PAGE醫(yī)院衛(wèi)生耗材倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)醫(yī)院衛(wèi)生耗材倉(cāng)庫(kù)管理，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量安全，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開(kāi)展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院衛(wèi)生耗材倉(cāng)庫(kù)的所有管理人員、采購(gòu)人員以及與衛(wèi)生耗材管理相關(guān)的工作人員。3.依據(jù)本制度依據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)全面負(fù)責(zé)醫(yī)院衛(wèi)生耗材倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，制定工作計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員的工作安排與考核，確保各項(xiàng)工作任務(wù)得到有效執(zhí)行。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作進(jìn)行總結(jié)與分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的工作關(guān)系，保障衛(wèi)生耗材的供應(yīng)與使用順暢。2.倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)負(fù)責(zé)衛(wèi)生耗材的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、出庫(kù)發(fā)放等具體操作工作。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，確保衛(wèi)生耗材的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、儲(chǔ)存安全。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬物不符等問(wèn)題。做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生和安全防護(hù)工作，防止衛(wèi)生耗材受到污染、損壞或丟失。3.采購(gòu)人員職責(zé)根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療工作需求，編制衛(wèi)生耗材采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)的衛(wèi)生耗材符合質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，保證衛(wèi)生耗材按時(shí)到貨。負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票的審核與報(bào)銷(xiāo)等工作。三、衛(wèi)生耗材采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)人員應(yīng)定期收集各科室的衛(wèi)生耗材需求信息，結(jié)合醫(yī)院的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和庫(kù)存情況，制定科學(xué)合理的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確衛(wèi)生耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管審核。2.供應(yīng)商選擇與管理建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，并與之簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)人員應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括衛(wèi)生耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本交倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)部門(mén)備案。4.采購(gòu)過(guò)程跟蹤采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保衛(wèi)生耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如交貨延遲、質(zhì)量不符等，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告。四、衛(wèi)生耗材驗(yàn)收入庫(kù)管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理員在衛(wèi)生耗材到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅?、設(shè)備、工具等準(zhǔn)備工作。熟悉衛(wèi)生耗材的采購(gòu)合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收的重點(diǎn)內(nèi)容。2.數(shù)量驗(yàn)收按照采購(gòu)合同和送貨單，對(duì)衛(wèi)生耗材的數(shù)量進(jìn)行逐一核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系核實(shí)，并做好記錄。3.質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)衛(wèi)生耗材的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。檢查衛(wèi)生耗材的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)、有效期等是否符合要求，必要時(shí)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。對(duì)于質(zhì)量不合格的衛(wèi)生耗材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴(yán)禁入庫(kù)。4.驗(yàn)收記錄倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)衛(wèi)生耗材驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括衛(wèi)生耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、衛(wèi)生耗材儲(chǔ)存保管管理1.倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃根據(jù)衛(wèi)生耗材的類(lèi)別、特性、用途等進(jìn)行合理的倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域。劃分合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.存儲(chǔ)條件要求按照衛(wèi)生耗材的存儲(chǔ)要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保衛(wèi)生耗材的質(zhì)量不受影響。對(duì)于有溫度、濕度、光照等特殊要求的衛(wèi)生耗材，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行控制。保持倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲(chóng)害等對(duì)衛(wèi)生耗材造成污染。3.庫(kù)存管理建立衛(wèi)生耗材庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄衛(wèi)生耗材的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。定期對(duì)庫(kù)存衛(wèi)生耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。