PAGE鄉(xiāng)衛(wèi)生院采購管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范鄉(xiāng)衛(wèi)生院采購行為，加強(qiáng)采購管理，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，滿足患者的醫(yī)療需求，促進(jìn)衛(wèi)生院的可持續(xù)發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等各類物資及服務(wù)的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息應(yīng)公開透明，采購過程應(yīng)接受監(jiān)督，保證供應(yīng)商公平參與競爭。公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)，擇優(yōu)選取供應(yīng)商。效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金使用效益。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保所采購物資和服務(wù)符合醫(yī)療業(yè)務(wù)要求。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床科室代表等組成。職責(zé)：審議采購管理制度、采購計劃和采購預(yù)算。研究決定重大采購項目的采購方式、采購流程和中標(biāo)供應(yīng)商。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理采購過程中的重大問題。2.采購部門設(shè)置：根據(jù)衛(wèi)生院實際情況，設(shè)立專門的采購部門或指定專人負(fù)責(zé)采購工作。職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購管理制度，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施。編制采購計劃，根據(jù)各部門需求和庫存情況，合理安排采購時間和數(shù)量。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。組織采購活動，包括發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)等工作。簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題。負(fù)責(zé)采購文件的整理、歸檔和保管工作。3.需求部門職責(zé)：根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)和工作需要，提出物資和服務(wù)的采購需求。參與采購項目的技術(shù)參數(shù)制定、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定等工作。協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商考察、驗收等工作。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)會同財務(wù)部門及相關(guān)需求部門，根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求和庫存狀況，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并細(xì)化到季度或月度。采購預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保采購資金合理安排。2.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算組織采購活動，不得超預(yù)算采購。如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報采購管理委員會審批。財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期進(jìn)行分析和通報，確保采購資金?？顚Ｓ?。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)實際需要填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、申請理由等內(nèi)容。采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，對采購項目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審核。對于金額較小的常規(guī)采購項目，由采購部門負(fù)責(zé)人審批；對于金額較大或重要的采購項目，報采購管理委員會審批。3.采購方式確定根據(jù)采購項目的特點、金額大小等因素，確定采購方式。常見的采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。公開招標(biāo)應(yīng)通過法定媒體發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商投標(biāo)；邀請招標(biāo)應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書；競爭性談判應(yīng)與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判；單一來源采購應(yīng)符合法定情形并經(jīng)批準(zhǔn)；詢價采購應(yīng)向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單。4.采購文件編制采購部門根據(jù)采購方式和項目需求，編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)公告、談判文件、詢價單等）、采購需求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。5.供應(yīng)商選擇與采購采購部門按照確定的采購方式，發(fā)布采購信息，邀請供應(yīng)商參與投標(biāo)或報價。對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確保其具備相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)和能力。組織開標(biāo)、評標(biāo)或談判等活動，并按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或談判結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。向中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書，并簽訂采購合同。6.合同簽訂與履行采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的履行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。需求部門應(yīng)參與采購合同的驗收工作，按照合同約定對采購物資和服務(wù)進(jìn)行驗收。7.采購驗收采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求部門和質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行檢查驗收。驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。8.付款結(jié)算采購物資驗收合格后，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門應(yīng)審核采購發(fā)票、驗收報告等相關(guān)憑證，按照規(guī)定程序支付采購款項。對于分期付款的采購項目，應(yīng)按照合同約定的付款期限和比例進(jìn)行付款。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、信譽(yù)狀況等。供應(yīng)商應(yīng)向采購部門提交準(zhǔn)入申請，提供相關(guān)證明材料。采購部門對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，符合條件的納入供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、信譽(yù)狀況等?？刹捎昧炕u分的方式對供應(yīng)商進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理。根據(jù)供應(yīng)商的考核情況，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰。3.供應(yīng)商檔案管理采購部門應(yīng)為每個供應(yīng)商建立檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、準(zhǔn)入情況、評估考核結(jié)果、采購合同履行情況等內(nèi)容。供應(yīng)商檔案應(yīng)及時更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。六、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場價格波動、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律法規(guī)風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估對識別出的風(fēng)險因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進(jìn)行分級管理，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。3.風(fēng)險應(yīng)對對于市場價格波動風(fēng)險，可通過簽訂長期合同、套期保值等方式進(jìn)行應(yīng)對。對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，明確違約責(zé)任，要求供應(yīng)商提供履約保證金或采取其他擔(dān)保措施。對于質(zhì)量問題風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)采購驗收環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾。對于法律法規(guī)風(fēng)險，應(yīng)加強(qiáng)對采購人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，確保采購活動合法合規(guī)。七、監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。采購管理委員會應(yīng)加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督，對重大采購項目進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督。需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)按照職責(zé)分工，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及