PAGE物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的流程，確保生產(chǎn)過程的順利進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止物料交叉污染、混淆及差錯(cuò)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的物料，包括原材料、包裝材料、中間體、成品等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求，采購合格的物料，并確保物料的質(zhì)量證明文件齊全。2.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和放行，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的儲存、保管和發(fā)放，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，并按照規(guī)定的流程發(fā)放物料。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用物料，并按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保物料的正確使用。5.物流部門負(fù)責(zé)物料的運(yùn)輸和交接，確保物料在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量不受影響，并按照規(guī)定的流程將物料送達(dá)指定地點(diǎn)。二、物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和管理。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平等因素，并進(jìn)行實(shí)地考察。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（二）采購訂單管理1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時(shí)下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息。3.在采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（三）質(zhì)量證明文件管理1.供應(yīng)商應(yīng)提供物料的質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。2.采購部門應(yīng)審核質(zhì)量證明文件的真實(shí)性和有效性，并將其隨物料一同提交給質(zhì)量控制部門。3.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量證明文件對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商處理。三、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，并檢查物料的外包裝是否完好。2.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。3.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、理化性能等方面的檢驗(yàn)。4.檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在物料上加蓋“合格”章；檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門和供應(yīng)商處理。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物料的質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.物料的包裝應(yīng)完好，標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，符合規(guī)定要求。3.物料的數(shù)量應(yīng)與送貨單和采購訂單一致，不得短缺。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)做好物料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。四、物料儲存管理（一）倉庫布局1.倉庫應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、用途、儲存條件等因素進(jìn)行合理布局，劃分不同的儲存區(qū)域。2.儲存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、批次等信息。（二）儲存條件1.物料應(yīng)按照規(guī)定的儲存條件進(jìn)行儲存，如溫度、濕度、光照等。2.對于有特殊儲存要求的物料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存設(shè)施，如冷藏庫、冷凍庫、防潮庫等。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.對于庫存積壓、過期、變質(zhì)等物料，應(yīng)及時(shí)清理，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行處理。3.倉庫管理部門應(yīng)建立庫存臺賬，記錄物料的出入庫情況，確保賬物相符。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫物料領(lǐng)用單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.物料領(lǐng)用單經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)物料領(lǐng)用單發(fā)放物料，并在物料領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。4.生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料后，應(yīng)及時(shí)將物料運(yùn)至生產(chǎn)區(qū)，并按照操作規(guī)程進(jìn)行使用。（二）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，確保物料的質(zhì)量穩(wěn)定。2.對于有特殊要求的物料，應(yīng)按照規(guī)定的發(fā)放程序進(jìn)行發(fā)放，如雙人復(fù)核、限量發(fā)放等。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應(yīng)做好物料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、發(fā)放人等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢。六、物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)管理（一）物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)前的準(zhǔn)備1.生產(chǎn)部門應(yīng)提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備調(diào)試、清潔消毒等。2.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，將物料提前準(zhǔn)備好，并確保物料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。（二）物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的流程1.物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)前，倉庫管理部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行再次檢驗(yàn)。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行再次檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門和生產(chǎn)部門處理。3.再次檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在物料上加蓋“合格”章；檢驗(yàn)不合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知倉庫管理部門和生產(chǎn)部門處理。4.物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)與生產(chǎn)部門辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。5.生產(chǎn)部門應(yīng)將物料按照規(guī)定的位置擺放整齊，并做好標(biāo)識。（三）物料在生產(chǎn)區(qū)的管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和質(zhì)量安全。2.對于剩余的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)清理，并按照規(guī)定的流程退庫。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或其他異常情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門處理。七、不合格物料管理（一）不合格物料的識別與判定1.質(zhì)量控制部門在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識和隔離。2.生產(chǎn)部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行判定。3.倉庫管理部門在儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行判定。（二）不合格物料的處理1.對于一般不合格物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取糾正措施，并對不合格物料進(jìn)行返工、返修或退貨處理。2.對于嚴(yán)重不合格物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)立即通知采購部門和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商停止供應(yīng)該物料，并對已入庫的不合格物料進(jìn)行封存、銷毀或退貨處理。3.不合格物料的處理過程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括不合格物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、不合格原因、處理措施等信息。八、物料追溯管理（一）追溯范圍本制度適用于公司所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的物料的追溯管理，包括物料的采購、驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)。（二）追溯內(nèi)容1.物料的名稱、規(guī)格、型號、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。2.物料的供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。3.物料的采購訂單號、送貨單號、驗(yàn)收報(bào)告編號等信息。4.物料的儲存位置、發(fā)放記錄、使用記錄等信息。（三）追溯方法1.建立物料追溯系統(tǒng)，對物料的相關(guān)信息進(jìn)行電子化管