日常環(huán)保隱患檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理指引》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于環(huán)境保護(hù)工作的整體要求，以及本公司為有效防控環(huán)保專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范日常隱患排查管理、提升環(huán)境治理水平的內(nèi)部需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、辦公環(huán)境、資源能源利用等所有涉及環(huán)境保護(hù)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于生產(chǎn)制造、物料倉(cāng)儲(chǔ)、廢棄物處置、能源消耗等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）日常環(huán)保隱患檢查：指為識(shí)別、評(píng)估和控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患，由各級(jí)管理主體按照規(guī)定程序開展的定期或不定期的現(xiàn)場(chǎng)排查、記錄、整改及復(fù)核活動(dòng)。（二）環(huán)保專項(xiàng)管理：指公司圍繞環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，通過(guò)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等系統(tǒng)性措施，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)合規(guī)與績(jī)效優(yōu)化的管理模式。（三）環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)：指因設(shè)備故障、操作不當(dāng)、管理缺失、外部環(huán)境變化等原因可能引發(fā)環(huán)境污染、生態(tài)破壞或造成第三方責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)事件。（四）環(huán)保合規(guī)：指公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及環(huán)境管理行為符合國(guó)家及地方環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及內(nèi)部管理制度的要求。第四條日常環(huán)保隱患檢查管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：檢查范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景及環(huán)境要素，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體的檢查職責(zé)、整改責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，實(shí)施分級(jí)分類管理。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因、優(yōu)化流程，不斷提升環(huán)境管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)日常環(huán)保隱患檢查管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立日常環(huán)保隱患檢查管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，成員包括各部門及下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司日常環(huán)保隱患檢查管理工作，制定并審批相關(guān)制度、計(jì)劃及預(yù)算。（二）協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的檢查管理難題，統(tǒng)籌重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的處置資源。（三）定期聽取檢查管理工作報(bào)告，審議檢查結(jié)果及整改方案，監(jiān)督整改落實(shí)。第七條各部門及下屬單位明確本領(lǐng)域日常環(huán)保隱患檢查管理的直接責(zé)任人及執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，具體職責(zé)如下：（一）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、設(shè)備運(yùn)行、污染物排放等環(huán)節(jié)的日常檢查，制定操作規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行。（二）設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備（如污水處理設(shè)施、廢氣處理裝置）的維護(hù)保養(yǎng)及故障排查。（三）安全環(huán)保部門（牽頭部門）：統(tǒng)籌公司日常環(huán)保隱患檢查管理工作，包括制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等。（四）采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)環(huán)保供應(yīng)商的盡職調(diào)查及合同審核，確保采購(gòu)物料符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。（五）倉(cāng)儲(chǔ)物流部門：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物、化學(xué)品的規(guī)范儲(chǔ)存及轉(zhuǎn)運(yùn)管理，防止泄漏污染。第八條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位（以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)部門”）落實(shí)本領(lǐng)域日常環(huán)保隱患檢查管理的主體責(zé)任，具體包括：（一）編制本單位的環(huán)保檢查計(jì)劃，明確檢查頻次、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任人。（二）開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)組織整改或上報(bào)重大隱患。（三）建立環(huán)保檢查臺(tái)賬，定期分析風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)，優(yōu)化檢查方案。第九條各級(jí)基層執(zhí)行崗（如操作員、巡查員、化驗(yàn)員等）對(duì)崗位環(huán)境行為及風(fēng)險(xiǎn)隱患負(fù)直接合規(guī)責(zé)任，具體包括：（一）遵守操作規(guī)程，執(zhí)行環(huán)保檢查任務(wù)，如實(shí)記錄檢查結(jié)果。