食品安全管理體系管理手冊及全套程序文件(1份手冊26份程序)版本：版修訂狀態(tài)：次文件編號(hào)：受控狀態(tài)：1.總則.3.企業(yè)簡介3.2職能分配表4.組織環(huán)境5領(lǐng)導(dǎo)作用6.策劃7支持8運(yùn)行9績效評(píng)價(jià)10改進(jìn)附1、程序文件對照表附2、組織架構(gòu)圖附3、生產(chǎn)工藝流程圖●為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，不斷強(qiáng)化企業(yè)管理，提高企業(yè)的競爭能力，有效地開拓兩個(gè)市場，特制定本《食品食品質(zhì)量、安全手標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予以頒布實(shí)施?！癖尽妒称焚|(zhì)量、安全手冊》是闡述食品質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)、食品質(zhì)量、安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量活動(dòng)和食品質(zhì)量、安全體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)。對內(nèi)用于內(nèi)部食品質(zhì)量、安全管理，是珠海xx生物科技有限公司各部門實(shí)施質(zhì)量職能、開展各種質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。對外則是食品質(zhì)量、安全保證的證實(shí)文件，也是對客戶保證產(chǎn)品質(zhì)量的承諾?！癖尽妒称焚|(zhì)量、安全手冊》從頒布之日起執(zhí)行，要求全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?！袢魏稳宋唇?jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制、外傳本手冊。總經(jīng)理：2.1適用：本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司食品質(zhì)量、安全管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。2.2范圍：本手冊適用于珠海xX生物科技有限公司食品的生產(chǎn)開發(fā)、加工、銷售。其ISO22000:2018安全管理部分適用于本廠區(qū)內(nèi)香精、調(diào)味品開發(fā)生產(chǎn)及銷售。2.3標(biāo)準(zhǔn)使用：手冊的編寫按ISO22000:2018及GMP法規(guī)的要求編制。2.4術(shù)語和定義：本手冊采用GB/T19000-2016及ISO22000及GMP相關(guān)的術(shù)語和定義，.本手冊全稱《質(zhì)量、食品安全管理手冊》。2.5手冊批準(zhǔn)：本手冊編制和修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效發(fā)放，手冊的解釋權(quán)屬管理層。2.6本手冊的編制、發(fā)放、修改、回收按《文件控制程序》執(zhí)行?！癜l(fā)展簡史：公司創(chuàng)立于1999年，名為廣州市xx食品有限公司。●創(chuàng)始人：XxX●資本額：180萬元人民幣●員工人數(shù)：150人●主要產(chǎn)品：食品香精、肉粉、調(diào)味品、副食品，產(chǎn)品主銷國內(nèi)。主要品牌：xx,旺百年，●生產(chǎn)能力：本廠具有從生產(chǎn)工藝配制、打樣、生產(chǎn)之能力，擁有包括雞精自動(dòng)灌裝生產(chǎn)線在內(nèi)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施近50臺(tái)，化驗(yàn)室配備先進(jìn)的檢測儀器，具備食品常規(guī)理化、微生物檢測能力，以及數(shù)據(jù)分析處理能力，為公司質(zhì)量改進(jìn)提供科學(xué)依據(jù)，年生產(chǎn)產(chǎn)值3000萬元人民幣以上.3.1食品質(zhì)量、安全方針及目標(biāo)和質(zhì)量承諾食品質(zhì)量、安全方針：顧客至上，誠信服務(wù)，質(zhì)量安全，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量承諾：--持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客明示的、隱含的要求和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)--使全體員工理解并貫徹執(zhí)行食品質(zhì)量、安全方針；4.1理解組織及其環(huán)境●●4.3確定食品安全管理體系的范圍●4.4食品安全管理體系●5領(lǐng)導(dǎo)作用●●5.3組織角色，職責(zé)和權(quán)限00●的策劃6.3變更的策劃●●8.5文件化信息8.1運(yùn)行的策劃和控制●8.2前提方案(PRPs)●0O8.5危害控制新●8.7監(jiān)視和測量的控制8.9產(chǎn)品和過程不符合的控制9.1.1總則9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3.1總則●09.3.3管理評(píng)審輸出0O●●●●10.1不符合和糾正措施00●●010.2持續(xù)改進(jìn)0●●●●●10.3食品安全管理體系更新●4.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于XX的生產(chǎn)，精益求精，力爭為顧客提供優(yōu)質(zhì)、健康、安全的食物，因此公司在人才、設(shè)備、加工、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力的支持和保證，以便使公司XX能有更廣泛的市場，不得超越顧客期望。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素(1)公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。(2)內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績效等相關(guān)因素。(3)外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、市場環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。(4)內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。(5)公司每年定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對不斷變化的市場。4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的生產(chǎn)和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a)與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b)按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望(即要求)。