PAGE社區(qū)衛(wèi)生院院務(wù)監(jiān)督制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生院管理，規(guī)范院務(wù)行為，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，保障患者權(quán)益，促進(jìn)衛(wèi)生院健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本院務(wù)監(jiān)督制度。（二）適用范圍本制度適用于社區(qū)衛(wèi)生院全體工作人員及各項院務(wù)活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策開展監(jiān)督工作。2.全面覆蓋原則：對衛(wèi)生院的行政管理、醫(yī)療服務(wù)、財務(wù)管理、藥品器械管理等各項工作進(jìn)行全方位監(jiān)督。3.公開透明原則：監(jiān)督過程和結(jié)果應(yīng)保持公開，接受全體職工和社會公眾監(jiān)督。4.及時糾錯原則：對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行糾正和處理，不斷完善衛(wèi)生院管理。二、監(jiān)督機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）院務(wù)監(jiān)督委員會1.組成：由衛(wèi)生院職工代表、患者代表、社區(qū)居民代表等組成，設(shè)主任1名，副主任若干名，委員若干名。2.職責(zé)制定和修訂院務(wù)監(jiān)督制度。監(jiān)督衛(wèi)生院各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。審查衛(wèi)生院重大決策、重要項目安排和大額資金使用。受理對衛(wèi)生院工作人員違規(guī)違紀(jì)行為的投訴舉報，并進(jìn)行調(diào)查處理。定期向職工大會或職工代表大會報告監(jiān)督工作情況。（二）內(nèi)部審計部門1.組成：配備專業(yè)的審計人員，設(shè)審計部門負(fù)責(zé)人1名。2.職責(zé)負(fù)責(zé)衛(wèi)生院財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動審計。對衛(wèi)生院內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評價。審查衛(wèi)生院工程項目預(yù)算、決算及執(zhí)行情況。對發(fā)現(xiàn)的財務(wù)違規(guī)問題提出整改意見并監(jiān)督落實。（三）各職能部門1.醫(yī)療管理部門職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督醫(yī)療質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，檢查醫(yī)療文書書寫、診療規(guī)范落實等情況，對醫(yī)療糾紛進(jìn)行調(diào)查處理。2.護(hù)理管理部門職責(zé)：監(jiān)督護(hù)理工作質(zhì)量，檢查護(hù)理操作規(guī)范執(zhí)行、護(hù)理記錄等情況，保障護(hù)理安全。3.藥劑管理部門職責(zé)：監(jiān)督藥品采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保藥品質(zhì)量和用藥安全，檢查藥品庫存管理和處方審核情況。4.財務(wù)管理部門職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)收支行為，定期進(jìn)行財務(wù)自查，配合審計部門做好財務(wù)審計工作。5.后勤保障部門職責(zé)：監(jiān)督后勤物資采購、供應(yīng)、維修等工作，保障衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，檢查物資庫存管理和設(shè)備維護(hù)情況。三、監(jiān)督內(nèi)容（一）行政管理1.決策程序重大決策是否經(jīng)過充分論證，廣泛征求意見，是否符合衛(wèi)生院發(fā)展戰(zhàn)略和實際情況。決策過程是否有記錄，決策結(jié)果是否及時公示。2.制度執(zhí)行各項規(guī)章制度是否健全，是否得到有效執(zhí)行。對違反制度的行為是否及時進(jìn)行糾正和處理。3.信息公開衛(wèi)生院基本信息、醫(yī)療服務(wù)信息、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、藥品價格等是否及時準(zhǔn)確公開。院務(wù)公開渠道是否暢通，是否便于職工和群眾查詢。（二）醫(yī)療服務(wù)1.醫(yī)療質(zhì)量診療規(guī)范執(zhí)行情況，包括診斷、治療、護(hù)理等環(huán)節(jié)是否符合標(biāo)準(zhǔn)。醫(yī)療文書書寫質(zhì)量，病歷、處方、檢查報告等是否規(guī)范、完整。醫(yī)療安全管理，患者身份識別、手術(shù)安全核查、輸血安全等制度是否落實。2.