PAGE村衛(wèi)生室采購管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)村衛(wèi)生室采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作合法、合規(guī)、有序進(jìn)行，保障村衛(wèi)生室醫(yī)療服務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于村衛(wèi)生室所有物資、設(shè)備、藥品等的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.合理性原則：根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行采購，避免盲目采購和浪費(fèi)。3.公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受監(jiān)督。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的產(chǎn)品和服務(wù)。5.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，降低采購成本，提高采購效益。二、采購計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購計(jì)劃制定1.村衛(wèi)生室應(yīng)根據(jù)醫(yī)療服務(wù)需求、庫存狀況等，定期制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資、設(shè)備、藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）采購預(yù)算編制1.村衛(wèi)生室應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購金額、資金來源等內(nèi)容。2.采購預(yù)算應(yīng)合理安排資金，確保采購活動的順利進(jìn)行。采購預(yù)算應(yīng)報(bào)上級主管部門備案。三、采購流程（一）采購申請1.村衛(wèi)生室各部門或人員根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表。采購申請表應(yīng)包括采購項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、申請理由等內(nèi)容。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人審批。（二）采購審批1.村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人對采購申請表進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的必要性、合理性、預(yù)算等。2.對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證后再行審批。（三）采購實(shí)施1.根據(jù)采購審批結(jié)果，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)等。2.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家供應(yīng)商可供選擇的項(xiàng)目。應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行操作。3.邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目。應(yīng)向不少于三家具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。4.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。應(yīng)成立談判小組與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判。5.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。應(yīng)與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。6.詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后確定成交供應(yīng)商。7.采購人員應(yīng)按照選定的采購方式，與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系、洽談，簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（四）驗(yàn)收1.采購物資、設(shè)備、藥品到貨后，村衛(wèi)生室應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括采購人員、使用部門人員、質(zhì)量管理人員等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資、設(shè)備、藥品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀等。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)。3.對于驗(yàn)收不合格的物資、設(shè)備、藥品，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。（五）付款1.采購合同簽訂后，村衛(wèi)生室應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付貨款。付款前，應(yīng)審核采購發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)憑證。2.對于符合付款條件的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款。付款方式包括支票、轉(zhuǎn)賬、匯款等。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.村衛(wèi)生室應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，提供的產(chǎn)品應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。（二）供應(yīng)商評價(jià)1.村衛(wèi)生室應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期履行情況、售后服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平等。2.根據(jù)供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（三）供應(yīng)商檔案管理1.村衛(wèi)生室應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品目錄、合作歷史、評價(jià)結(jié)果等內(nèi)容。2.供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.村衛(wèi)生室應(yīng)識別采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，如采購質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、采購價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、采購合同風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)等。2.對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對不同的采購風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。如加強(qiáng)采購質(zhì)量控制、進(jìn)行市場調(diào)研合理確定采購價(jià)格、完善采購合同條款、加強(qiáng)供應(yīng)商管理等。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)事件。六、采購監(jiān)督與審計(jì)管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.村衛(wèi)生室應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對采購活動進(jìn)行全過程監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或人員，定期對采購活動進(jìn)行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）外部審計(jì)1.村衛(wèi)生室應(yīng)接受上級主管部門或相關(guān)審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括采購管理制度的執(zhí)行情況、采購資金的使用情況、采購項(xiàng)目的效益情況等。2.對于審計(jì)提出的問題，應(yīng)認(rèn)真整改，并及時(shí)將整改情況報(bào)告上級主管部門。七、采購檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.采購檔案應(yīng)包括采購計(jì)劃、采購申請表、采購審批文件、采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、采購發(fā)票、供應(yīng)商檔案等相關(guān)資料。2.采購檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類別進(jìn)行整理和歸檔。（二）檔案保管1.采購檔案應(yīng)妥善保管，保管期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。一般采購檔案保管期限為[X]年。2.檔案保管應(yīng)做到安全、完整，防止檔案丟失、損壞或泄露。（三）檔案查閱1.村衛(wèi)生室內(nèi)部人員查閱采購檔案，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可