PAGE安全生產(chǎn)風險評估與管控制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，有效識別、評估和管控安全生產(chǎn)風險，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)風險評估與管控。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過風險評估與管控，提前識別和消除潛在的安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生。2.全面覆蓋：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全環(huán)節(jié)進行風險評估與管控，確保無死角。3.科學(xué)評估：運用科學(xué)的方法和標準，對風險進行準確評估，為制定管控措施提供依據(jù)。4.動態(tài)管理：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、法律法規(guī)要求及技術(shù)進步等因素，及時調(diào)整風險評估與管控措施。二、安全生產(chǎn)風險評估（一）評估范圍1.設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等。2.作業(yè)環(huán)境：如車間布局、通風、照明、噪聲、粉塵等。3.工藝流程：從原材料投入到產(chǎn)品產(chǎn)出的整個過程。4.人員行為：員工的操作規(guī)范、勞動紀律、安全意識等。5.管理活動：安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等的執(zhí)行情況。（二）評估方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司實際情況，制定安全檢查表，對評估對象進行逐項檢查。2.工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，識別每一步驟可能存在的危害因素，并評估其風險程度。3.故障模式與影響分析（FMEA）：用于分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對系統(tǒng)的影響，確定風險等級。4.危險與可操作性分析（HAZOP）：對工藝流程進行系統(tǒng)分析，識別潛在的危險和可操作性問題。（三）評估流程1.組建評估小組：由安全管理部門牽頭，各相關(guān)部門專業(yè)人員組成評估小組。2.收集資料：收集與評估對象有關(guān)的法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備檔案等資料。3.現(xiàn)場勘查：對評估對象進行實地查看，了解其運行狀況、作業(yè)環(huán)境等。4.風險識別：運用選定的評估方法，識別可能存在的風險因素。5.風險評估：對識別出的風險因素進行定性或定量評估，確定風險等級。6.編制評估報告：詳細記錄評估過程、結(jié)果及建議，形成安全生產(chǎn)風險評估報告。（四）風險等級劃分根據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，將風險等級劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。1.重大風險：風險發(fā)生的可能性很大，且一旦發(fā)生將造成極其嚴重的后果，如可能導(dǎo)致人員死亡、重大財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞等。2.較大風險：風險發(fā)生的可能性較大，后果嚴重程度較高，可能導(dǎo)致人員重傷、較大財產(chǎn)損失等。3.一般風險：風險發(fā)生的可能性一般，后果嚴重程度一般，可能導(dǎo)致人員輕傷、一定財產(chǎn)損失等。4.低風險：風險發(fā)生的可能性較小，后果嚴重程度較低，可能造成輕微財產(chǎn)損失或影響正常生產(chǎn)秩序。三、安全生產(chǎn)風險管控（一）管控措施制定針對不同等級的風險，制定相應(yīng)的管控措施。1.重大風險：立即采取措施停止相關(guān)作業(yè)活動，組織專業(yè)人員進行整改，整改期間安排專人監(jiān)控，確保風險處于可控狀態(tài)。整改完成后，經(jīng)評估合格后方可恢復(fù)作業(yè)。2.較大風險：制定專項管控方案，明確責任部門和責任人，限期整改。加強日常監(jiān)督檢查，確保管控措施有效執(zhí)行。3.一般風險：采取有效的控制措施，如加強培訓(xùn)教育、完善操作規(guī)程、增加安全防護設(shè)施等，降低風險發(fā)生的可能性。4.低風險：保持現(xiàn)有管控措施，定期進行檢查和評估，確保風險處于穩(wěn)定狀態(tài)。（二）管控責任落實明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)風險管控中的職責。1.安全管理部門：負責組織制定和完善安全生產(chǎn)風險評估與管控制度，監(jiān)督檢查各部門風險管控措施的執(zhí)行情況，匯總分析風險信息，及時向上級報告重大風險情況。2.生產(chǎn)部門：負責本部門作業(yè)活動的風險評估與管控，組織實施風險管控措施，確保生產(chǎn)過程安全。3.