（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患或異常情況，立即報(bào)告并采取初步控制措施。（三）參與培訓(xùn)，提升環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力及應(yīng)急處置技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保隱患檢查：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，控制污染物產(chǎn)生量，確保廢氣、廢水、固廢達(dá)標(biāo)排放；定期校驗(yàn)環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。禁止性行為：嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)排放、偷排漏排；嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入普通廢物處置。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因設(shè)備故障導(dǎo)致的突發(fā)污染事件，監(jiān)控關(guān)鍵工藝參數(shù)，防止超標(biāo)排放。第十一條廢棄物管理環(huán)保隱患檢查：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)廢物、一般工業(yè)固廢分類收集、暫存、轉(zhuǎn)移符合法規(guī)要求；建立廢棄物管理臺(tái)賬，確保可追溯。禁止性行為：嚴(yán)禁非法傾倒、填埋危險(xiǎn)廢物；嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物委托給無(wú)資質(zhì)單位處置。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防止因暫存場(chǎng)所防滲措施不足導(dǎo)致的土壤污染，監(jiān)控運(yùn)輸過(guò)程防泄漏風(fēng)險(xiǎn)。第十二條能源消耗環(huán)保隱患檢查：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，推廣節(jié)能技術(shù)，加強(qiáng)設(shè)備能效管理；定期開展能源審計(jì)，識(shí)別節(jié)能降耗機(jī)會(huì)。禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)備空載運(yùn)行或低效運(yùn)行；嚴(yán)禁違規(guī)使用高耗能設(shè)備。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因能源事故（如鍋爐爆炸、電網(wǎng)故障）引發(fā)的環(huán)境污染及安全事件。第十三條環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)檢查：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)保設(shè)施（如污水處理站、除塵設(shè)備）保持正常運(yùn)行，維護(hù)保養(yǎng)記錄完整；建立應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自停運(yùn)、閑置環(huán)保設(shè)施；嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自處置廢活性炭等吸附材料。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防止因設(shè)施故障導(dǎo)致污染物集中排放，監(jiān)控關(guān)鍵部件（如催化劑、濾芯）壽命。第十四條綠色采購(gòu)環(huán)保隱患檢查：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商環(huán)境資質(zhì)審查納入采購(gòu)流程，優(yōu)先選擇環(huán)保達(dá)標(biāo)企業(yè)；采購(gòu)合同明確環(huán)保要求及違約責(zé)任。禁止性行為：嚴(yán)禁采購(gòu)國(guó)家明令淘汰的落后產(chǎn)品；嚴(yán)禁向無(wú)環(huán)保許可的供應(yīng)商采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防止因采購(gòu)違標(biāo)物料引發(fā)環(huán)境合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。第十五條辦公環(huán)境環(huán)保隱患檢查：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公場(chǎng)所通風(fēng)采光達(dá)標(biāo)，節(jié)約用水用電；垃圾分類投放，減少一次性用品使用。禁止性行為：嚴(yán)禁亂扔廢棄物，特別是電池、燈管等有害垃圾；嚴(yán)禁私拉亂接電線。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防范因化學(xué)品泄漏（如消毒液、清潔劑）導(dǎo)致的室內(nèi)環(huán)境污染。第十六條環(huán)境應(yīng)急管理檢查：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案并定期演練，明確應(yīng)急物資（如吸油氈、防護(hù)服）存放地點(diǎn)；事故報(bào)告流程規(guī)范，信息傳遞及時(shí)。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)突發(fā)環(huán)境事件；嚴(yán)禁應(yīng)急物資過(guò)期或缺失。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防止因應(yīng)急準(zhǔn)備不足導(dǎo)致事故擴(kuò)大，監(jiān)控重點(diǎn)區(qū)域（如危化品倉(cāng)庫(kù)）的風(fēng)險(xiǎn)隔離措施。第十七條環(huán)境合規(guī)培訓(xùn)與宣貫：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開展全員環(huán)保培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；制作環(huán)保宣傳材料，營(yíng)造合規(guī)文化氛圍。禁止性行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)走過(guò)場(chǎng)，不考核不評(píng)估；嚴(yán)禁對(duì)員工隱瞞環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)信息。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：防止因員工意識(shí)不足導(dǎo)致違規(guī)操作或隱患遺漏。