c)這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.3確定管理體系的范圍4.3.2在確定公司質(zhì)量和食品安全管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)各種內(nèi)部和外部因素，見4.1;b)相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見4.2;d)組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。E)其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6如果公司的質(zhì)量和食品安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的質(zhì)量和食品安全管理體系的要求，不能影響組織確保生產(chǎn)和服務(wù)合格以4.4質(zhì)量和食品管理體系及其過程理過程、資源，本公司經(jīng)過策劃制定了與之相適應(yīng)的文件體系，它主要由以下四部分組成：食4.4.2食品質(zhì)量、安全手冊——識(shí)別所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動(dòng)，用食品質(zhì)量、4.4.5總經(jīng)理識(shí)別實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量、安全目標(biāo)所需建立的過程中應(yīng)投和效率。必要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的變更。對食品質(zhì)量、安全管理體系進(jìn)行更改時(shí)，在策劃和實(shí)施更改1)在危害分析工作和HACCP計(jì)劃表的相應(yīng)位置上記錄工廠名稱和工廠地址。2)描述產(chǎn)品；3)描述銷售和貯存的方法；4)確定預(yù)期用途和消費(fèi)者；5)建立流程圖；6)進(jìn)行危害分析，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)；8)對關(guān)鍵控制點(diǎn)，建立一個(gè)完善的監(jiān)控程序；9)建立糾偏行動(dòng)程序；10)記錄保存方法按《記錄控制程序》進(jìn)行控4.4.8HACCP管理體系設(shè)計(jì)要求4.4.8.1.1公司應(yīng)有可供使用的對原料和(或)原料種類的描述。4.4.8.1.2公司應(yīng)有可供使用的對各種產(chǎn)品和(或)產(chǎn)品種類的描述。4.4.8.2預(yù)期用途公司應(yīng)確定各種產(chǎn)品和(或)產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識(shí)別出特別容易受到傷害公司應(yīng)描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)(適用時(shí))等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說明產(chǎn)品的不正確的使用方公司應(yīng)有可供使用的適合產(chǎn)品種類以及HACCP管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并應(yīng)在現(xiàn)場確認(rèn)工藝流程圖。流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b)原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；c)源于公司之外的過程；d)返工和循環(huán)點(diǎn)；e)中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。公司應(yīng)有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件。公司應(yīng)有可供使用的表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在公司內(nèi)的流動(dòng)情況的布置圖。流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細(xì)，以便識(shí)別和評(píng)估潛在危害。4.4.8.4危害分析對于HACCP管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，公司應(yīng)按照其對食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對其進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。公司應(yīng)根據(jù)下列方面對危害進(jìn)行識(shí)別：a)公司的食品安全方針b)已接受的顧客要求c)公司的現(xiàn)狀；d)對原料和產(chǎn)品的描述；e)對產(chǎn)品用途的確定；f)流程圖和布置圖。顯著危害應(yīng)在評(píng)估的基礎(chǔ)上得到識(shí)別。顯著危害應(yīng)通過HACCP體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制?？紤]到發(fā)生概率，需要對其他潛在危害進(jìn)行控制時(shí)，則應(yīng)通過PRPS對其進(jìn)行控制。應(yīng)根據(jù)工序按如下方面來評(píng)估顯著危害：——發(fā)生概率——交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)——侵入或污染——?dú)埓婧?或)繁殖5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對建立、實(shí)施食品質(zhì)量、安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供保證：5.1.2組織在公司內(nèi)利用各種會(huì)議、培訓(xùn)等方式對員工進(jìn)行食品質(zhì)量、安全意識(shí)的教育，使每一位員工都意識(shí)到滿足顧客要求和適用的食品安全法律法規(guī)的重要性，做到全員參與食品質(zhì)量、安全管理活動(dòng)。5.1.3制定食品質(zhì)量、安全方針和食品質(zhì)量、安全目標(biāo)，以向顧客和相關(guān)方做出質(zhì)量承諾，詳見5.3,5.3.1.5.1.4定期組織管理評(píng)審，以確保食品質(zhì)量、安全管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，詳見5.6。5.1.5確保食品質(zhì)量、安全管理體系運(yùn)作所必需的人力資源、材料設(shè)備、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，詳見第6章。