門整體支出管理及使用情況

（-）基本支出管理情況

1、基本支出本年使用情況

本單位基本支出的范圍和主要用途是指為保障我單位

機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于

在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公

6

費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)?；局С鰧?shí)

際支出1238.42萬元，其中：工資福利支出976.82萬元，

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.00萬元，商品和服務(wù)支出139.60

萬元。

2、本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算可用指標(biāo)本年決算金額差額

工資福利支出653.03976.82-323.79

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助96.60122.00-25.40

商品和服務(wù)支出134.40139.60-5.20

合計(jì)884.031238.42-354.39

從上表反映，本單位基本支出預(yù)算超支354.39萬元，

其中：工資福利超支323.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助超

支25.40萬元，商品和服務(wù)支出超支5.20萬元。

3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

2019年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算金額16.00萬元，其中

公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)3.00萬元，公務(wù)

用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12.00萬元；2019年本單位“三公經(jīng)費(fèi)”

決算金額為12.H萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.11萬元，因公

出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12.00萬元；2019

年“三公經(jīng)費(fèi)”結(jié)余3.89萬元，總額控制較好。

7

(-)項(xiàng)目支出管理情況

1、項(xiàng)目資金本年使用情況

2019年項(xiàng)目資金預(yù)算支出為454.65萬元，本年實(shí)際項(xiàng)

目支出實(shí)際支出17261.02萬元，其中：商品和服務(wù)支出

1725.27萬元,資本性支出15535.76萬元。

2、本年項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

本單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出17261.02萬元，均為一般公

共服務(wù)支出17261.02萬元，其中：一般行政管理事務(wù)

17252.72萬元，市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-標(biāo)準(zhǔn)化管理8.30萬元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

(1)科學(xué)合理安排項(xiàng)目資金。及早謀劃，緊緊圍繞我

市非公經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)工作，嚴(yán)把項(xiàng)目審查關(guān)，本著“量入為出、

統(tǒng)籌安排、保證重點(diǎn)、注重績(jī)效”的原則，認(rèn)真組織項(xiàng)目前

期申報(bào)及論證工作。

(2)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度跟蹤監(jiān)

管，定期調(diào)度，掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并積極解決存

在的問題，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，嚴(yán)格項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，不斷提

高資金的使用效益。

(3)規(guī)范資金使用，嚴(yán)格項(xiàng)目驗(yàn)收。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)要

求，對(duì)屬于政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目，按照財(cái)政部門要求編制政

府采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行政府采購(gòu)，確保?？顚Ｓ谩?yán)格按照相關(guān)

的驗(yàn)收管理辦法，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后方可辦理資金支付手續(xù)，

8

確保財(cái)政資金安全及使用效益。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（-）項(xiàng)目組織情況分析

作為全省唯一的地市級(jí)數(shù)據(jù)資源管理部門，我局在數(shù)據(jù)

資源管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、共享開放、應(yīng)用場(chǎng)景等方面積極

探索創(chuàng)新，為全省數(shù)據(jù)資源管理工作提供示范樣本；以“兩

個(gè)主題年”活動(dòng)為統(tǒng)領(lǐng)，對(duì)標(biāo)全國(guó)先進(jìn)城市，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目

建設(shè)，為新型智慧城市建設(shè)打好基礎(chǔ)，為“數(shù)據(jù)多跑路、群

眾少跑腿”提供支撐；貫徹落實(shí)市委、市政府“以市場(chǎng)換工

廠”“以市場(chǎng)壯工廠”的戰(zhàn)略決策，以新型智慧城市建設(shè)為

紐帶，服務(wù)引導(dǎo)騰訊、華為等行業(yè)巨頭落戶長(zhǎng)沙，著力打造

數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)圈。

會(huì)同財(cái)政、發(fā)改等部門，以半天為節(jié)點(diǎn)，倒排時(shí)序、密

集調(diào)度，高效完成了“超腦”和“底座”項(xiàng)目的招標(biāo)，分別

由騰訊公司和華為公司中標(biāo)，在全國(guó)引起廣泛關(guān)注。其中，

“超腦”是騰訊“WeCity”在全國(guó)首個(gè)落地項(xiàng)目,有效增強(qiáng)