醫(yī)療行為合理性檢查是否存在過度醫(yī)療、不合理用藥、不合理檢查等行為。醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)是否合理，有無亂收費(fèi)現(xiàn)象。3.醫(yī)患溝通醫(yī)護(hù)人員與患者溝通是否充分，是否尊重患者知情權(quán)、選擇權(quán)。患者投訴處理機(jī)制是否健全，投訴處理是否及時、有效。（三）財務(wù)管理1.預(yù)算管理預(yù)算編制是否科學(xué)合理，是否符合衛(wèi)生院發(fā)展規(guī)劃和實際需求。預(yù)算執(zhí)行情況是否得到有效監(jiān)控，有無超預(yù)算支出。2.收支管理收入是否真實、合規(guī)，有無截留、挪用等情況。支出是否符合財務(wù)制度規(guī)定，審批手續(xù)是否齊全。3.資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等管理是否規(guī)范，賬實是否相符。資產(chǎn)采購、處置等環(huán)節(jié)是否按規(guī)定程序進(jìn)行。（四）藥品器械管理1.藥品管理藥品采購渠道是否合法，是否從正規(guī)醫(yī)藥公司購進(jìn)藥品。藥品驗收、儲存、養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)是否符合要求，有無過期、變質(zhì)藥品。藥品使用是否規(guī)范，有無濫用、違規(guī)使用藥品情況。2.醫(yī)療器械管理醫(yī)療器械采購是否符合規(guī)定，是否具備相關(guān)資質(zhì)證書。醫(yī)療器械使用、維護(hù)、保養(yǎng)是否到位，是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢測。（五）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)1.職業(yè)道德教育衛(wèi)生院是否定期組織職業(yè)道德培訓(xùn)，提高職工職業(yè)道德水平。職工對職業(yè)道德規(guī)范的知曉率和遵守情況。2.廉潔自律工作人員是否存在收受紅包、回扣、禮品等違規(guī)行為。對違反廉潔自律規(guī)定的行為是否嚴(yán)肅查處。四、監(jiān)督方式（一）定期檢查1.院務(wù)監(jiān)督委員會定期對衛(wèi)生院各項工作進(jìn)行全面檢查，每季度至少開展一次。2.各職能部門每月對本部門負(fù)責(zé)的工作進(jìn)行自查，并形成自查報告。（二）不定期抽查1.院務(wù)監(jiān)督委員會根據(jù)工作需要，不定期對重點環(huán)節(jié)、重點崗位進(jìn)行抽查。2.接受群眾舉報后，及時對相關(guān)事項進(jìn)行抽查核實。（三）專項檢查1.針對衛(wèi)生院重大項目建設(shè)、大型設(shè)備采購等開展專項監(jiān)督檢查。2.對群眾反映強(qiáng)烈的熱點問題進(jìn)行專項檢查。（四）問卷調(diào)查1.定期開展患者滿意度調(diào)查，了解患者對醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等方面的評價。2.向職工發(fā)放調(diào)查問卷，征求對衛(wèi)生院管理、工作環(huán)境等方面的意見和建議。（五）投訴舉報處理1.設(shè)立投訴舉報電話、郵箱和信箱，接受職工和群眾的投訴舉報。2.對投訴舉報事項及時進(jìn)行登記、調(diào)查，在規(guī)定時間內(nèi)給予答復(fù)，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報人。五、監(jiān)督結(jié)果處理（一）問題反饋1.監(jiān)督檢查結(jié)束后，監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)及時向被檢查部門反饋檢查結(jié)果，指出存在的問題。2.反饋方式可采用書面報告、會議通報等形式。（二）整改要求1.被檢查部門針對反饋的問題，應(yīng)制定切實可行的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限。2.整改措施應(yīng)報監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。（三）跟蹤復(fù)查1.監(jiān)督機(jī)構(gòu)對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.對整改不力的部門和個人，進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并責(zé)令重新整改。（四）責(zé)任追究1.對違反法律法規(guī)、規(guī)章制度，造成嚴(yán)重后果的單位和個人，依法依規(guī)追究責(zé)任。2.責(zé)任追究方式包括警告、罰款、辭退、黨紀(jì)政紀(jì)處分等。六、信息管理（一）監(jiān)督檔案建立1.對每次監(jiān)督檢查的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，包括檢查方案、檢查記錄、整改報告等。2.建立監(jiān)督檔案數(shù)據(jù)庫，便于查詢和管理。（二）信