PAGE生產(chǎn)運行記錄管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)運行記錄管理，確保生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可追溯性，規(guī)范生產(chǎn)操作，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、部門及涉及生產(chǎn)運行的相關(guān)活動。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)運行記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)過程中的實際情況，不得虛報、瞞報或篡改數(shù)據(jù)。2.準(zhǔn)確性原則：記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，記錄填寫應(yīng)清晰、規(guī)范，避免模糊不清或歧義。3.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)運行的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料投入、生產(chǎn)設(shè)備運行、工藝參數(shù)控制、人員操作、產(chǎn)品檢驗等，確保記錄無遺漏。4.及時性原則：生產(chǎn)運行記錄應(yīng)在相關(guān)活動發(fā)生后及時填寫，不得拖延，以保證記錄的時效性和真實性。5.可追溯性原則：通過生產(chǎn)運行記錄，能夠清晰追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、原材料來源、質(zhì)量狀況等信息，便于問題查找和責(zé)任追究。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.原材料采購記錄記錄原材料的名稱、規(guī)格、型號、供應(yīng)商名稱、采購日期、采購數(shù)量、批次號等信息。附上原材料的質(zhì)量檢驗報告，確保所采購的原材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.原材料入庫記錄詳細記錄原材料入庫的日期、倉庫名稱、存放位置、實際入庫數(shù)量、與采購數(shù)量的差異及原因等。記錄原材料的驗收情況，包括驗收人員、驗收結(jié)果（合格/不合格）及處理方式。（二）生產(chǎn)設(shè)備運行記錄1.設(shè)備臺賬建立設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格、購置日期、啟用日期、維護保養(yǎng)記錄、維修記錄等基本信息。對設(shè)備進行編號管理，以便于識別和跟蹤。2.設(shè)備運行記錄每臺設(shè)備應(yīng)配備專門的運行記錄表格，記錄設(shè)備的運行時間、運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、操作人員、設(shè)備運行狀況（正常/異常）等信息。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常情況時，應(yīng)詳細記錄異常發(fā)生的時間、現(xiàn)象、處理過程及結(jié)果，同時附上相關(guān)的維修記錄和更換零部件清單。（三）工藝參數(shù)記錄1.工藝文件制定詳細的工藝文件，明確各生產(chǎn)工序的工藝參數(shù)要求，包括但不限于溫度、時間、壓力、流量、速度、物料配比等。工藝文件應(yīng)經(jīng)過審核和批準(zhǔn)，確保其科學(xué)性和合理性，并根據(jù)生產(chǎn)實際情況及時進行修訂。2.工藝執(zhí)行記錄在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件要求記錄工藝參數(shù)的實際執(zhí)行情況，記錄時間間隔應(yīng)符合工藝要求。對于關(guān)鍵工藝參數(shù)的調(diào)整，應(yīng)記錄調(diào)整的原因、調(diào)整時間、調(diào)整后的參數(shù)值以及調(diào)整后的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗情況。（四）人員操作記錄1.人員出勤記錄記錄員工的出勤情況，包括上班時間、下班時間、請假情況、加班時間等，確保員工考勤信息準(zhǔn)確無誤?？记谟涗洃?yīng)定期進行統(tǒng)計和匯總，作為員工工資核算和績效評估的依據(jù)。2.操作記錄操作人員應(yīng)記錄自己在生產(chǎn)過程中的操作步驟、操作時間、操作結(jié)果等信息，確保操作過程可追溯。對于多人協(xié)作完成的生產(chǎn)任務(wù)，應(yīng)明確各操作人員的職責(zé)和操作順序，并做好相應(yīng)的記錄。（五）產(chǎn)品質(zhì)量記錄1.檢驗記錄對原材料、半成品和成品進行質(zhì)量檢驗，記錄檢驗項目、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、檢驗結(jié)果（合格/不合格）、檢驗人員等信息。對于不合格產(chǎn)品，應(yīng)詳細記錄不合格情況、不合格原因分析、處理措施及處理結(jié)果，確保不合格產(chǎn)品得到有效控制。2.質(zhì)量追溯記錄建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、所用原材料批次、工藝參數(shù)等信息，以便在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時能夠快速追溯到問題源頭，采取相應(yīng)的措施進行處理。三、記錄填寫規(guī)范（一）填寫要求1.記錄應(yīng)使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡應(yīng)清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，不得有空缺、遺漏或模糊不清的地方。如有錯誤需要更正，應(yīng)采用劃改的方式，并在劃改處簽名或蓋章，注明日期。3.記錄中的數(shù)據(jù)應(yīng)真實可靠，不得隨意涂改或編造。對于因客觀原因需要修改的數(shù)據(jù)，應(yīng)在修改處注明修改原因，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字確認。（二）填寫格式1.記錄表格應(yīng)按照統(tǒng)一的格式設(shè)計，包括表頭、表格主體和簽字欄等部分。表頭應(yīng)明確記錄的名稱、編號、日期、填寫部門等信息。2.表格主體應(yīng)根據(jù)記錄內(nèi)容的要求，設(shè)置相應(yīng)的欄目，確保能夠全面、準(zhǔn)確地記錄相關(guān)信息。3.