了騰訊、華為投資長(zhǎng)沙的信心與決心。

（二）項(xiàng)目管理情況分析

L“政務(wù)云”效益凸顯。政務(wù)云一期項(xiàng)目順利通過專家

驗(yàn)收，政務(wù)云二期（底座）采用政府購(gòu)買服務(wù)方式建設(shè)，有

9

效解決了云資源供給緊張的現(xiàn)狀，為新型智慧城市建設(shè)提供

了統(tǒng)一、靈活、安全、可靠的基礎(chǔ)支撐服務(wù)。政務(wù)云可提供

計(jì)算能力6240核，存儲(chǔ)資源804TBo30家市直單位的62個(gè)

應(yīng)用系統(tǒng)已遷移上云，建成了人口庫(kù)、法入庫(kù)兩大基礎(chǔ)庫(kù)和

電子證照庫(kù)、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)庫(kù)、商事庫(kù)、涉稅庫(kù)四大主題庫(kù)。

政務(wù)云信息共享交換平臺(tái)匯聚超過100億條數(shù)據(jù)，可有效支

撐24個(gè)跨部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流的互通。

2,“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)正式上線。按照“四

個(gè)一”“四個(gè)辦”的要求，組織騰訊公司200余人的實(shí)施團(tuán)

隊(duì)奮戰(zhàn)7個(gè)月，全新的一體化平臺(tái)已正式上線運(yùn)行。平臺(tái)建

成了一網(wǎng)通辦等16個(gè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和5個(gè)應(yīng)用支撐系統(tǒng)，

歸集了90個(gè)重點(diǎn)類型230余萬電子證照。依申請(qǐng)六類政務(wù)

服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)辦率、一次辦率均達(dá)到97%以上。“一件事一次

辦”辦理環(huán)節(jié)由851個(gè)減少到251個(gè)，減少70.5%；辦事材

料從1201份減少到721份，減少40%；辦理時(shí)間由1478.5

個(gè)工作日減少到684.5個(gè)工作日，減少53.7%；跑動(dòng)次數(shù)由

268次減少到71次，減少73.5%。

3.“我的長(zhǎng)沙”APP影響力不斷提升。以上?！半S申辦”、

廣東“粵省事”為標(biāo)桿，打造“掌上辦事之城”，基本建成

“我的長(zhǎng)沙”城市移動(dòng)綜合服務(wù)平臺(tái)，入選"2019數(shù)字政府

服務(wù)能力優(yōu)秀案例”?！拔业拈L(zhǎng)沙"APP已上線90項(xiàng)公共服

務(wù)和個(gè)人服務(wù)，于2019年11月27日正式發(fā)布，截至12月

10

31日，注冊(cè)人數(shù)已突破130萬，獲評(píng)“2019互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服

務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用APP”和“全國(guó)市級(jí)十大優(yōu)秀案例”。

4.團(tuán)隊(duì)建設(shè)活力迸發(fā)。充分發(fā)揮〃頭雁效應(yīng)〃，班子成員

以身作則、身先士卒，凝聚了團(tuán)結(jié)干事的強(qiáng)大合力。積極催

生〃饗魚效應(yīng)〃，規(guī)范選人用人，通過擇優(yōu)調(diào)入、競(jìng)爭(zhēng)上崗充

實(shí)調(diào)整41人，有效激發(fā)了隊(duì)伍活力c切實(shí)彰顯〃狼群效應(yīng)〃,

全局上下按照既定目標(biāo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作、加班加點(diǎn)、合力攻堅(jiān)，

不達(dá)目標(biāo)決不收兵。不斷克服〃短板效應(yīng)〃，逐步建立“每周一

講、每月一課、每年一訓(xùn)〃的學(xué)習(xí)制度，全市數(shù)管隊(duì)伍能力

持續(xù)升級(jí)擴(kuò)容。

四、資產(chǎn)管理情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中

一般公務(wù)用車4輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。臺(tái)（套）,

單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

本部門固定資產(chǎn)管理按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的辦

法實(shí)行，固定資產(chǎn)的采購(gòu)、保管、維修、配置和處置等工作

由辦公室負(fù)責(zé)；資產(chǎn)管理制度由本單位制定，并嚴(yán)格按照制

度統(tǒng)一管理。

辦公室對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，

保證賬賬相符，賬實(shí)相符。年度對(duì)盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)按