5.2食品質(zhì)量、安全方針見本手冊§3.15.2.1食品質(zhì)量、安全方針由總經(jīng)理制定批準(zhǔn)，并通過培訓(xùn)、宣傳、內(nèi)外溝通等方式使全體員工理解，每年通過食品質(zhì)量、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，評(píng)審食品質(zhì)量、安全方針的持續(xù)適宜性、有效性。必要時(shí)予以修訂，適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。食品安全方針應(yīng)保持與外界溝通的程序。5.2.2食品質(zhì)量、安全目標(biāo)：5.2.2.1管理者代表根據(jù)以下項(xiàng)目，擬訂本公司的總食品質(zhì)量、安全目標(biāo)：----食品質(zhì)量、安全方針的要求；----相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求；-----產(chǎn)品要求(包括固有特性和賦予特性);----滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等；----相關(guān)方要求。5.2.2.2食品質(zhì)量、安全目標(biāo)的制定原則是不斷改進(jìn)、提高質(zhì)量、使顧客滿意。目標(biāo)的制定既考慮到過去，也應(yīng)面向市場當(dāng)前和將來的需要，目標(biāo)應(yīng)是可測量的。5.2.2.3草擬后的食品質(zhì)量、安全目標(biāo)由總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)。5.2.3食品質(zhì)量、安全目標(biāo)的展開5.2.3.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的總食品質(zhì)量、安全目標(biāo)，制訂本部門的食品質(zhì)量、安全目標(biāo)，展開時(shí)應(yīng)注意到與其他部門的配合、協(xié)調(diào)關(guān)系，不能因?yàn)椴块T食品質(zhì)量、安全目標(biāo)設(shè)定過低或過高而出現(xiàn)資源化分不合理而影響總食品質(zhì)量、安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門食品質(zhì)量、安全目標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5.2.3.2對食品質(zhì)量、安全目標(biāo)的評(píng)審在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對食品質(zhì)量、安全目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.2.3.3食品質(zhì)量、安全目標(biāo)的宣貫：食品質(zhì)量、安全目標(biāo)應(yīng)在公司內(nèi)以宣傳標(biāo)語、宣傳板、培訓(xùn)等形式向全體員工進(jìn)行宣傳，人事行政部負(fù)責(zé)組織對全體員工進(jìn)行培訓(xùn)教育。5.3組織角色，職責(zé)和權(quán)限5.3.1<組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖>見附表2。<公司的衛(wèi)生管理崗位結(jié)構(gòu)圖>見附件35.3.2職責(zé)分配表見第3.2章。5.3.3各級(jí)管理者的共同職責(zé)、權(quán)限5.3.3.1負(fù)責(zé)在所管轄的范圍內(nèi)食品質(zhì)量、安全方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施、展開、落實(shí)。5.3.3.2保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。5.3.3.3履行各部門的職能分配；對所管轄范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)的管轄范圍內(nèi)要素和活動(dòng)的有效控制負(fù)責(zé)。5.3.3.4應(yīng)根據(jù)公司食品質(zhì)量、安全手冊的要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實(shí)施。5.3.3.5有責(zé)任對從事對質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證工作的人員，按手冊的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在崗位職責(zé)。5.3.3.6有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實(shí)施食品質(zhì)量、安全管理體系職責(zé)的情況。5.3.3.7調(diào)配所管轄范圍的資源。5.3.4各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限5.3.4.1總經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限a)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行相關(guān)國家、地方、行業(yè)法※評(píng)審食品質(zhì)量、安全方針、目標(biāo)和持續(xù)的適宜性。c)批準(zhǔn)、頒布工廠食品質(zhì)量、安全手冊。a)規(guī)定工廠食品質(zhì)量、安全管理績效的測量方法。g)營造并保持滿足顧客要求的重要性意識(shí)相互關(guān)系。并為食品質(zhì)量、安全管理體系的有i)負(fù)責(zé)食品質(zhì)量、安全管理體系的建立的策劃與改進(jìn)。a)確保食品質(zhì)量、安全管理體系的過程得到建立和保持。b)向總經(jīng)理報(bào)告食品質(zhì)量、安全管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求。d)負(fù)責(zé)與食品質(zhì)量、安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。e)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作c)負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等要素的管理。組織對供方的評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核(含體系、產(chǎn)品和工序質(zhì)量審核)、QC小組等食品質(zhì)量、安全活動(dòng)；參與工d)根據(jù)內(nèi)外食品質(zhì)量、安全信息反饋和總經(jīng)理的要求，制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并組織實(shí)施和檢驗(yàn)評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)較大不合格品事故的調(diào)查處理。