PAGE衛(wèi)生院四務(wù)巡查制度匯編一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院管理，規(guī)范衛(wèi)生院運(yùn)行機(jī)制，確保衛(wèi)生院各項(xiàng)工作依法依規(guī)、公開(kāi)透明、廉潔高效開(kāi)展，保障衛(wèi)生院的公益性、服務(wù)性和可持續(xù)發(fā)展，特制定本四務(wù)巡查制度匯編。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院全體工作人員及各科室，涵蓋衛(wèi)生院的黨務(wù)、院務(wù)、財(cái)務(wù)、醫(yī)務(wù)等各項(xiàng)事務(wù)的巡查監(jiān)督。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生院內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行巡查，確保巡查工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則以事實(shí)為依據(jù)，全面、準(zhǔn)確、客觀地反映巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不偏袒、不徇私，公正地做出評(píng)價(jià)和處理。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則聚焦衛(wèi)生院運(yùn)行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，查找存在的問(wèn)題，分析原因，提出改進(jìn)措施，促進(jìn)衛(wèi)生院管理水平提升。4.注重實(shí)效原則巡查工作要注重實(shí)際效果，通過(guò)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、督促整改，切實(shí)解決衛(wèi)生院發(fā)展中的難題，推動(dòng)衛(wèi)生院各項(xiàng)工作健康發(fā)展。二、黨務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.黨組織建設(shè)黨組織設(shè)置是否符合要求，黨組織負(fù)責(zé)人配備是否到位。黨員發(fā)展、教育、管理工作是否規(guī)范，黨員組織關(guān)系是否理順。“三會(huì)一課”、主題黨日等黨內(nèi)組織生活制度是否嚴(yán)格執(zhí)行，記錄是否完整。2.黨風(fēng)廉政建設(shè)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制是否落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”情況。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制是否健全，是否對(duì)重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)排查和防控。黨員干部廉潔自律情況，有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為。3.意識(shí)形態(tài)工作意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制是否落實(shí)，是否將意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程。對(duì)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域輿情的監(jiān)測(cè)、分析、處置是否及時(shí)有效。衛(wèi)生院文化建設(shè)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)是否圍繞社會(huì)主義核心價(jià)值觀開(kāi)展。（二）巡查方式1.查閱資料查閱黨組織會(huì)議記錄、黨員檔案、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作資料、意識(shí)形態(tài)工作文件等。2.個(gè)別談話與黨組織負(fù)責(zé)人、黨員干部、職工代表等進(jìn)行個(gè)別談話，了解情況。3.問(wèn)卷調(diào)查設(shè)計(jì)相關(guān)問(wèn)卷，廣泛征求職工群眾對(duì)黨務(wù)工作的意見(jiàn)和建議。4.實(shí)地查看查看黨組織活動(dòng)場(chǎng)所、宣傳欄等陣地建設(shè)情況。（三）巡查程序1.制定計(jì)劃根據(jù)衛(wèi)生院工作安排，每年制定黨務(wù)巡查工作計(jì)劃，明確巡查對(duì)象、內(nèi)容、方式和時(shí)間安排。2.組織實(shí)施巡查組按照巡查計(jì)劃開(kāi)展巡查工作，通過(guò)查閱資料、個(gè)別談話、問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地查看等方式收集信息，形成巡查工作記錄。3.情況反饋巡查結(jié)束后，巡查組向被巡查黨組織反饋巡查情況，指出存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和建議。4.整改落實(shí)被巡查黨組織根據(jù)巡查反饋意見(jiàn)，制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，認(rèn)真組織整改，并將整改情況及時(shí)報(bào)告巡查組。5.結(jié)果運(yùn)用將黨務(wù)巡查結(jié)果作為對(duì)黨組織和黨員干部考核評(píng)價(jià)、評(píng)先評(píng)優(yōu)的重要依據(jù)。三、院務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.行政管理衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及執(zhí)行情況。各項(xiàng)規(guī)章制度的制定、執(zhí)行情況，有無(wú)違反制度的行為。