設(shè)備管理部門：負責設(shè)備設(shè)施的風險評估與管控，制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，確保設(shè)備安全運行。4.人力資源部門：負責將安全生產(chǎn)風險評估與管控納入員工培訓(xùn)內(nèi)容，提高員工的安全意識和操作技能。5.其他部門：按照各自職責，做好相關(guān)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)風險管控工作。（三）管控過程監(jiān)督1.定期檢查：安全管理部門定期組織對各部門風險管控措施的執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.專項檢查：針對重大風險、季節(jié)性特點或特殊作業(yè)活動，開展專項安全檢查，確保風險得到有效管控。3.隱患排查治理：建立隱患排查治理臺賬，對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記，明確整改責任人、整改措施和整改期限，跟蹤整改情況，確保隱患得到及時消除。四、安全生產(chǎn)風險信息管理（一）信息收集1.風險評估信息：包括評估過程中收集的資料、識別出的風險因素、評估結(jié)果等。2.管控措施信息：記錄風險管控措施的制定、執(zhí)行、變更等情況。3.事故信息：收集公司內(nèi)發(fā)生的各類安全生產(chǎn)事故信息，包括事故經(jīng)過原因、損失情況、處理結(jié)果等。4.法律法規(guī)和標準規(guī)范信息：及時收集國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準規(guī)范的更新信息。（二）信息分析對收集到的安全生產(chǎn)風險信息進行分析，總結(jié)風險變化趨勢，評估管控措施的有效性，為完善風險評估與管控制度提供依據(jù)。（三）信息更新與共享1.根據(jù)風險評估與管控情況及信息分析結(jié)果，及時更新安全生產(chǎn)風險信息數(shù)據(jù)庫。2.建立信息共享平臺，各部門之間實現(xiàn)安全生產(chǎn)風險信息的共享，以便協(xié)同做好風險管控工作。五、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對象公司全體員工，重點是一線操作人員、安全管理人員、特種作業(yè)人員等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范：使員工了解國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)要求，掌握相關(guān)標準規(guī)范。2.安全生產(chǎn)風險評估與管控制度：培訓(xùn)風險評估方法、流程、風險等級劃分及管控措施等內(nèi)容，提高員工的風險意識和管控能力。3.操作規(guī)程：針對不同崗位的操作規(guī)程進行培訓(xùn)，確保員工熟悉正確的操作方法。4.事故案例分析：通過分析公司內(nèi)及同行業(yè)的事故案例，吸取教訓(xùn)，增強員工的安全防范意識。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進行集中培訓(xùn)，邀請專家授課或由公司內(nèi)部安全管理人員講解。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的員工或安全管理人員對新員工或相關(guān)崗位人員進行現(xiàn)場操作培訓(xùn)。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布安全生產(chǎn)培訓(xùn)資料，供員工自主學(xué)習。（四）培訓(xùn)效果評估通過考試、實際操作考核、問卷調(diào)查等方式對培訓(xùn)效果進行評估，了解員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力，針對評估結(jié)果及時調(diào)整培訓(xùn)計劃和內(nèi)容。六、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定針對可能發(fā)生的安全生產(chǎn)事故，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。1.綜合應(yīng)急預(yù)案：規(guī)定公司應(yīng)急管理的總體原則、組織機構(gòu)及職責、應(yīng)急響應(yīng)程序等。2.專項應(yīng)急預(yù)案：針對火災(zāi)、爆炸、泄漏等各類事故，制定具體的應(yīng)急處置措施。3.現(xiàn)場處置方案：針對特定場所、設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動，制定現(xiàn)場應(yīng)急處置程序和措施。（二）應(yīng)急演練1.演練計劃：制定年度應(yīng)急演練計劃，明確演練的內(nèi)容、時間、地點、參與人員等。2.演練實施：按照演練計劃組織開展演練活動，模擬事故場景，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，提高員工的應(yīng)急處置能力。3.演練評估：對演練效果進行評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，針對存在的問題及時對應(yīng)急預(yù)案進行修訂完善。（三）應(yīng)急資源保障1.應(yīng)急物資儲備：