PAGE風控部安全生產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強公司風控部安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本部門實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司風控部全體員工及在風控部工作區(qū)域內(nèi)的相關(guān)人員。（三）安全生產(chǎn)方針堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強化安全意識，落實安全責任，加強安全管理，確保安全生產(chǎn)。（四）安全生產(chǎn)基本原則1.以人為本原則：把保障員工生命安全和身體健康作為安全生產(chǎn)工作的出發(fā)點和落腳點。2.預(yù)防為主原則：建立健全安全風險防控機制，加強隱患排查治理，防患于未然。3.綜合治理原則：運用法律、經(jīng)濟、行政等手段，充分發(fā)揮社會、員工和輿論的監(jiān)督作用，形成安全生產(chǎn)工作合力。二、安全生產(chǎn)職責（一）部門負責人職責1.全面負責風控部安全生產(chǎn)工作，是安全生產(chǎn)第一責任人。2.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，組織制定并實施本部門安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。3.組織制定并實施本部門安全生產(chǎn)教育和培訓計劃，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施。4.督促、檢查本部門的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。5.組織制定并實施本部門的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織演練。6.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故，積極配合事故調(diào)查處理工作。（二）員工職責1.遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品。2.接受安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識和技能，提高安全生產(chǎn)意識和事故預(yù)防、應(yīng)急處理能力。3.發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本部門負責人報告。4.積極參與本部門的安全生產(chǎn)工作，配合安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理。三、安全生產(chǎn)教育和培訓（一）教育和培訓計劃1.部門負責人應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作要求和本部門實際情況，制定年度安全生產(chǎn)教育和培訓計劃。2.教育和培訓計劃應(yīng)包括培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓方式、培訓師資等內(nèi)容。（二）培訓內(nèi)容1.國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、方針政策和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2.安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識，包括安全操作規(guī)程、事故案例分析等。3.風險防控知識，如風險識別、評估和應(yīng)對措施。4.應(yīng)急救援知識，包括事故報警、應(yīng)急處置、逃生自救等。（三）培訓方式1.內(nèi)部培訓：由部門負責人或安全管理人員擔任培訓講師，定期組織內(nèi)部培訓。2.外部培訓：根據(jù)需要，選派員工參加公司組織的外部安全生產(chǎn)培訓課程。3.現(xiàn)場培訓：結(jié)合實際工作，在工作現(xiàn)場進行安全操作示范和講解。（四）培訓記錄1.每次培訓應(yīng)做好記錄，包括培訓時間、培訓地點、培訓內(nèi)容、培訓講師、參加人員等信息。2.培訓記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理（一）檢查制度1.建立安全生產(chǎn)檢查制度，定期組織安全生產(chǎn)檢查。2.安全生產(chǎn)檢查分為日常檢查、專項檢查和季節(jié)性檢查等。（二）檢查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)責任制落實情況。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況。3.安全操作規(guī)程遵守情況。4.安全設(shè)施設(shè)備運行情況。5.勞動防護用品佩戴使用情況。6.事故隱患排查治理情況。（三）隱患排查治理1.對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)立即采取措施進行整改。2.對于一般事故隱患，由部門負責人組織相關(guān)人員進行整改；對于重大事故隱患，應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并制定專項整改方案，確保隱患得到及時消除。3.