行政會(huì)議制度執(zhí)行情況，會(huì)議記錄是否完整。信息公開(kāi)情況，是否及時(shí)、準(zhǔn)確地向職工群眾和社會(huì)公開(kāi)相關(guān)信息。2.醫(yī)療質(zhì)量管理醫(yī)療質(zhì)量管理制度的落實(shí)情況，包括醫(yī)療核心制度、診療規(guī)范、護(hù)理規(guī)范等。醫(yī)療安全管理情況，有無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)、事故發(fā)生，對(duì)已發(fā)生的問(wèn)題是否及時(shí)處理和整改。醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，患者滿意度調(diào)查情況。3.人力資源管理人員招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等制度執(zhí)行情況。職工薪酬待遇、福利保障情況，是否符合國(guó)家政策和衛(wèi)生院規(guī)定。崗位設(shè)置與人員配備是否合理，有無(wú)人員閑置或人浮于事現(xiàn)象。4.后勤保障管理物資采購(gòu)、保管、使用制度執(zhí)行情況，物資賬目是否清晰。設(shè)備維護(hù)、更新情況，設(shè)備運(yùn)行是否正常。環(huán)境衛(wèi)生、消防安全等后勤保障工作落實(shí)情況。（二）巡查方式1.查閱資料查閱行政管理文件、醫(yī)療質(zhì)量控制資料、人力資源管理檔案、后勤保障工作記錄等。2.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)醫(yī)療科室、行政科室、后勤部門(mén)等進(jìn)行實(shí)地檢查，查看工作流程、設(shè)備運(yùn)行、環(huán)境衛(wèi)生等情況。3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析收集相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)、患者滿意度數(shù)據(jù)、物資采購(gòu)數(shù)據(jù)等，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找存在的問(wèn)題。4.職工訪談與不同崗位的職工進(jìn)行交流，了解他們對(duì)院務(wù)工作的看法和意見(jiàn)。（三）巡查程序1.準(zhǔn)備階段成立院務(wù)巡查組；制定巡查方案，明確巡查內(nèi)容、方法、步驟和人員分工；收集被巡查科室的相關(guān)資料。2.實(shí)施階段巡查組進(jìn)駐被巡查科室，通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、職工訪談等方式開(kāi)展巡查工作，做好巡查記錄。3.匯總分析巡查組對(duì)巡查收集的資料和信息進(jìn)行匯總整理，分析存在的問(wèn)題，形成巡查報(bào)告初稿。4.反饋溝通巡查組向被巡查科室反饋巡查情況，與科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通交流，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步完善巡查報(bào)告。5.整改跟蹤被巡查科室根據(jù)巡查反饋意見(jiàn)制定整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限。巡查組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到有效解決。6.結(jié)果通報(bào)將院務(wù)巡查結(jié)果在全院范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)，促進(jìn)各科室相互學(xué)習(xí)、共同提高。四、財(cái)務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行。財(cái)務(wù)審批流程是否規(guī)范，審批手續(xù)是否齊全。2.預(yù)算管理預(yù)算編制是否科學(xué)合理，是否符合衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際需求。預(yù)算執(zhí)行情況，有無(wú)超預(yù)算支出或預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的情況。預(yù)算調(diào)整是否按規(guī)定程序進(jìn)行。3.收支管理收入是否合法合規(guī)，有無(wú)截留、挪用、私設(shè)小金庫(kù)等問(wèn)題。支出是否真實(shí)、合理、合規(guī)，有無(wú)虛列支出、套取資金等行為。專項(xiàng)資金使用是否?？顚Ｓ茫б嫒绾?。4.資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)購(gòu)置、驗(yàn)收、登記、保管、使用、處置等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。流動(dòng)資產(chǎn)的管理情況，庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、往來(lái)賬款等是否賬實(shí)相符。資產(chǎn)清查工作是否定期開(kāi)展，清查結(jié)果是否及時(shí)處理。（二）巡查方式1.查閱財(cái)務(wù)資料查閱會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、預(yù)算文件、財(cái)務(wù)審批單等。2.審計(jì)監(jiān)督必要時(shí)，委托專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，全面審查財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和效益性。3.數(shù)據(jù)比對(duì)分析對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)分析，如收入與業(yè)務(wù)量的匹配情況、支出結(jié)構(gòu)變化等，查找異常情況。