按照先進(jìn)先出的原則安排衛(wèi)生耗材的發(fā)貨，避免衛(wèi)生耗材過(guò)期積壓。4.庫(kù)存預(yù)警設(shè)定衛(wèi)生耗材的庫(kù)存預(yù)警線，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警線時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)庫(kù)存預(yù)警情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃或采取其他措施，保證衛(wèi)生耗材的供應(yīng)。六、衛(wèi)生耗材出庫(kù)發(fā)放管理1.出庫(kù)申請(qǐng)各科室根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)衛(wèi)生耗材出庫(kù)申請(qǐng)表，注明衛(wèi)生耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。出庫(kù)申請(qǐng)表提交至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。2.出庫(kù)發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理員按照審核后的出庫(kù)申請(qǐng)表，辦理衛(wèi)生耗材的出庫(kù)手續(xù)。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行發(fā)放，確保發(fā)放的衛(wèi)生耗材數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)衛(wèi)生耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，與領(lǐng)取人進(jìn)行簽字確認(rèn)。3.出庫(kù)記錄倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)記錄衛(wèi)生耗材的出庫(kù)情況，包括出庫(kù)日期、領(lǐng)取科室、衛(wèi)生耗材名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)取人等信息。出庫(kù)記錄應(yīng)妥善保存，以便查詢(xún)和統(tǒng)計(jì)。七、衛(wèi)生耗材盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)定期制定衛(wèi)生耗材盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)人員，確保盤(pán)點(diǎn)工作順利進(jìn)行。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生耗材進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)衛(wèi)生耗材的賬物情況，發(fā)現(xiàn)賬物不符的及時(shí)查明原因并做好記錄。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬物差異及原因分析等。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。針對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，完善倉(cāng)庫(kù)管理制度。八、衛(wèi)生耗材退貨管理1.退貨原因如果衛(wèi)生耗材存在質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格型號(hào)不符、過(guò)期失效等情況，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致后，可以辦理退貨手續(xù)。因醫(yī)院業(yè)務(wù)調(diào)整、采購(gòu)計(jì)劃變更等原因?qū)е滦l(wèi)生耗材多余的，也可辦理退貨。2.退貨申請(qǐng)與審批相關(guān)科室或部門(mén)填寫(xiě)衛(wèi)生耗材退貨申請(qǐng)表，說(shuō)明退貨原因和退貨的衛(wèi)生耗材明細(xì)，并提交至倉(cāng)庫(kù)主管審核。倉(cāng)庫(kù)主管審核通過(guò)后，報(bào)醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.退貨操作倉(cāng)庫(kù)管理員按照審批后的退貨申請(qǐng)表，與供應(yīng)商聯(lián)系安排退貨事宜。在退貨前，應(yīng)對(duì)退貨的衛(wèi)生耗材進(jìn)行再次核對(duì)和檢查，確保退貨的衛(wèi)生耗材符合要求。辦理退貨手續(xù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)退貨記錄，包括退貨日期、供應(yīng)商、衛(wèi)生耗材名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。九、衛(wèi)生耗材報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件衛(wèi)生耗材因過(guò)期失效、損壞無(wú)法使用、質(zhì)量不合格等原因，經(jīng)鑒定確已不能繼續(xù)使用的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢申請(qǐng)與審批使用科室填寫(xiě)衛(wèi)生耗材報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢衛(wèi)生耗材的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等，并提交至倉(cāng)庫(kù)主管審核。倉(cāng)庫(kù)主管組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看。審核通過(guò)后，報(bào)醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的衛(wèi)生耗材，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好記錄，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢衛(wèi)生耗材，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢衛(wèi)生耗材，應(yīng)進(jìn)行無(wú)害化處理，防止環(huán)境污染。十、倉(cāng)庫(kù)安全與衛(wèi)生管理1.安全管理建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，加強(qiáng)安全防范措施，確保倉(cāng)庫(kù)安全。配備必要的消防器材和安全設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，保證其正常運(yùn)行。嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆等危險(xiǎn)物品。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)，防止安全事故的發(fā)生。2.衛(wèi)生管理保持倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、蟲(chóng)害等對(duì)衛(wèi)生耗材造成污染。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的設(shè)備、工具等進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常使用。做好倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)換氣工作，保持空氣流通。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查醫(yī)院相關(guān)部門(mén)定期對(duì)衛(wèi)生耗材倉(cāng)庫(kù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)履行情況、采購(gòu)管理、驗(yàn)收入庫(kù)管理、儲(chǔ)存保管管理、出庫(kù)發(fā)放管理、盤(pán)點(diǎn)管理、退貨管理、報(bào)