PAGE供電生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度一、總則（一）目的為加強供電生產(chǎn)管理，確保供電安全、可靠、優(yōu)質(zhì)，保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定運行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本供電生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度。本制度旨在規(guī)范供電生產(chǎn)全過程監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，提高供電質(zhì)量和服務水平，維護電力企業(yè)和用戶的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬各供電生產(chǎn)單位，包括發(fā)電企業(yè)、供電企業(yè)、電力調(diào)度機構(gòu)以及與供電生產(chǎn)相關(guān)的其他部門和單位。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保監(jiān)督檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對供電生產(chǎn)全過程進行全面監(jiān)督檢查，包括設(shè)備運行、安全生產(chǎn)、供電質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)服務等各個環(huán)節(jié)。3.預防為主原則：注重事前預防，通過監(jiān)督檢查及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取有效措施加以防范，避免事故發(fā)生。4.責任追究原則：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，明確責任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。二、監(jiān)督檢查職責分工（一）公司層面1.安全生產(chǎn)管理部門負責制定供電生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查計劃和方案，并組織實施。對各供電生產(chǎn)單位的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查和不定期抽查，督促落實安全生產(chǎn)責任制。協(xié)調(diào)解決供電生產(chǎn)過程中的重大安全問題，組織開展安全事故調(diào)查處理。2.設(shè)備管理部門負責制定供電設(shè)備監(jiān)督檢查計劃和標準，對設(shè)備運行維護情況進行監(jiān)督檢查。組織開展設(shè)備評級和技術(shù)監(jiān)督工作，及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備缺陷，確保設(shè)備健康運行。指導各供電生產(chǎn)單位做好設(shè)備的更新改造和技術(shù)升級工作。3.供電質(zhì)量與服務管理部門負責制定供電質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃和指標體系，對供電可靠性、電壓質(zhì)量等進行監(jiān)測和評估。受理用戶關(guān)于供電質(zhì)量和服務方面的投訴和舉報，及時協(xié)調(diào)處理，提高用戶滿意度。組織開展優(yōu)質(zhì)服務專項檢查，推動供電企業(yè)提升服務水平。4.電力調(diào)度機構(gòu)負責制定電力調(diào)度運行監(jiān)督檢查制度和流程，對電力系統(tǒng)運行方式、調(diào)度指令執(zhí)行等進行監(jiān)督。確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行，合理安排電力資源，優(yōu)化調(diào)度運行方式，提高電網(wǎng)運行效率。組織開展電網(wǎng)運行分析和事故預想，及時處理電網(wǎng)異常情況。（二）供電生產(chǎn)單位層面1.各供電生產(chǎn)單位應成立監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導小組，由單位主要負責人擔任組長，負責領(lǐng)導和組織本單位的監(jiān)督檢查工作。2.設(shè)立專門的監(jiān)督檢查工作機構(gòu)，配備相應的監(jiān)督檢查人員，負責具體實施本單位的監(jiān)督檢查工作。3.各部門和崗位應明確監(jiān)督檢查職責，按照分工做好各自范圍內(nèi)的監(jiān)督檢查工作，并積極配合其他部門開展聯(lián)合檢查。三、監(jiān)督檢查內(nèi)容與標準（一）安全生產(chǎn)1.安全制度執(zhí)行情況檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實到每個崗位和人員，各級人員的安全職責是否明確。安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程是否健全，是否嚴格執(zhí)行。安全培訓教育計劃是否落實，員工安全意識和技能是否滿足工作要求。2.設(shè)備設(shè)施安全電氣設(shè)備是否符合安全標準，運行是否正常，有無過載、過熱、漏電等隱患。輸電線路、配電線路是否完好，桿塔、絕緣子等是否存在缺陷。變電站、配電室等場所的安全防護設(shè)施是否完善，消防器材是否完好有效。3.作業(yè)安全各類作業(yè)是否嚴格執(zhí)行工作票、操作票制度，現(xiàn)場安全措施是否落實。