e)組織編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，開展質(zhì)量升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)名牌活動(dòng)，不斷提高公司信譽(yù)，樹b)正確處理進(jìn)度、數(shù)量、質(zhì)量三者之間的關(guān)系，為各工序做好物資準(zhǔn)備c)搞好在制品，半成品管理和生產(chǎn)設(shè)備管理工作。d)監(jiān)督各工序嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件進(jìn)行操作生產(chǎn)，使f)對生產(chǎn)制造過程和物資供應(yīng)過程的食品質(zhì)程中各部門組織上和技術(shù)上的接口，對生產(chǎn)安排不當(dāng)和嚴(yán)重不均而造成的產(chǎn)品質(zhì)量i)參與顧客要求的評(píng)審、制造過程控制、服務(wù)等要素活動(dòng)，組織工裝驗(yàn)證，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)j)有權(quán)監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場，并提出處理意見。m)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的重大技術(shù)食品質(zhì)量、安全問題，組織制定技術(shù)發(fā)展方向，認(rèn)真n)組織質(zhì)量策劃活動(dòng)，主持制定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)名牌計(jì)劃、各種質(zhì)量計(jì)劃。p)組織產(chǎn)品重大食品質(zhì)量、安全問題的攻關(guān)改進(jìn)和預(yù)防措施的實(shí)施。q)裁定技術(shù)食品質(zhì)量、安全問題。銷售部總監(jiān)：銷售部總監(jiān)：a)在總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行工廠產(chǎn)品營銷的有關(guān)工作。b)負(fù)責(zé)簽訂營銷合同，組織合同評(píng)審。c)開展市場調(diào)查工作，及時(shí)將用戶要求和產(chǎn)品食品質(zhì)量、安全信息反饋給總經(jīng)理。d)負(fù)責(zé)代理商的管理及售后服務(wù)工作。e)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、市場開發(fā)、顧客要求的評(píng)審和籌劃營銷策略。f)組織銷售、服務(wù)系統(tǒng)的質(zhì)量改進(jìn)和預(yù)防措施的實(shí)施。g)主持銷售、服務(wù)體系的建立，保證公司對顧客承諾的兌現(xiàn)，對銷售、服務(wù)過程的食品質(zhì)量、安全管理能力負(fù)責(zé)。h)有權(quán)拒絕銷售不能滿足顧客需要的產(chǎn)品。采購部經(jīng)理：采購部經(jīng)理：a)組織對供應(yīng)商的食品質(zhì)量、安全管理體系、質(zhì)保能力、生產(chǎn)能力的評(píng)定，建立合格供應(yīng)商名單。b)負(fù)責(zé)簽訂采購合同，保證按時(shí)完成采購計(jì)劃。c)參與合同評(píng)審和管理評(píng)審；d)負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購過程的程序文件，協(xié)助食品質(zhì)量、安全管理部門組織對供方的評(píng)價(jià)并進(jìn)行控制，以確保采購的物資符合規(guī)定的要求，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)組織編制采購質(zhì)量計(jì)劃，簽訂采購合同時(shí)應(yīng)對采購文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。f)參與顧客要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)控制、服務(wù)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等要素活動(dòng)，履行其中質(zhì)量職責(zé)，負(fù)責(zé)采購物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對采購物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。5.3.4.7人事行政部、人事行政部經(jīng)理職責(zé)與權(quán)限a)協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表貫徹落實(shí)工廠的食品質(zhì)量、安全方針和食品質(zhì)量、安全目標(biāo)。b)進(jìn)行安全、消防、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)的管理。c)負(fù)責(zé)食品質(zhì)量、安全管理體系文件和資料的發(fā)放、更改、回收。d)識(shí)別對于人力資源的教育、經(jīng)歷、意識(shí)和能力的需求。e)負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和協(xié)調(diào)落實(shí)工作和組織協(xié)調(diào)工廠員工培訓(xùn)、考核工作。儲(chǔ)運(yùn)部及儲(chǔ)運(yùn)部主管：儲(chǔ)運(yùn)部及儲(chǔ)運(yùn)部主管：a)物資調(diào)度b)物料進(jìn)出管理c)倉庫日常管理5.3.4.8食品安全小組組長總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名食品安全小組組長，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a.確保按照ISO22000:2018食品安全管理體系——要求》和《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)d.負(fù)責(zé)就管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。食品安全小組組長6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施策劃質(zhì)量和食品安全管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境(5)與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的食品安全管理體系策劃?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)對食品安全a)企業(yè)需達(dá)到的食品安全目標(biāo)及相應(yīng)的食品安全管理過程及過程間的接口關(guān)系；b)識(shí)別d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與食品安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高食品安全管理體系的有效6.1.2.3食品安全管理體系策劃的原則a)對食品安全管理體系進(jìn)行策劃滿足總要求以及支持食品安全的企業(yè)目標(biāo)的要求；b)在對食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。