相關(guān)規(guī)定及時(shí)處理。閑置的固定資產(chǎn)，按照規(guī)定及時(shí)研究處

11

理，使之合理流動(dòng)，充分發(fā)揮其使用效益。需要更新固定資

產(chǎn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)處置有關(guān)規(guī)定，遵循物盡其用的

原則，科學(xué)鑒定在用辦公設(shè)備的報(bào)廢條件，辦理閑置或擬報(bào)

廢資產(chǎn)的處置手續(xù)后方可申報(bào)購(gòu)置預(yù)算。

五、部門整體支出績(jī)效情況

2019年本單位按照年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作安排，通

過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，杭理

內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。根據(jù)前

面對(duì)2019年部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支

出績(jī)效情況如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制

以內(nèi)，切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，努力降低行政成本。嚴(yán)格公

務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)

公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年

初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在

預(yù)算范圍之內(nèi)。

預(yù)算執(zhí)行情況較好，全年無截留或滯留專項(xiàng)資金情況；

對(duì)于單位的政府采購(gòu)項(xiàng)目，凡單位購(gòu)買屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)

的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)

12

定辦理相關(guān)審批手續(xù)，政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到100%。

（-）效率性和有效性評(píng)價(jià)

1、政府網(wǎng)站日益規(guī)范。搭建集市政府中英文門戶網(wǎng)站、

區(qū)縣（市）政府門戶網(wǎng)站、部門網(wǎng)站、園區(qū)網(wǎng)站為一體的市

政府網(wǎng)站集約化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)省市政府網(wǎng)站信息資源的共享共

用，提升了全市政府網(wǎng)站管理和服務(wù)水平。在2019年中國(guó)

政府網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估中，市政府門戶網(wǎng)站榮獲省會(huì)城市政府網(wǎng)

站第二名，市政舟官方微信微博被評(píng)為“優(yōu)秀政務(wù)新媒體

完成各涉改單位做好本部門政府網(wǎng)站的調(diào)整或關(guān)停工作，對(duì)

全市政府網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行巡查。構(gòu)建區(qū)縣（市）、園區(qū)、

市直部門自評(píng)自查、市級(jí)平臺(tái)技術(shù)監(jiān)測(cè)、人工核查“三位一

體”的日常監(jiān)測(cè)體系，每月對(duì)轄區(qū)內(nèi)區(qū)縣（市）、園區(qū)、市

直部門等76家政府網(wǎng)站進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)，合格率100%。開設(shè)

“不忘初心、牢記使命”主題教育等各類專題專欄16個(gè)，

主動(dòng)公開政務(wù)信息9.6萬余條，發(fā)布政府公報(bào)9期，長(zhǎng)沙新

聞聯(lián)播337期，發(fā)布政策解讀類信息737篇，開展“在線

訪談”21期，新聞發(fā)布會(huì)18場(chǎng)，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切280條，“市

長(zhǎng)信箱”欄目共收到有效信件29171封，已處理29105封，

回復(fù)率100%。

2、市政府綜合指揮中心投入試運(yùn)行。完成綜合指揮中

心項(xiàng)目建設(shè)，已整合市政府視頻會(huì)議系統(tǒng)和公安、交通的門

13

近12萬路視頻數(shù)據(jù)，通過應(yīng)急調(diào)度系統(tǒng)，可實(shí)時(shí)展示應(yīng)急

物資、場(chǎng)所、人員位置、氣象等關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，有效實(shí)施應(yīng)急預(yù)

案，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供輔助支持。

3、新型智慧城市建設(shè)場(chǎng)景有效牽引了全市數(shù)字經(jīng)濟(jì)的

發(fā)展。騰訊云長(zhǎng)沙公司、騰訊智慧產(chǎn)業(yè)總部等相繼落戶長(zhǎng)沙,

華為智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)、鰥鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)等加速推進(jìn)。

4、長(zhǎng)沙市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)和“我的長(zhǎng)