高處作業(yè)、電氣作業(yè)、動火作業(yè)等危險作業(yè)是否辦理審批手續(xù)，是否采取有效的安全防范措施。施工工地的安全管理是否到位，施工人員是否遵守安全規(guī)定。（二）設(shè)備運行維護1.設(shè)備運行管理設(shè)備運行記錄是否完整、準確，運行參數(shù)是否符合規(guī)定。設(shè)備巡檢制度是否落實，巡檢記錄是否齊全，是否及時發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備異常情況。設(shè)備的運行方式是否合理，是否滿足電網(wǎng)運行和用戶用電需求。2.設(shè)備維護保養(yǎng)設(shè)備維護計劃是否制定并執(zhí)行，維護工作是否及時、有效。設(shè)備的檢修質(zhì)量是否符合標準，檢修記錄是否完整。設(shè)備的預防性試驗、繼電保護校驗等工作是否按時開展。設(shè)備的備品備件管理是否規(guī)范，備品備件是否充足、完好。（三）供電質(zhì)量1.供電可靠性停電計劃的制定和執(zhí)行是否合理，是否盡量減少停電時間和次數(shù)。故障搶修是否及時，搶修人員和物資是否到位，是否快速恢復供電。供電可靠性指標是否達到行業(yè)標準要求，是否持續(xù)提升。2.電壓質(zhì)量監(jiān)測點的電壓是否在規(guī)定范圍內(nèi)，電壓合格率是否符合要求。無功補償裝置是否正常運行，是否根據(jù)負荷變化及時調(diào)整無功功率。變壓器分接頭是否調(diào)整得當，是否對電壓質(zhì)量產(chǎn)生影響。（四）優(yōu)質(zhì)服務1.服務制度與流程供電服務規(guī)范和流程是否完善，是否公開透明?？蛻敉对V、舉報的處理機制是否健全，是否及時響應和處理客戶訴求。服務承諾是否兌現(xiàn)，是否存在違反服務規(guī)定的行為。2.營業(yè)廳服務營業(yè)廳環(huán)境是否整潔、舒適，服務設(shè)施是否齊全、完好。工作人員是否著裝整齊、佩戴標志，服務態(tài)度是否熱情、周到。業(yè)務辦理是否高效、快捷，是否為客戶提供便利。3.供電搶修服務搶修人員是否24小時值班，搶修電話是否暢通。接到搶修通知后是否及時到達現(xiàn)場，搶修時間是否符合規(guī)定。搶修過程中是否與客戶充分溝通，是否做好解釋和安撫工作。四、監(jiān)督檢查方式與頻率（一）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：公司層面每年至少組織一次全面的供電生產(chǎn)監(jiān)督檢查，各供電生產(chǎn)單位每季度至少組織一次內(nèi)部檢查。定期檢查應制定詳細的檢查計劃和檢查表，按照規(guī)定的內(nèi)容和標準進行全面檢查。2.不定期抽查：公司和各供電生產(chǎn)單位可根據(jù)實際情況，不定期對所屬部門、班組或特定區(qū)域、設(shè)備進行抽查。抽查內(nèi)容可根據(jù)近期工作重點、存在的問題或用戶投訴等確定，具有針對性和靈活性。3.專項檢查：針對供電生產(chǎn)中的特定問題或薄弱環(huán)節(jié)，如重大節(jié)日保電、迎峰度夏（冬）期間供電保障、新設(shè)備投運等，組織開展專項監(jiān)督檢查。專項檢查應制定專項檢查方案，明確檢查重點和要求，確保問題得到有效解決。4.日常巡查：各供電生產(chǎn)單位的運行維護人員、安全管理人員等應按照規(guī)定的巡檢周期和路線，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)現(xiàn)場等進行日常巡查。日常巡查應做好記錄，及時發(fā)現(xiàn)和處理一般性問題，并將重要情況向上級報告。（二）監(jiān)督檢查頻率1.安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查頻率對重點區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備和高風險作業(yè)，應增加檢查頻率，確保安全。季節(jié)性安全檢查應在特定季節(jié)前和期間進行，如春季以防風、防雷、防火為重點，夏季以防暑降溫、防汛、防觸電為重點，秋季以防寒、防火、防小動物為重點，冬季以防凍、防寒、防火為重點。2.設(shè)備運行維護監(jiān)督檢查頻率重要設(shè)備應增加巡檢次數(shù)，一般設(shè)備按照規(guī)定的巡檢周期進行巡檢。設(shè)備發(fā)生故障或異常后，應及時進行檢查和分析，查明原因并采取措施防止再次發(fā)生。3.供電質(zhì)量監(jiān)督檢查頻率對供電可靠性和電壓質(zhì)量的監(jiān)測應實時進行，定期統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)。針對用戶投訴或反映的供電質(zhì)量問題，應及時進行現(xiàn)場檢查和處理。4.優(yōu)質(zhì)服務監(jiān)督檢查頻率定期對營業(yè)廳服務、供電搶修服務等進行檢查，每月至少一次。對客戶投訴和舉報的處理情況進行跟蹤檢查，確保及時解決問題并反饋客戶。五、監(jiān)督檢查工作程序（一）檢查準備1.制定檢查計劃：根據(jù)監(jiān)督檢查職責分工和工作要求，制定詳細的檢查計劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方式、時間安排和人員分工等。2.組建檢查小組：按照檢查計劃，挑選具備專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員組成檢查小組，明確小組負責人和成員的職責。3.收集檢查資料：收集被檢查單位的相關(guān)文件、記錄、報表等資料，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況和以往監(jiān)督檢查情況。4.