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公司每年組織安全環(huán)保部門評(píng)估制度有效性，根據(jù)國(guó)家政策變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，修訂完善本制度及配套流程，確保持續(xù)合規(guī)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）安全環(huán)保部門每季度牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、事故案例及外部環(huán)境變化，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)。（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)隱患進(jìn)行分級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)納入重點(diǎn)關(guān)注清單，發(fā)布預(yù)警通知并要求限期整改。（三）建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)，動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，為制度優(yōu)化提供依據(jù)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）環(huán)保檢查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購(gòu)合同簽訂前需審查供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)，項(xiàng)目啟動(dòng)前需評(píng)估環(huán)境影響。（二）重大決策（如新產(chǎn)線建設(shè)）需經(jīng)環(huán)保合規(guī)性審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（三）審查結(jié)果形成書面記錄，存檔備查，作為績(jī)效考核的重要依據(jù)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般隱患：由業(yè)務(wù)部門自行整改，安全環(huán)保部門跟蹤驗(yàn)證；（二）重大隱患：成立專項(xiàng)整改小組，明確責(zé)任、措施、時(shí)限，必要時(shí)引入外部專家協(xié)助；（三）突發(fā)環(huán)境事件：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，第一時(shí)間控制污染源，按規(guī)定上報(bào)，并持續(xù)跟蹤處置效果。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：檢查發(fā)現(xiàn)未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、隱患整改不力、信息瞞報(bào)等行為，視情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣減、降級(jí)處分。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：重大隱患未整改的，對(duì)直接責(zé)任人處以X%至X%的經(jīng)濟(jì)處罰，并取消評(píng)優(yōu)資格；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。（三）聯(lián)動(dòng)機(jī)制：與績(jī)效考核、紀(jì)律處分制度銜接，確保責(zé)任追究落實(shí)到位。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年對(duì)檢查管理效果進(jìn)行評(píng)估，指標(biāo)包括隱患整改率、復(fù)查通過(guò)率、違規(guī)發(fā)生率等。（二）分析評(píng)估結(jié)果，識(shí)別流程漏洞，優(yōu)化檢查頻次、方法及標(biāo)準(zhǔn)。（三）將評(píng)估結(jié)論納入部門年度述職報(bào)告，作為管理改進(jìn)的重要參考。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取一次檢查管理工作報(bào)告，解決資源保障難題。（二）安全環(huán)保部門配備X名專職檢查人員，業(yè)務(wù)部門明確兼職檢查員，形成三級(jí)檢查網(wǎng)絡(luò)。（三）建立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，重大事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決策。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將環(huán)保檢查管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于X%。（二）個(gè)人績(jī)效與檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量、整改效果掛鉤，優(yōu)秀者優(yōu)先評(píng)優(yōu)晉升。（三）設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)重大隱患排查、創(chuàng)新管理方法者給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年參加環(huán)保合規(guī)培訓(xùn)，考核不合格不得晉升。（二）中層干部：重點(diǎn)培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，組織本部門培訓(xùn)。（三）一線員工：每月開展崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，發(fā)放環(huán)保手冊(cè)。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)環(huán)保隱患管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檢查任務(wù)派發(fā)、問(wèn)題跟蹤、整改閉環(huán)的自動(dòng)化管理。（二）利用傳感器技術(shù)監(jiān)控重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境指標(biāo)（如水質(zhì)、廢氣濃度），實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《環(huán)保合規(guī)手冊(cè)》，明確員工權(quán)利義務(wù)及舉報(bào)途徑。（二）每年開展“環(huán)保標(biāo)兵”評(píng)選，樹立行為典范。（三）簽訂《環(huán)保承諾書》，全員承諾履行環(huán)保責(zé)任。第二十九條報(bào)告制度：（一）業(yè)務(wù)部門每月提交檢查報(bào)告，內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、整