建立事故隱患排查治理臺賬，對隱患排查治理情況進行詳細記錄，包括隱患名稱、隱患位置、隱患等級、整改措施、整改責任人、整改期限等信息。五、安全風險防控（一）風險識別1.組織員工對本部門工作過程中的安全風險進行全面識別，包括但不限于人員風險、設(shè)備風險、環(huán)境風險、管理風險等。2.采用科學的方法，如安全檢查表法、故障模式與影響分析等，對風險進行識別和評估。（二）風險評估1.根據(jù)風險識別結(jié)果，對風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性進行評估。2.風險評估可采用定性評估或定量評估的方法，并確定風險等級。（三）風險應(yīng)對1.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。2.對于高風險，應(yīng)采取重點監(jiān)控、專項治理等措施；對于中風險，應(yīng)采取加強管理、定期檢查等措施；對于低風險，應(yīng)采取日常防范、持續(xù)改進等措施。六、安全設(shè)施設(shè)備管理（一）設(shè)施設(shè)備采購1.采購安全設(shè)施設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)標準和公司安全生產(chǎn)要求。2.對采購的安全設(shè)施設(shè)備進行嚴格的質(zhì)量檢驗，確保其性能可靠、安全有效。（二）設(shè)施設(shè)備安裝與調(diào)試1.安全設(shè)施設(shè)備的安裝應(yīng)按照相關(guān)標準和操作規(guī)程進行，確保安裝質(zhì)量。2.安裝完成后，應(yīng)進行調(diào)試和試運行，確保設(shè)施設(shè)備正常運行。（三）設(shè)施設(shè)備維護與保養(yǎng)1.建立安全設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)制度，定期對設(shè)施設(shè)備進行維護保養(yǎng)。2.維護保養(yǎng)應(yīng)包括日常巡檢、定期檢修、故障排除等內(nèi)容，確保設(shè)施設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。（四）設(shè)施設(shè)備更新與改造1.根據(jù)安全生產(chǎn)需要和設(shè)施設(shè)備的使用情況，及時對安全設(shè)施設(shè)備進行更新與改造。2.設(shè)施設(shè)備更新與改造應(yīng)符合國家相關(guān)標準和公司安全生產(chǎn)要求，并經(jīng)過驗收合格后方可投入使用。七、勞動防護用品管理（一）用品配備1.根據(jù)工作崗位的特點和風險程度，為員工配備符合國家標準的勞動防護用品。2.勞動防護用品的配備應(yīng)滿足員工工作過程中的安全防護需求。（二）用品發(fā)放1.建立勞動防護用品發(fā)放制度，按照規(guī)定的標準和程序發(fā)放勞動防護用品。2.員工應(yīng)在領(lǐng)取勞動防護用品時進行簽字確認，并妥善保管和正確使用。（三）用品使用與監(jiān)督1.教育員工正確佩戴和使用勞動防護用品，確保其發(fā)揮防護作用。2.定期對員工勞動防護用品的使用情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。八、應(yīng)急救援管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定本部門的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，明確應(yīng)急救援的組織機構(gòu)、職責分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。2.應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)與公司總體應(yīng)急預(yù)案相銜接，并定期進行修訂和完善。（二）應(yīng)急救援演練1.定期組織應(yīng)急救援演練，檢驗和提高應(yīng)急救援預(yù)案的可行性和有效性。2.應(yīng)急救援演練應(yīng)包括桌面演練、實戰(zhàn)演練等多種形式，并做好演練記錄。（三）應(yīng)急救援物資與設(shè)備管理1.配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，如滅火器、急救藥品、應(yīng)急照明設(shè)備等。2.對應(yīng)急救援物資和設(shè)備進行定期檢查、維護和保養(yǎng)，確保其處于良好的備用狀態(tài)。九、事故管理（一）事故報告1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當立即報告本部門負責人。2.部門負責人接到報告后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并按照公司事故報告程序及時報告相關(guān)部門。（二）事故調(diào)查與處理1.配合公司相關(guān)部門對事故進行調(diào)查，提供真實、準確的信息和資料。2.按照事故調(diào)查結(jié)果，對事故責任單位和責任人進行嚴肅處理，吸取教訓，防止事故再次發(fā)生。（三）事故統(tǒng)計與分析1.建立事故統(tǒng)計臺賬，對事故發(fā)生的時間、地點、原因、經(jīng)過、損失等情況進行詳細記錄。2.定期對事故進行統(tǒng)計分析，總結(jié)事故發(fā)生規(guī)律，提出改進措施和建議。十、獎勵與處罰（一）獎勵1.對