PAGE關(guān)于生產(chǎn)記錄制度一、總則（一）目的本生產(chǎn)記錄制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)記錄工作，確保生產(chǎn)活動的可追溯性、準(zhǔn)確性和完整性，為公司的質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、成本核算、合規(guī)運(yùn)營等提供有力支持，保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運(yùn)營的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門、車間、崗位及相關(guān)人員，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、包裝入庫等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改數(shù)據(jù)。2.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)清晰、完整，計(jì)量單位符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，不得拖延或事后補(bǔ)記。4.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫方法、簽字審批等應(yīng)符合本制度及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.保密性原則：對于涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的生產(chǎn)記錄，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、生產(chǎn)記錄的內(nèi)容與要求（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息：記錄供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照號碼等基本信息。2.采購日期：明確原材料的采購日期。3.原材料名稱、規(guī)格、型號：詳細(xì)記錄所采購原材料的具體名稱、規(guī)格和型號，確保與產(chǎn)品生產(chǎn)要求相符。4.數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)：準(zhǔn)確記錄采購的數(shù)量、每單位的價(jià)格以及采購總價(jià)。5.質(zhì)量證明文件：附上供應(yīng)商提供的原材料質(zhì)量合格證明文件，如檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證書等。6.驗(yàn)收情況：記錄原材料到貨后的驗(yàn)收結(jié)果，包括驗(yàn)收合格與否、驗(yàn)收人員簽字等。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)批次號：為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一的批次號，以便于識別和追溯。2.生產(chǎn)日期：記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)開始日期和結(jié)束日期。3.生產(chǎn)車間、班組：明確產(chǎn)品生產(chǎn)所在的車間和具體班組。4.設(shè)備運(yùn)行記錄：記錄生產(chǎn)過程中所使用設(shè)備的運(yùn)行狀況，包括開機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、設(shè)備故障及維修情況等。5.工藝參數(shù)記錄：按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，詳細(xì)記錄各項(xiàng)工藝參數(shù)的設(shè)定值和實(shí)際執(zhí)行值，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等。6.原材料投入記錄：記錄每個(gè)生產(chǎn)批次所投入的原材料種類、數(shù)量及批次號，確保原材料的可追溯性。7.人員操作記錄：記錄參與生產(chǎn)操作的人員姓名、崗位、操作時(shí)間等信息。8.生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄：包括首件檢驗(yàn)、巡檢、半成品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽字等。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.檢驗(yàn)項(xiàng)目：明確對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的具體項(xiàng)目，如外觀、尺寸、性能、理化指標(biāo)等。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：記錄每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件名稱、編號及具體條款。3.檢驗(yàn)方法：說明采用的檢驗(yàn)方法，如目視檢驗(yàn)、量具測量、儀器分析等。4.檢驗(yàn)結(jié)果：如實(shí)記錄每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果（合格/不合格）及具體數(shù)據(jù)。5.檢驗(yàn)人員簽字：檢驗(yàn)人員對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，簽字確認(rèn)。6.不合格品處理記錄：對于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，記錄不合格品的數(shù)量、處理方式（返工、返修、報(bào)廢等）、處理結(jié)果及相關(guān)責(zé)任人簽字。（四）包裝與入庫記錄1.包裝材料記錄：記錄所使用包裝材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及供應(yīng)商信息。2.包裝過程記錄：包括包裝日期、包裝人員、包裝操作過程中的相關(guān)情況等。3.入庫日期：明確產(chǎn)品完成包裝后入庫的日期。4.入庫數(shù)量：記錄入庫產(chǎn)品的數(shù)量。5.倉庫貨位信息：注明產(chǎn)品在倉庫中的存放貨位，便于庫存管理和查找。6.庫存盤點(diǎn)記錄：定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)結(jié)果（賬實(shí)相符/不符及差異情況）等。三、生產(chǎn)記錄的填寫規(guī)范（一）記錄表格設(shè)計(jì)1.公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)流程和管理需求，設(shè)計(jì)統(tǒng)一、規(guī)范的生產(chǎn)記錄表格。記錄表格應(yīng)包含必要的信息欄目，且布局合理、易于填寫和查閱。2.表格應(yīng)注明記錄的名稱、編號、填寫日期、填寫部門、填寫人等基本信息。（二）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或黑色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。2.填寫內(nèi)容應(yīng)清晰、工整，字跡不得潦草、模糊，確保易于辨認(rèn)。3.對于必填項(xiàng)目，應(yīng)完整填寫，不得有空缺；對于不需要填寫的欄目，應(yīng)劃斜線或填寫“無”等字樣。4.