PAGE生產(chǎn)廠原材料供應(yīng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)生產(chǎn)廠原材料供應(yīng)管理，確保原材料的及時、穩(wěn)定供應(yīng)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于生產(chǎn)廠原材料供應(yīng)的全過程管理，包括原材料的采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料供應(yīng)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的原材料供應(yīng)商，保證原材料質(zhì)量符合生產(chǎn)要求。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.合作共贏原則：與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇。2.制定采購計劃，簽訂采購合同，確保原材料按時供應(yīng)。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）質(zhì)量部門1.制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。2.對采購的原材料進(jìn)行檢驗和驗收，確保原材料質(zhì)量符合要求。3.對原材料質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）倉儲部門1.負(fù)責(zé)原材料的存儲管理，確保原材料存儲安全、質(zhì)量完好。2.按照規(guī)定辦理原材料的出入庫手續(xù)，做好庫存盤點(diǎn)工作。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出原材料需求申請。2.配合采購部門、質(zhì)量部門和倉儲部門做好原材料供應(yīng)相關(guān)工作。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求和原材料特點(diǎn)，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期等方面的情況。3.填寫供應(yīng)商基本信息表，包括企業(yè)概況、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門組織相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、價格合理性、售后服務(wù)等方面。3.評估小組根據(jù)評估結(jié)果填寫供應(yīng)商評估報告，給出評估結(jié)論。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)供應(yīng)商評估報告，選擇合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。2.采購部門與合格供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（四）供應(yīng)商管理1.采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估情況、合作歷史等內(nèi)容。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中的問題。3.對供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量、價格等方面進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。四、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提前向采購部門提交原材料需求申請。2.采購部門結(jié)合庫存情況、生產(chǎn)進(jìn)度等因素，制定采購計劃。3.采購計劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。（二）采購訂單1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確原材料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點(diǎn)等條款。3.采購訂單經(jīng)雙方確認(rèn)后生效，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況。（三）采購合同1.對于重要原材料的采購，應(yīng)簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時進(jìn)行歸檔管理。（四）采購變更1.如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、原材料需求變化等原因需要變更采購訂單，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商。2.采購變更應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)審批后通知供應(yīng)商。3.采購變更涉及價格、交貨期等條款變更的，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議。五、驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門根據(jù)原材料的特點(diǎn)和生產(chǎn)要求，制定詳細(xì)的驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。（二）驗收流程1.原材料到貨后，倉儲部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量部門按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗和測試。3.驗收合格的原材料辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的原材料應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗收記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)做好原材料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收結(jié)果等。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)原材料的特性，設(shè)置合適的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件。2.對易燃易爆、有毒有害等特殊原材料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲方式1.按照原材料的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。2.對易受潮、易氧化等原材料，應(yīng)采取密封、防潮、防銹等存儲方式。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲部門定期對原材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實相符。2.庫存盤點(diǎn)應(yīng)填寫盤點(diǎn)表，記錄原材料的實際數(shù)量、規(guī)格、存放位置等信息。3.對于盤盈、盤虧的原材料，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行相應(yīng)的處理。七、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單發(fā)放原材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.堅持先進(jìn)先出、限額領(lǐng)料的原則，避免原材料積壓和浪費(fèi)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門填寫領(lǐng)料單，注明原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)審批后交倉儲部門。3.倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。（三）發(fā)放記錄1.倉儲部門應(yīng)做好原材料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人等。2.發(fā)放記錄應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，以便查詢和統(tǒng)計。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對原材料供應(yīng)管理工作進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括采購合同執(zhí)行情況、原材料驗收情況、庫存管理情況、發(fā)放管理情況等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價1.建立原材料供應(yīng)管理工作考核評價體系，對采購部門、質(zhì)量部門、倉儲部門等相關(guān)部門進(jìn)行