沙”APP的上線運(yùn)行，推進(jìn)更多政務(wù)服務(wù)和公共服務(wù)事項(xiàng)實(shí)

現(xiàn)“線上辦”“掌上辦”，提升了群眾的滿意度和幸福感。

（三）可持續(xù)性評(píng)價(jià)

1、率先完成電子政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)。作為全國(guó)首個(gè)試點(diǎn)

項(xiàng)目，長(zhǎng)沙市電子政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目以94.5高分通

過了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委專家組的評(píng)估。該標(biāo)準(zhǔn)體系包括3個(gè)子體系，

共102項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，將有效提升我市信息互通、數(shù)據(jù)共享、資源

整合、信息安全水平，為營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化和“最多跑一次”改

革提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、率先探索大數(shù)據(jù)開放應(yīng)用示范場(chǎng)景。指導(dǎo)湘江新區(qū)

“湘信融”平臺(tái)建設(shè)，探索運(yùn)用政務(wù)大數(shù)據(jù)助力中小微企業(yè)

融資。深入開展城市公共交通大數(shù)據(jù)分析，服務(wù)交通更智慧、

出行更方便。繼續(xù)完善綜合治稅信息平臺(tái)功能，全年追繳入

庫(kù)稅收83898.9萬元，加收滯納金1596.48萬元。在商事服

14

務(wù)管理信息平臺(tái)開設(shè)企業(yè)開辦服務(wù)專區(qū)，歸集企業(yè)基本信息

136.6萬條，“最多跑一次”訪問量達(dá)540萬人次。完成人

才一體化項(xiàng)目綠卡附屬卡、高層次人才認(rèn)定系統(tǒng)上線和稅務(wù)

接口全新改造，人才新政更精準(zhǔn)。

3、深化社會(huì)綜合治稅信息平臺(tái)功能。完成25家市直單

位、9個(gè)區(qū)（縣、市）的治稅信息采集，2019年共計(jì)追繳入

庫(kù)稅收83898.9萬元，加收滯納金1596.48萬元。完善商事

服務(wù)管理信息平臺(tái)。開設(shè)企業(yè)開辦服務(wù)專區(qū)，共歸集企業(yè)和

個(gè)人參保信息1億多條，企業(yè)基本信息及坐標(biāo)數(shù)據(jù)136.6萬

條，推送涉商事主體信息47.84萬條，最多跑一次訪問量達(dá)

540萬人次，登記范本及模板下載量達(dá)324萬次。加強(qiáng)人才

一體化服務(wù)項(xiàng)目、協(xié)同辦公系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)。完成人才一體化

項(xiàng)目綠卡附屬卡、高層次人才的認(rèn)定系統(tǒng)上線和稅務(wù)接口的

全新改造。對(duì)協(xié)同辦公系統(tǒng)定期巡檢286次，駐場(chǎng)監(jiān)控286

次,系統(tǒng)優(yōu)化改善39次，故障處理39次，響應(yīng)率達(dá)100%,

用戶滿意度100%o

六、存在的主要問題

通過上述對(duì)本單位整體支出情況的分析，在整體支出的

預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足。

本單位基本支出預(yù)算安排884.03萬元，基本支出決算

金額1238.42萬元；本單位項(xiàng)目支出預(yù)算安排454.64萬元，

15

項(xiàng)目支出決算金額17261.02萬元。項(xiàng)目資金除持續(xù)性項(xiàng)目

外，財(cái)政資金為預(yù)留資金，財(cái)政根據(jù)本單位項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥

付，導(dǎo)致年末決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行超支。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問題及本單位整體支出管理工作的需

要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、遵循預(yù)算管理辦法，對(duì)于年度無法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加

的相關(guān)工作所需費(fèi)用，按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)

批；對(duì)結(jié)余資金需調(diào)整用途的同樣按照預(yù)算調(diào)整追加程序逐

級(jí)申報(bào)報(bào)批，做到資金支付，預(yù)算先行，確保資金使用按照

預(yù)算項(xiàng)目和使用用途執(zhí)行，杜絕費(fèi)用項(xiàng)目之間調(diào)劑使用現(xiàn)象

的發(fā)生。

2、細(xì)化預(yù)算編制，進(jìn)一步加強(qiáng)本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各處室

