PAGE分包商生產(chǎn)質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)分包商生產(chǎn)質(zhì)量的管理，確保分包工程及產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的質(zhì)量要求，保障公司整體運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量與安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司簽訂分包合同的所有分包商，涵蓋分包商在生產(chǎn)過程中涉及的原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、交付等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：分包商的生產(chǎn)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.質(zhì)量至上原則：始終將質(zhì)量放在首位，確保分包產(chǎn)品及服務(wù)滿足或超越客戶期望。3.責(zé)任明確原則：明確公司與分包商在質(zhì)量方面的權(quán)利、義務(wù)與責(zé)任，避免推諉扯皮。4.持續(xù)改進(jìn)原則：鼓勵(lì)分包商不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程，提升質(zhì)量管理水平，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。二、分包商選擇與評(píng)估（一）選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽(yù)：具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、行業(yè)資質(zhì)證書等相關(guān)證件，且在過往經(jīng)營(yíng)中無重大質(zhì)量事故和不良信譽(yù)記錄。2.生產(chǎn)能力：擁有與分包任務(wù)相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地、人員等生產(chǎn)要素，具備穩(wěn)定的生產(chǎn)能力。3.質(zhì)量管理體系：建立并有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系，通過相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，如ISO9001等。4.技術(shù)水平：具備相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)能力和工藝水平，能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)要求。（二）評(píng)估流程1.初步篩選：根據(jù)項(xiàng)目需求，由采購(gòu)部門或相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)潛在分包商進(jìn)行初步篩選，收集其基本信息和資質(zhì)文件。2.實(shí)地考察：組織相關(guān)人員對(duì)篩選出的分包商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理等實(shí)際情況。3.樣品檢驗(yàn)：要求分包商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，評(píng)估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求。4.綜合評(píng)估：結(jié)合實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)等結(jié)果，對(duì)分包商進(jìn)行綜合評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告。5.審批確定：評(píng)估報(bào)告經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，確定合格的分包商名單，并簽訂分包合同。三、質(zhì)量協(xié)議簽訂（一）協(xié)議內(nèi)容1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確分包產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)遵循的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)等。2.質(zhì)量責(zé)任：詳細(xì)劃分公司與分包商在質(zhì)量方面的責(zé)任，如原材料質(zhì)量責(zé)任、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制責(zé)任、產(chǎn)品交付質(zhì)量責(zé)任等。3.檢驗(yàn)與驗(yàn)收：規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)的方式、方法、頻率、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及不合格品的處理流程。4.質(zhì)量改進(jìn)：約定雙方在質(zhì)量改進(jìn)方面的合作機(jī)制，如信息共享、問題分析與解決等。5.違約責(zé)任：明確雙方在質(zhì)量問題上的違約責(zé)任及賠償方式。（二）簽訂流程1.起草協(xié)議：由公司質(zhì)量管理部門根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求起草質(zhì)量協(xié)議草稿。2.審核修改：組織相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量協(xié)議草稿進(jìn)行審核，提出修改意見，由質(zhì)量管理部門修改完善。3.雙方簽訂：質(zhì)量協(xié)議經(jīng)審核通過后，與分包商進(jìn)行協(xié)商簽訂，確保雙方對(duì)協(xié)議內(nèi)容無異議。四、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制（一）原材料控制1.供應(yīng)商管理：分包商應(yīng)建立原材料供應(yīng)商評(píng)估與選擇機(jī)制，確保原材料供應(yīng)商具備合法資質(zhì)和良好信譽(yù)。2.檢驗(yàn)驗(yàn)收：對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)驗(yàn)收，確保原材料質(zhì)量符合質(zhì)量協(xié)議要求。檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整保存。3.標(biāo)識(shí)管理：對(duì)合格原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保原材料在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中不混淆、不損壞。（二）生產(chǎn)工藝控制1.工藝文件制定：分包商應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求制定詳細(xì)的生產(chǎn)工藝文件，明確生產(chǎn)流程、操作規(guī)范、質(zhì)量控制點(diǎn)等。2.工藝執(zhí)行監(jiān)督：加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保操作人員嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。3.工藝變更管理：如因技術(shù)改進(jìn)、客戶要求等原因需要變更生產(chǎn)工藝，應(yīng)提前通知公司，并經(jīng)過審批后實(shí)施。工藝變更后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。（三）人員培訓(xùn)與管理1.培訓(xùn)計(jì)劃：分包商應(yīng)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工具備必要的質(zhì)量意識(shí)、操作技能和知識(shí)。2.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程等。3.人員資質(zhì)管理：對(duì)從事關(guān)鍵工序、特殊工種的人員，應(yīng)確保其具備相應(yīng)的資質(zhì)證書，并定期進(jìn)行審核。（四）設(shè)備管理1.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.設(shè)備校準(zhǔn)：對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期校準(zhǔn)，確保設(shè)備精度滿足生產(chǎn)要求。3.設(shè)備更新改造：根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和質(zhì)量提升的需要，及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行更新改造，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。五、質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收（一）檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.檢驗(yàn)方案：公司質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)分包合同和質(zhì)量協(xié)議要求，制定詳細(xì)的質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率等。