6.1.3策劃應(yīng)對質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇公司制定《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》,針對確定需要應(yīng)對的內(nèi)險(xiǎn)和機(jī)遇，策劃措施以應(yīng)a)確定應(yīng)對行動(dòng)，如采用目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案、制訂相應(yīng)程序規(guī)定文件進(jìn)行控制；b)如何把這些行動(dòng)整合到質(zhì)量管理體系過程中加以實(shí)施，并評(píng)估這些行動(dòng)的有效性。公司在考慮這些行動(dòng)時(shí)，其采取行動(dòng)的程度應(yīng)與公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性潛在影響相適應(yīng)、與其環(huán)境影響相適應(yīng)，并考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，詳見《風(fēng)險(xiǎn)6.2質(zhì)量和食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1質(zhì)量和食品安全目標(biāo)公司質(zhì)量和食品安全目標(biāo)見管理手冊3.1章節(jié)。6.2.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量和食品安全目標(biāo)。6.2.1.2為確保公司質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量和食品安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。6.2.1.3這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量和食品安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1)生產(chǎn)和服務(wù)要求；2)為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3)目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，生產(chǎn)和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。4)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)可測量(可行時(shí));5)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；6.2.1.4各部門每年應(yīng)對質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。6.2.1.5質(zhì)量和食品安全目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。6.2.2實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)措施的策劃公司及相關(guān)部門在在制訂如何完成質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃時(shí)，應(yīng)確定以下內(nèi)容：a)該做什么b)可獲得哪些資源d)什么時(shí)間完成e)如何評(píng)估效果當(dāng)公司確定對質(zhì)量管理體系及其過程需要進(jìn)行改變時(shí)，如當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方需求發(fā)7支持公司應(yīng)通過培訓(xùn)、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高員工能力并鼓勵(lì)全員開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和方--有形資源如產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持設(shè)施；--鼓勵(lì)全員創(chuàng)新活動(dòng)所需資源和方法；--信息管理；--通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高能力；--顧客要求的不斷變更；--對自然資源的使用及其對環(huán)境的影響；--對未來所需資源的策劃。基礎(chǔ)設(shè)施：為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足要求，總經(jīng)理確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施并保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的開展符合要求。設(shè)施可包括：工作場所、辦公設(shè)施、生產(chǎn)工具和設(shè)備、檢測和試驗(yàn)設(shè)施、交通設(shè)施及其它支持性服務(wù)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的設(shè)施建帳，建立設(shè)備臺(tái)帳，各使用部門負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)；辦公室負(fù)責(zé)對辦公設(shè)施及通訊、交通設(shè)施的管理；生產(chǎn)車間生產(chǎn)和檢測用設(shè)施的管理詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》工作環(huán)境本公司影響工作環(huán)境的人的因素包括：--工藝及操作方法--勞保護(hù)具的正確使用--安全衛(wèi)生操作影響工作環(huán)境的物理因素--衛(wèi)生--污染--空氣流動(dòng)本公司對工作環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別及適當(dāng)?shù)目刂?，以保證生產(chǎn)和辦公環(huán)境衛(wèi)生清潔、空氣流通、溫度適宜，確保滿足產(chǎn)品要求。具體按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》及《環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范》執(zhí)行生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織全體員工學(xué)習(xí)崗位安全規(guī)則。人事行政部根據(jù)食品質(zhì)量、安全管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作，人員能力可基于教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來考慮。