準備檢查工具和表格：準備好必要的檢查工具，如檢測儀器、安全工具等，并設(shè)計制作檢查表、記錄表格等。（二）實施檢查1.首次會議：檢查小組到達被檢查單位后，召開首次會議，向被檢查單位介紹檢查目的、范圍、內(nèi)容和程序，聽取被檢查單位的工作匯報，明確雙方的權(quán)利和義務。2.現(xiàn)場檢查：檢查小組按照檢查表的內(nèi)容，對被檢查單位的安全生產(chǎn)、設(shè)備運行維護、供電質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)服務等方面進行現(xiàn)場檢查。檢查過程中，應詳細記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的隱患、相關(guān)證據(jù)等。3.資料查閱：查閱被檢查單位的文件、記錄、報表等資料，核實其制度執(zhí)行情況、工作開展情況和數(shù)據(jù)的真實性、準確性。4.人員訪談：與被檢查單位的相關(guān)人員進行訪談，了解他們對工作的認識、執(zhí)行情況以及存在的問題和建議。（三）檢查結(jié)果匯總與分析1.檢查結(jié)果匯總：檢查結(jié)束后，檢查小組對檢查情況進行匯總，整理發(fā)現(xiàn)的問題，填寫檢查報告。檢查報告應包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、問題分析、整改建議等內(nèi)容。2.問題分析：對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，找出問題產(chǎn)生的原因，明確責任主體，評估問題的嚴重程度和影響范圍。3.整改建議提出：根據(jù)問題分析結(jié)果，提出針對性的整改建議，明確整改措施、整改期限和責任人。整改建議應具有可操作性，能夠有效解決問題，提高供電生產(chǎn)管理水平。（四）反饋與溝通1.檢查結(jié)果反饋：檢查小組將檢查報告反饋給被檢查單位，與被檢查單位進行溝通，通報檢查結(jié)果和整改建議，聽取被檢查單位的意見和看法。2.整改方案審核：被檢查單位應根據(jù)檢查報告和整改建議，制定詳細的整改方案，并提交給檢查小組審核。整改方案應明確整改目標、措施、責任人、時間節(jié)點等內(nèi)容，確保整改工作有序推進。3.溝通協(xié)調(diào)：在整改過程中，檢查小組與被檢查單位應保持密切溝通，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。對于重大問題，應及時向上級報告，共同研究解決方案。（五）整改跟蹤與復查1.整改跟蹤：檢查小組對被檢查單位的整改情況進行跟蹤，督促其按照整改方案認真落實整改措施。整改跟蹤可通過定期匯報、現(xiàn)場檢查等方式進行。2.整改復查：整改期限屆滿后，檢查小組對被檢查單位的整改情況進行復查。復查內(nèi)容與原檢查內(nèi)容一致，主要檢查整改措施是否落實到位，問題是否得到有效解決。3.整改結(jié)果驗收：復查合格后，對整改結(jié)果進行驗收。驗收合格的，視為本次監(jiān)督檢查工作結(jié)束；驗收不合格的，責令被檢查單位繼續(xù)整改，直至達到要求。六、問題處理與責任追究（一）問題處理1.一般問題：對于檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，檢查小組應現(xiàn)場提出整改意見，要求被檢查單位立即整改。被檢查單位應在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報告檢查小組。2.重大問題：對于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患、嚴重影響供電質(zhì)量或優(yōu)質(zhì)服務的問題等，檢查小組應下達整改通知書，責令被檢查單位限期整改。被檢查單位應制定詳細的整改方案，采取有效措施加以整改，并及時將整改情況報告檢查小組。在整改期間，被檢查單位應采取臨時防范措施，確保安全生產(chǎn)和正常供電。3.緊急問題：對于檢查中發(fā)現(xiàn)的緊急情況，如設(shè)備突發(fā)故障、安全事故等，檢查小組應立即要求被檢查單位采取應急措施，迅速處理問題，確保人員安全和設(shè)備正常運行。同時，應及時向上級報告，組織相關(guān)部門進行調(diào)查和處理。（二）責任追究1.對于因工作不力導致問題發(fā)生的單位和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款直至辭退等處罰。2.對于違反法律法規(guī)和行業(yè)標準的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的法律責任。3.對在監(jiān)督檢查工作中發(fā)現(xiàn)的好經(jīng)驗、好做法，應及時總結(jié)推廣，并對相關(guān)單位和人員給予表彰獎勵。七、監(jiān)督檢查記錄與檔案管理（一）監(jiān)督檢查記錄1.每次監(jiān)督檢查應做好詳細記錄，包括檢查時間、地點、人員、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。2.檢查記錄應采用統(tǒng)一的格式和規(guī)范，確保記錄內(nèi)容真實、準確、完整。3.現(xiàn)場檢查記錄可采用檢查表、照片、視頻等多種形式，資料查閱記錄應注明查閱的文件名稱、日期、內(nèi)容等，人員訪談記錄應記錄訪談對象、時間、內(nèi)容等。（二）檔案管理1.建立監(jiān)督檢查檔案，將每次監(jiān)督檢查的記錄、報告、整改方案及整改結(jié)果等資料進行歸檔保存。2.監(jiān)督檢查檔案應按照年度、類別等進行分類整理，便于查閱和管理。3.檔案保存期限應符合公司檔案管理規(guī)定，一般不少于[X]年。對于涉及重大問題或重要事件的檔案，應長期保存。4.定期