2.檢驗(yàn)人員安排：確定檢驗(yàn)人員名單，明確其職責(zé)和權(quán)限。檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。（二）檢驗(yàn)實(shí)施1.首件檢驗(yàn)：在生產(chǎn)開始時(shí)，對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。首件檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)。2.巡檢：檢驗(yàn)人員定期對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢，檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.成品檢驗(yàn)：產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行成品檢驗(yàn)，確保成品質(zhì)量符合質(zhì)量協(xié)議要求。（三）驗(yàn)收流程1.提交申請(qǐng)：分包商完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，向公司提交驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)量證明文件。2.資料審查：公司質(zhì)量管理部門對(duì)分包商提交的驗(yàn)收申請(qǐng)和資料進(jìn)行審查，確認(rèn)資料齊全、有效。3.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收：組織相關(guān)人員對(duì)分包產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，包括產(chǎn)品外觀、尺寸、性能等方面的檢查。4.驗(yàn)收結(jié)論：根據(jù)驗(yàn)收情況，出具驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)或交付手續(xù)；驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，按照質(zhì)量協(xié)議規(guī)定進(jìn)行處理。六、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別與標(biāo)識(shí)1.識(shí)別方法：檢驗(yàn)人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，通過檢驗(yàn)、試驗(yàn)等手段識(shí)別不合格品。2.標(biāo)識(shí)管理：對(duì)識(shí)別出的不合格品進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，防止不合格品混入合格品中。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括不合格品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不合格原因等信息。（二）不合格品隔離與存放1.隔離措施：將不合格品放置在專門的隔離區(qū)域，與合格品分開存放，防止不合格品的誤用或流轉(zhuǎn)。2.存放要求：不合格品隔離區(qū)域應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，確保不合格品不受損壞或變質(zhì)。（三）不合格品評(píng)審與處置1.評(píng)審組織：成立不合格品評(píng)審小組，由質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門、采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成。2.評(píng)審內(nèi)容：對(duì)不合格品的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、產(chǎn)生原因、影響范圍等進(jìn)行評(píng)審，確定不合格品的處置方式。3.處置方式：處置方式包括返工、返修、降級(jí)使用、報(bào)廢等。處置方案應(yīng)經(jīng)評(píng)審小組批準(zhǔn)后實(shí)施。4.記錄與跟蹤：對(duì)不合格品的評(píng)審過程和處置結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，并跟蹤處置措施的執(zhí)行情況，確保不合格品得到有效處理。七、質(zhì)量信息管理（一）信息收集1.質(zhì)量數(shù)據(jù)收集：分包商應(yīng)建立質(zhì)量數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)，收集生產(chǎn)過程中的各類質(zhì)量數(shù)據(jù)，如原材料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。2.質(zhì)量問題反饋：及時(shí)收集和反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，包括問題描述、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、影響范圍等信息。（二）信息分析1.數(shù)據(jù)分析方法：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析方法、因果圖、排列圖等工具對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，找出質(zhì)量問題的原因和規(guī)律。2.趨勢(shì)分析：定期對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行趨勢(shì)分析，預(yù)測(cè)質(zhì)量變化趨勢(shì)，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。（三）信息傳遞與共享1.內(nèi)部傳遞：質(zhì)量信息在分包商內(nèi)部各部門之間應(yīng)及時(shí)傳遞與共享，確保相關(guān)人員能夠及時(shí)了解質(zhì)量狀況，采取有效措施解決質(zhì)量問題。2.與公司溝通：分包商應(yīng)定期向公司匯報(bào)質(zhì)量情況，及時(shí)傳遞質(zhì)量信息，接受公司的質(zhì)量監(jiān)督和指導(dǎo)，并積極配合公司開展質(zhì)量改進(jìn)工作。八、質(zhì)量改進(jìn)（一）改進(jìn)計(jì)劃制定1.改進(jìn)目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果和公司質(zhì)量要求，設(shè)定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)，明確改進(jìn)方向和重點(diǎn)。2.改進(jìn)措施制定：針對(duì)質(zhì)量問題，制定具體的改進(jìn)措施，包括技術(shù)改進(jìn)、管理改進(jìn)、人員培訓(xùn)等方面。3.改進(jìn)計(jì)劃安排：確定改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人、進(jìn)度要求等，確保改進(jìn)工作有序推進(jìn)。（二）改進(jìn)實(shí)施1.責(zé)任落實(shí)：明確改進(jìn)措施的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保改進(jìn)措施得到有效執(zhí)行。2.過程監(jiān)控：對(duì)改進(jìn)過程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決改進(jìn)過程中出現(xiàn)的問題，確保改進(jìn)工作按計(jì)劃進(jìn)行。（三）效果驗(yàn)證1.驗(yàn)證方法：采用統(tǒng)計(jì)分析、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、客戶反饋等方法對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。2.持續(xù)改進(jìn)：對(duì)改進(jìn)效果顯著的措施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，形成制度或規(guī)范，防止問題再次發(fā)生；對(duì)改進(jìn)效果不明顯的措施，重新分析原因，調(diào)整改進(jìn)方案，持續(xù)推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)工作。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司質(zhì)量管理部門定期對(duì)分包商的生產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況、質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收情況等。2.不定期抽查：根據(jù)項(xiàng)目需要或質(zhì)量反饋情況，對(duì)分包商進(jìn)行不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。（二）考核機(jī)制1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定分包商質(zhì)量考核指標(biāo)，包括產(chǎn)品合格率、客戶投訴率、質(zhì)量問題整改及時(shí)率等。2.考核方式：根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對(duì)分包商進(jìn)行質(zhì)量考核評(píng)分。考核