公司人事行政部統(tǒng)籌管理公司人力資源；按《招工與培訓(xùn)控制程序》。人事行政部總管協(xié)同各部門主管對公司各工作崗位的人員能力提出要求，并形成上崗能力規(guī)定及崗位技能標(biāo)準(zhǔn)；對從事各類工作的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對不能滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)以滿足要求；根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及公司發(fā)展需要對培訓(xùn)工作進(jìn)行策劃，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，采取不同的培訓(xùn)方對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及所采取的措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，通過理論考試、操作考核、業(yè)績評(píng)定和觀察等多種方法評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已人事行政部還組織員工進(jìn)行服務(wù)言行規(guī)范、食品質(zhì)量、安全意識(shí)、團(tuán)隊(duì)精神、法律意識(shí)等相并且使員工意識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，促成員工為實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量、安全目標(biāo)作人事行政部對員工的有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)b)與其任務(wù)相關(guān)的FSMS目標(biāo)；d)不符合FSMS要求的后果。本公司為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息，制定、實(shí)施和保持b.顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息(包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保d.對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織8.4.2內(nèi)部溝通本公司通過各種渠道(公布欄、會(huì)議、培訓(xùn)等),進(jìn)行食品質(zhì)量、安全方針和食品質(zhì)量、安全目標(biāo)、產(chǎn)品食品質(zhì)量、安全要求、客戶要求等方面的溝通，確保食品質(zhì)量、安全體系過程的結(jié)果及其有效性在各級(jí)職能部門和各層次之間得到溝通，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，具體7.5成文信息b)食品質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)c)食品質(zhì)量、安全手冊e)食品質(zhì)量、安全記錄f)外來文件(法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)公司依據(jù)ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)編制了《食品質(zhì)量、安全手冊》,概述了食品質(zhì)量、安全覆蓋了ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。手冊中引用了程序文件的規(guī)定。手冊中對食品質(zhì)量、安全管理體系所包括的過程的順序食品質(zhì)量、安全手冊的控制見本手冊第4.2.3章。8.5.3文件控制文件和資料的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布“受控文件”發(fā)放時(shí)，須在文件首頁(封面)加蓋“受控文件”之圖章，該文件有任何修改或換版時(shí)，必須及時(shí)更新；“非受控文件”在發(fā)放時(shí)在文件首頁(封面)無需蓋圖食品質(zhì)量、安全記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰。食品質(zhì)量、安全記錄由食品質(zhì)量、安全記錄人做出標(biāo)記，注明日期，并簽字或蓋章，并經(jīng)審批后方有效。食品質(zhì)量、安全記錄的貯存和保管食品質(zhì)量、安全記錄歸檔應(yīng)材料齊全、完整、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確、書寫整潔、裝訂整齊。食品質(zhì)量、安全記錄指定專人負(fù)責(zé)保管。食品質(zhì)量、安全記錄保存年限按《食品質(zhì)量、安全記錄一覽表》執(zhí)行。具體程序按《記錄控制程序》執(zhí)行。本公司根據(jù)食品質(zhì)量、安全方針制訂總食品質(zhì)量、安全目標(biāo)，各部門根據(jù)總食品質(zhì)量、安全根據(jù)產(chǎn)品要求，確定相關(guān)過程，制訂相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)文件、配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、工藝裝備、數(shù)量適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)、檢驗(yàn)、管理人員，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品的生產(chǎn)過程見三級(jí)該指導(dǎo)文件可以視作該產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃之一。8.2前提方案(PRPS)8.2.1PRPS:食品安全小組應(yīng)建立、識(shí)d)如果監(jiān)視顯示PRPS沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施；b)產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；c)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平8.3可追溯性系統(tǒng)次及其與原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系，能夠識(shí)別從直接供方的進(jìn)料和最終產(chǎn)品分銷8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.5危害控制8.5.1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟公司最高管理層為了使產(chǎn)品危害分析有效進(jìn)行，先確定食品安全小組，再由食品安全小組明確產(chǎn)品的特性(包括：原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料、終產(chǎn)品特性等),產(chǎn)品預(yù)期用途、產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖、產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程步驟和控制措施等，具體內(nèi)容詳見《HACCP計(jì)劃控制程序》和《食品安全管理小組成員及職責(zé)》8.5.2危害分析本公司通過制定《HACCP計(jì)劃》,由食品安全小組針對每類產(chǎn)品和(或)過程可能預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行危害分析。