簽字欄應(yīng)包括記錄人、審核人、批準(zhǔn)人等簽字位置，相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定的位置簽字確認，以明確責(zé)任。四、記錄收集與整理（一）收集要求1.各生產(chǎn)車間、部門應(yīng)指定專人負責(zé)生產(chǎn)運行記錄的收集工作，確保記錄按時、準(zhǔn)確地收集齊全。2.收集記錄時，應(yīng)檢查記錄的填寫是否完整、規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確無誤，如有不符合要求的記錄，應(yīng)及時返回填寫人進行更正或補充。（二）整理方法1.收集到的記錄應(yīng)按照類別、時間順序進行整理，確保記錄的系統(tǒng)性和連貫性。2.對于紙質(zhì)記錄，應(yīng)進行分類裝訂，每類記錄應(yīng)編制目錄，注明記錄的名稱、編號、日期范圍等信息，便于查找和查閱。3.對于電子記錄，應(yīng)建立電子檔案，按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)進行存儲，文件名應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，并定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。五、記錄存儲與保管（一）存儲方式1.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，文件柜應(yīng)保持清潔、干燥，防止記錄受潮、發(fā)霉或損壞。2.電子記錄應(yīng)存儲在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯υO(shè)備上，并設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限管理，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。（二）保管期限1.生產(chǎn)運行記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求確定，一般情況下，原材料記錄、設(shè)備運行記錄、工藝參數(shù)記錄、人員操作記錄等應(yīng)保存[X]年，產(chǎn)品質(zhì)量記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后[X]年。2.對于涉及重要產(chǎn)品或關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的記錄，應(yīng)適當(dāng)延長保管期限，以滿足追溯和查詢的需要。（三）保管責(zé)任1.公司應(yīng)指定專人負責(zé)生產(chǎn)運行記錄的保管工作，明確保管人員的職責(zé)和權(quán)限。2.保管人員應(yīng)定期對記錄進行檢查和盤點，確保記錄的完整性和安全性。如發(fā)現(xiàn)記錄有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施進行處理。六、記錄查閱與使用（一）查閱流程1.內(nèi)部查閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)運行記錄時，應(yīng)填寫《記錄查閱申請表》，注明查閱的記錄名稱、編號、查閱原因等信息，并提交所在部門負責(zé)人審批。經(jīng)審批同意后，查閱人員可到保管部門查閱相關(guān)記錄。查閱時，保管人員應(yīng)在場監(jiān)督，確保查閱過程符合規(guī)定要求，并做好查閱記錄，包括查閱時間、查閱人員、查閱內(nèi)容等。2.外部查閱如因客戶要求、政府監(jiān)管部門檢查或其他外部原因需要查閱生產(chǎn)運行記錄時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并提供必要的證明文件。外部查閱應(yīng)在公司指定的場所進行，查閱過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將記錄內(nèi)容泄露給無關(guān)人員。查閱結(jié)束后，保管人員應(yīng)對查閱情況進行記錄，并將記錄復(fù)印件或相關(guān)信息提供給查閱方，原件不得外借。（二）使用規(guī)定1.生產(chǎn)運行記錄僅供內(nèi)部管理、質(zhì)量追溯、數(shù)據(jù)分析、客戶查詢等合法用途使用，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得擅自將記錄用于其他目的。2.在使用記錄時，應(yīng)確保記錄的真實性和完整性，不得對記錄進行篡改、偽造或泄露。如因使用不當(dāng)導(dǎo)致記錄信息泄露或造成不良后果的，將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、記錄銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)運行記錄在保管期限屆滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門審核確認無保留價值的，可進行銷毀處理。2.在保管期限內(nèi)，如因記錄內(nèi)容涉及商業(yè)秘密、法律法規(guī)規(guī)定等原因需要提前銷毀的，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進行審批。（二）銷毀程序1.由保管部門提出記錄銷毀申請，填寫《記錄銷毀申請表》，注明銷毀記錄的名稱、編號、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息，并提交公司相關(guān)部門審核。2.審核通過后，由保管部門負責(zé)組織記錄銷毀工作。銷毀記錄時，應(yīng)確保記錄的徹底銷毀，防止信息泄露?？刹捎梅鬯?、焚燒等方式進行銷毀，并做好銷毀記錄，包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息。3.銷毀記錄的相關(guān)資料應(yīng)妥善保存，以備日后查閱。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對生產(chǎn)運行記錄管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、收集、整理、存儲、查閱、使用、銷毀等環(huán)節(jié)是否符合本制度的要求。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并及時反饋給相關(guān)部門和人員。（二）考核措施1.對于在生產(chǎn)運行記錄管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。2.對