的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公

用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃，本著

“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍

盡可能的全面，不漏項(xiàng)；在預(yù)算編制時(shí)首先需滿足固定性的、

相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間

的費(fèi)用項(xiàng)目；杜絕預(yù)算編制粗放、拍腦袋現(xiàn)象的發(fā)生，進(jìn)一

步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

3、預(yù)算財(cái)務(wù)分析常態(tài)化。定期做好支出預(yù)算財(cái)務(wù)分析,

16

及時(shí)對(duì)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行

情況進(jìn)行自查，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理，確保

財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心

二零二零年四月七日

附件1部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

填報(bào)單位：長(zhǎng)沙市大數(shù)據(jù)中心單位：元

2019年實(shí)際在

編制數(shù)控制率

財(cái)政供養(yǎng)人員情況職人數(shù)

373286.49%

經(jīng)費(fèi)控制情況2018年決算數(shù)2019年預(yù)算數(shù)2019年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)121,400.00160,000.00121,085.00

1、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)

120,000.00120,000.00120,000.00

經(jīng)費(fèi)

其中：公車購(gòu)置0.000.000.00

公車運(yùn)行維護(hù)120,000.00120,000.00120,000.00

2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.0030,000.000.00

3、公務(wù)接待1,400.0010.000.001,085.00

17

項(xiàng)目支出：2,4368,800.004,546,500.00172,610,249.08

1、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)20,860,900.004,546,500.00172,610,249.08

2、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)3,507,900.00

公用經(jīng)費(fèi)1,210,500.001,344,000.001,395,932.05

其中：辦公經(jīng)費(fèi)61,100.00426,000.0099,108.56

水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)89,000.00150,000.00226,707.22

會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)21,200.0075,000.0039,565.00

政府采購(gòu)金額—764,908,000.00764,908,000.00

部門整體支出預(yù)算調(diào)整—

實(shí)

際

資

投概

批復(fù)規(guī)實(shí)際規(guī)規(guī)模預(yù)算投

資

樓堂館所控制情況投

算制

控

模?？刂瀑M(fèi)

1萬

率

率率

1

（2019年完工項(xiàng)目）（m）（肝）（萬元）元1

厲行節(jié)約保障措施

說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)除專項(xiàng)資金和基本支出以外的所有項(xiàng)目情況，包括業(yè)務(wù)工

作項(xiàng)目、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目等；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

附件2部門整體支出績(jī)效自評(píng)共性指標(biāo)表

級(jí)分二級(jí)分三級(jí)分得

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明

指值指標(biāo)值指標(biāo)值分

標(biāo)

①有目標(biāo)，計(jì)1分：

②目標(biāo)明確，細(xì)化量化良好，個(gè)

性指標(biāo)中量化指標(biāo)超過3個(gè)

計(jì)1分，量化指標(biāo)為2個(gè)，i-IO.5

依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指

績(jī)效分，2個(gè)以下不計(jì)分；

目標(biāo)標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，

5目標(biāo)合5③與年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)5

設(shè)定用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目

理性應(yīng)，計(jì)1分，未與年度任務(wù)數(shù)

標(biāo)的明細(xì)化情況。

或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，計(jì)0分；

④目標(biāo)與資金匹配良好,邏輯關(guān)

系明確，計(jì)2分，存在明顯錯(cuò)誤

和資謝用慘透的i+0分。

18

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/

編制數(shù)）X100%,在職人員數(shù)：

在職以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在嘰k員搟ij率

單位實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政部門

人員控3名100%,計(jì)3分：每超過一3

確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。

投制率個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)

A

18的單位的人員編制數(shù)。

“在公經(jīng)踐”變動(dòng)率=［（木年度"三

，，三公“三公經(jīng)費(fèi)，，變動(dòng)率呈0,計(jì)分:“三

公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)?上年度“三公經(jīng)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)”5公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過一個(gè)百分點(diǎn)五5

13費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”