4.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)對(duì)固定資產(chǎn)、庫(kù)存物資等進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)的實(shí)際情況。（三）巡查程序1.制定方案根據(jù)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)和實(shí)際情況，制定財(cái)務(wù)巡查工作方案，明確巡查目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排。2.組織實(shí)施巡查組按照巡查方案開(kāi)展工作，查閱財(cái)務(wù)資料、進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、數(shù)據(jù)比對(duì)分析、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)等，詳細(xì)記錄巡查過(guò)程和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.溝通反饋巡查組與財(cái)務(wù)部門(mén)及相關(guān)人員進(jìn)行溝通，反饋巡查情況，聽(tīng)取意見(jiàn)和解釋，進(jìn)一步核實(shí)問(wèn)題。4.形成報(bào)告巡查組根據(jù)巡查情況，撰寫(xiě)財(cái)務(wù)巡查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行定性和定量分析，提出整改建議。5.整改落實(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)巡查報(bào)告制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，認(rèn)真組織整改。巡查組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改到位。6.結(jié)果運(yùn)用將財(cái)務(wù)巡查結(jié)果作為評(píng)價(jià)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理水平、考核財(cái)務(wù)人員工作績(jī)效的重要依據(jù)，同時(shí)為衛(wèi)生院完善財(cái)務(wù)制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提供參考。五、醫(yī)務(wù)巡查（一）巡查內(nèi)容1.醫(yī)療行為規(guī)范醫(yī)務(wù)人員是否嚴(yán)格遵守診療規(guī)范、操作規(guī)程，有無(wú)違規(guī)操作行為。合理檢查、合理用藥、合理治療執(zhí)行情況，有無(wú)過(guò)度醫(yī)療現(xiàn)象。2.醫(yī)療文書(shū)質(zhì)量門(mén)診病歷、住院病歷、醫(yī)囑單、檢查檢驗(yàn)報(bào)告等醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范、完整、準(zhǔn)確。醫(yī)療文書(shū)的審核、歸檔管理是否符合要求。3.醫(yī)療糾紛處理醫(yī)療糾紛投訴處理機(jī)制是否健全，對(duì)投訴是否及時(shí)受理、調(diào)查、處理。醫(yī)療糾紛的原因分析及整改措施落實(shí)情況，有無(wú)類似糾紛重復(fù)發(fā)生。4.醫(yī)療新技術(shù)新項(xiàng)目開(kāi)展醫(yī)療新技術(shù)新項(xiàng)目開(kāi)展是否經(jīng)過(guò)充分論證和審批。開(kāi)展過(guò)程中的質(zhì)量控制和安全管理情況。（二）巡查方式1.病歷查閱隨機(jī)抽取一定數(shù)量的門(mén)診病歷和住院病歷，檢查醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫(xiě)質(zhì)量。2.現(xiàn)場(chǎng)觀摩到臨床科室現(xiàn)場(chǎng)觀察醫(yī)務(wù)人員的診療操作過(guò)程，查看是否符合規(guī)范。3.數(shù)據(jù)分析對(duì)醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)、醫(yī)療費(fèi)用數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，評(píng)估醫(yī)療行為的合理性。4.投訴調(diào)查查閱醫(yī)療糾紛投訴處理記錄，對(duì)投訴案例進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。5.項(xiàng)目審查審查醫(yī)療新技術(shù)新項(xiàng)目的相關(guān)申報(bào)、審批資料及開(kāi)展情況。（三）巡查程序1.計(jì)劃安排制定醫(yī)務(wù)巡查工作計(jì)劃，明確巡查科室、內(nèi)容、時(shí)間和人員安排。2.實(shí)施巡查巡查組按照計(jì)劃對(duì)各臨床科室及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行巡查，通過(guò)病歷查閱、現(xiàn)場(chǎng)觀摩、數(shù)據(jù)分析、投訴調(diào)查、項(xiàng)目審查等方式收集信息。3.問(wèn)題匯總巡查組對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行梳理匯總，分類統(tǒng)計(jì)，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。4.反饋溝通巡查組向被巡查科室反饋巡查情況，與科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行溝通交流，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議。