數(shù)據(jù)填寫應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)字的書寫應(yīng)符合規(guī)范要求，小數(shù)點(diǎn)位置要正確，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)采用規(guī)范的修改方法，即在錯(cuò)誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋修改人印章或簽字確認(rèn)。（三）簽字審批1.生產(chǎn)記錄涉及的相關(guān)人員，如操作人員、檢驗(yàn)人員、班組長、車間主任、部門負(fù)責(zé)人等，應(yīng)按照規(guī)定在記錄上簽字，確認(rèn)記錄內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.簽字應(yīng)使用本人真實(shí)姓名，不得代簽。簽字應(yīng)清晰可辨，注明簽字日期。3.對于重要的生產(chǎn)記錄或涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的記錄，可能需要經(jīng)過多級審批，審批流程和簽字權(quán)限應(yīng)明確規(guī)定，確保記錄的嚴(yán)肅性和可靠性。四、生產(chǎn)記錄的保管與存儲（一）保管責(zé)任1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)記錄的收集、整理和保管工作，確保記錄的完整性和安全性。2.保管人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)記錄的內(nèi)容和保管要求，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行管理，防止記錄丟失、損壞或泄露。（二）存儲方式1.生產(chǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式進(jìn)行存儲，以確保數(shù)據(jù)的備份和長期保存。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊，存放在專門的文件柜中，文件柜應(yīng)具備防火、防潮、防蟲等功能。同時(shí)，應(yīng)建立紙質(zhì)記錄的索引目錄，便于查找和查閱。3.電子記錄應(yīng)存儲在服務(wù)器或其他安全的存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的物理位置或存儲介質(zhì)上，以防止數(shù)據(jù)丟失。電子記錄應(yīng)按照一定的分類規(guī)則進(jìn)行命名和存儲，便于檢索和管理。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和修改電子記錄。（三）保管期限1.生產(chǎn)記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄應(yīng)至少保存產(chǎn)品保質(zhì)期后一年，其他重要的生產(chǎn)記錄應(yīng)保存[X]年。2.在保管期限屆滿后如需銷毀生產(chǎn)記錄，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行審批和銷毀，確保記錄的銷毀過程可追溯。銷毀記錄時(shí)，應(yīng)制作銷毀清單，注明記錄的名稱、編號、數(shù)量、銷毀日期、銷毀人等信息，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。五、生產(chǎn)記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行申請和查閱。一般情況下，操作人員可查閱與本人工作相關(guān)的生產(chǎn)記錄；班組長、車間主任可查閱本班組或車間的生產(chǎn)記錄；部門負(fù)責(zé)人可查閱本部門的生產(chǎn)記錄；質(zhì)量管理人員、審計(jì)人員等可根據(jù)工作需要查閱相關(guān)的生產(chǎn)記錄，但需經(jīng)過相應(yīng)的審批手續(xù)。2.涉及公司外部人員（如客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等）查閱生產(chǎn)記錄時(shí)，應(yīng)按照合同約定或相關(guān)法律法規(guī)的要求，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由專人陪同查閱，并嚴(yán)格限制查閱范圍，確保公司信息安全。（二）查閱流程1.查閱人應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱的目的、記錄名稱、編號及查閱時(shí)間等信息。2.《生產(chǎn)記錄查閱申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交至生產(chǎn)記錄保管部門。3.生產(chǎn)記錄保管部門根據(jù)查閱權(quán)限進(jìn)行審核，審核通過后，安排專人協(xié)助查閱人查閱相關(guān)生產(chǎn)記錄，并做好查閱記錄，包括查閱人姓名、查閱時(shí)間、查閱記錄名稱及編號等。4.查閱人不得擅自復(fù)印、拍照、拷貝生產(chǎn)記錄，如需留存相關(guān)信息，應(yīng)按照規(guī)定辦理手續(xù)。（三）使用規(guī)定1.生產(chǎn)記錄僅供內(nèi)部管理、質(zhì)量追溯、數(shù)據(jù)分析、合規(guī)檢查等合法用途使用，不得用于其他任何非法或不當(dāng)目的。2.未經(jīng)公司書面授權(quán)，任何人不得將生產(chǎn)記錄提供給公司以外的第三方使用。3.在使用生產(chǎn)記錄過程中，如發(fā)現(xiàn)記錄存在錯(cuò)誤或疑問，應(yīng)及時(shí)與記錄保管部門或相關(guān)人員溝通核實(shí)，不得擅自修改或隱瞞問題。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對各部門的生產(chǎn)記錄工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫規(guī)范性、完整性、及時(shí)性，保管情況，查閱與使用情況等。2.通過日常巡查、定期審計(jì)、專項(xiàng)檢查等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)記錄工作中存在的問題，確保生產(chǎn)記錄制度的有效執(zhí)行。（二）考核機(jī)制1.建立生產(chǎn)記錄工作考核機(jī)制，將生產(chǎn)記錄工作納入部門和個(gè)人的績效考核體系?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括記錄的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面。2.對于在生產(chǎn)記錄工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對于違反生產(chǎn)記錄制度的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如警告、罰款、績效扣分等。處罰結(jié)果應(yīng)與個(gè)人績效、薪酬、晉升等掛鉤，以強(qiáng)化制度的嚴(yán)肅性和執(zhí)行力。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門]負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇本制度未明確規(guī)定的事項(xiàng)，由負(fù)責(zé)解釋的部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行研究決定，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）修訂與更新1.隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展、法律法規(guī)的變化以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的