配置變動(dòng)率0.5分，扣完為止。

預(yù)算數(shù)卜100%

重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支

出/項(xiàng)目總支出）X100%

重點(diǎn)項(xiàng)目支出：根據(jù)單位的職能職

重點(diǎn)重點(diǎn)支出安排率100%,計(jì)5

責(zé)，結(jié)合當(dāng)年的重點(diǎn)工作和計(jì)劃安

支出安5分；每下降5%,扣2分，扣完為5

排情況，部門年度預(yù)算優(yōu)先保障

排率止。

的電要項(xiàng)目支出。

項(xiàng)目總支出：?jiǎn)挝荒甓阮A(yù)算安排

的項(xiàng)目支出總額。

19

級(jí)分二級(jí)分三級(jí)分得

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明

指值指標(biāo)值指標(biāo)值分

標(biāo)

①預(yù)算完成率95%以上計(jì)3

①單位本年度預(yù)算完成數(shù)與

分,95-90%（含），計(jì)1.5分，

預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核

90-80%（含）,計(jì)1分,小于

單位預(yù)算完成程度：

預(yù)算80%不得分:

6②單位實(shí)際支付進(jìn)度與既定6

執(zhí)行率②支付進(jìn)度率95%以上計(jì)3

支付進(jìn)度的比率，用以反映和考

分,95-90%（含），計(jì)1.5分，

核部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和

90-80%（含）,計(jì)1分，小于

均衡性程度。

80%不得分。

預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算

數(shù)）x|00%o

預(yù)算調(diào)整數(shù)：?jiǎn)挝辉诒灸甓葍?nèi)涉

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)5分;0-10%

預(yù)算及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整

5（含），計(jì)3分；超過10%不得0

調(diào)整率的資金總和（因落實(shí)國(guó)家政策、

分

發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)

黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整

除外）。

過預(yù)算

5631

程執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出

無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)（含本年度只結(jié)

預(yù)算數(shù)X100%

結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了一次當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支

5結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：?jiǎn)挝槐灸甓鹊慕Y(jié)5

結(jié)余率付資金）得滿分，其余情況不得

轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算

分。

為準(zhǔn)）

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公

公用用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總

100%以下（含）計(jì)滿分，每超

經(jīng)費(fèi)控5額）X100%o5

出1%扣1分，扣完為止。

制率公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支

出中的一般商品和服務(wù)支出。

“三公“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”

100%以下（含）計(jì)滿分，每超

經(jīng)費(fèi)”5實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)完安5

出1%扣1分,扣完為止。

控制率排數(shù)）X100%o

政府

100%計(jì)滿分，每超過（降低）政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)

采購(gòu)執(zhí)55

5%扣2分。扣完為止。金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）X100%

行率

20

級(jí)分二級(jí)分三級(jí)分得

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明

指值指標(biāo)值指標(biāo)值分

標(biāo)

①財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核

算制度等管理制度、有關(guān)反饋

問題整改落實(shí)情況，1分；

②有本部門厲行節(jié)約制度，1分：

管理③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、

制度健4完整，1分：4

全性④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，

1分。

以上各項(xiàng)制度缺少一項(xiàng)扣1

分，扣完為止。

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)

務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)

資金管理辦法的規(guī)定，2分：

②資金撥付有完整的審批程序

和手續(xù)，1分；

③項(xiàng)目支出是否?？顚Ｓ茫瑹o

隨意調(diào)整現(xiàn)象，1分；

過預(yù)算資金④支出符合部門預(yù)算批復(fù)或合

5616

程管理使用合8同規(guī)定使用的用途，1分；8

規(guī)性⑤資金使用無截留、擠占、挪

用、虛列支出等情況，1分。

⑥大額資金使用經(jīng)單位黨組集

體討論決策，1分；

⑦按政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度進(jìn)行賬

務(wù)處理，1分。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要

求的扣1分以上，扣完為止，

①規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1

分：

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，

1分：

預(yù)決算預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資

信息公4行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相4

料真實(shí)，1分；

開性關(guān)的信息。

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資

料完整，1分。

每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1

分，扣完為止。

21

級(jí)分二級(jí)分三級(jí)分得

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說明

指值指標(biāo)值指標(biāo)值分

標(biāo)

①資產(chǎn)購(gòu)置