當(dāng)出現(xiàn)變更、各驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果、確認(rèn)的結(jié)果和體系更新的結(jié)果有要求時(shí)，食品安全小組將重新進(jìn)行危害分析。危害分析包括危害識(shí)別和可接受水平的確定、危害評(píng)價(jià)、控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)。8.5.3操作性前提方案(PRPs)的建立本公司建立的操作性前提方案，即《前提方案控制程序》,屬于受控文件，其內(nèi)容至少包括以下幾個(gè)方面：a)確定所要控制的食品安全危害；b)確定所要控制的食品安全危害所需的控制措施；c)確定能夠證實(shí)操作性前提方案運(yùn)行有效所需的相關(guān)監(jiān)視程序；d)如果監(jiān)視顯示控制措施不符合，采取的糾正和糾正措施；e)明確每個(gè)操作性前提方案所涉及的具體職責(zé)和權(quán)限；f)用以證實(shí)監(jiān)視結(jié)果所需的記錄。本公司建立、實(shí)施、保持和控制《HACCP計(jì)劃控制程序》,以確保以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：a)根據(jù)確定的控制措施識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)；b)依據(jù)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)立的監(jiān)視參數(shù)確定參數(shù)的關(guān)鍵限值；c)對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立包括相關(guān)程序、指導(dǎo)書和表格所構(gòu)成的監(jiān)視系統(tǒng)，并對所有策劃的有關(guān)關(guān)鍵限值進(jìn)行測量或觀察，以證明關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)；d)當(dāng)監(jiān)視結(jié)果偏離關(guān)鍵限值時(shí)，應(yīng)有規(guī)定的糾正和糾正措施確保查明原因、關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制參數(shù)恢復(fù)受控，并防止再次發(fā)生偏離；8.6PRP和危害控制計(jì)劃規(guī)定信息的更新本公司為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，在每次設(shè)計(jì)或重新設(shè)計(jì)后，在危害分析前，對產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施等規(guī)定的信息進(jìn)行更新。必要時(shí)，本公司還將對《HACCP計(jì)劃控制程序》、《前提方案控制程序》和相關(guān)指導(dǎo)書進(jìn)行修改，這些修改包括程序的運(yùn)行方式、符合性的監(jiān)視、不符合所采取的措施、基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案，任何更改都要有記錄。8.7監(jiān)視和測量的控制本公司編制了《監(jiān)視及測量裝置控制程序》。程序規(guī)定了對所有用于檢驗(yàn)測量試驗(yàn)活動(dòng)的設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，使其測量能力滿足要求，保證根據(jù)測量數(shù)據(jù)作業(yè)的決策或活動(dòng)的正確性。為確保測量有效：a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對公司使用的計(jì)量器具的統(tǒng)一管理，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，其內(nèi)容包括設(shè)備的唯一標(biāo)識(shí)、使用地點(diǎn)、規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)周期和校準(zhǔn)時(shí)間等；b)計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，對某些無國家檢定規(guī)程的特殊計(jì)量器具，以標(biāo)準(zhǔn)樣的檢測結(jié)果來判定其是否準(zhǔn)確，保存和記錄檢測結(jié)果；c)當(dāng)測量軟件用于公司的檢驗(yàn)和測量活動(dòng)時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)在使用前對其適用性進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)記錄，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；d)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對計(jì)量器具予以標(biāo)識(shí)，對使用人員進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，防止因使用、搬運(yùn)或調(diào)整不當(dāng)使其校準(zhǔn)失效、標(biāo)識(shí)損壞或丟失；e)若發(fā)現(xiàn)在用計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，委托有資格的企業(yè)或單位對計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)，同時(shí)公司應(yīng)評(píng)定已檢結(jié)果的有效性。8.8有關(guān)PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證本公司在《HACC計(jì)劃控制程序》中制定驗(yàn)證程序，以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的方法、頻率必要的記錄，并明確驗(yàn)證策劃的目的。驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)就以下幾個(gè)方面予以確認(rèn)：a)持續(xù)更新危害分析的輸入；b)實(shí)施《HACCP計(jì)劃》和《前提方案控制程序》中的要素，并且確保其有效性；c)實(shí)施了基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案；d)危害水平低于確定的可接受水平；e)組織所需的其他程序正在實(shí)施并且有效；8.9產(chǎn)品和過程不符合的控制本公司制定的《HACCP計(jì)劃控制程序》中，根據(jù)最終產(chǎn)品的用途和交付要求，識(shí)別和控制影響最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)或不符合的前提方案控制程序。8.9.2糾正措施為對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的不合格和HACCP體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值已發(fā)生的偏離，包括對偏離期間的產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析識(shí)別，從而制定出應(yīng)采取的措施進(jìn)行糾正，使發(fā)生偏離的參數(shù)重新控制。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預(yù)防潛在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。達(dá)到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康的產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的目的。對關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)控制包括：識(shí)別、評(píng)審控制記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息；確定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完成關(guān)鍵控制點(diǎn)糾正措施過程記錄。具體按以下內(nèi)容執(zhí)行：a)為了防止偏離的再次發(fā)生，對該關(guān)鍵控制點(diǎn)制定實(shí)施糾正措施；b)當(dāng)關(guān)鍵限值再次發(fā)生偏離時(shí)，應(yīng)調(diào)整加工工藝或重新評(píng)估食品安全管理體系。重新評(píng)估的結(jié)果是可能導(dǎo)致作出修改HACCP計(jì)劃的決定。必要時(shí)，要采取有效措施以清除或最大限度地降低發(fā)生偏離的原因；c)識(shí)別潛在的不合格，并采取糾正措施，以清除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)與潛在問題的程度相適應(yīng)；d)及時(shí)了解體系運(yùn)營的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。日常對食品安全管理體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息，包括：——供方供貨統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；——以往的內(nèi)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告；——糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。e)發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，由食品安全小組召集相關(guān)部門討論原因，定出糾正措施和責(zé)任部門；品管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，食品安全小組負(fù)責(zé)對有效性進(jìn)行評(píng)審；f)為了對糾正措施進(jìn)行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗(yàn)保留證據(jù)，防止再發(fā)生，因此規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實(shí)行全部記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容包括：受控品名、描述偏離、糾正措施(包括對受影響產(chǎn)品的最終處理)采取糾正措施的負(fù)責(zé)人的姓名、必要時(shí)要有結(jié)果的評(píng)審。其余未盡事宜詳見《糾正和預(yù)防控制程序》8.9.3潛在不安全產(chǎn)品的處置本公司制定《不合格品控制程序》,對潛在不安全產(chǎn)品的評(píng)估和處理予以規(guī)定，以防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。本公司制定《產(chǎn)品召回控制程序》,以確保被確定為不安全批次的最終產(chǎn)品在交付后，能夠完全、及時(shí)地召回。9績效評(píng)價(jià)9.1.1總則組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容；b)需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)，適用時(shí)，以確保結(jié)果有效；c)何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測量；d)何時(shí)對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；e)應(yīng)由誰應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量的結(jié)果。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，以作為結(jié)果的證據(jù)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)FSMS的績效和有效性。9.1.2分析和評(píng)價(jià)組織應(yīng)分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量產(chǎn)生的適當(dāng)數(shù)據(jù)和信息，包括與PRPs和危害控制計(jì)劃相關(guān)的驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果、內(nèi)部審核和外部審核。應(yīng)進(jìn)行分析以便：a)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立FSMS的要求：分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)應(yīng)作為文件化信息予以保留。結(jié)果應(yīng)向最高管理者報(bào)告，作為管時(shí)舉行，以確保食品質(zhì)量、安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；從而滿足顧b)食品質(zhì)量、安全管理體系審核包括內(nèi)部審核、客戶審核和第三方審核的結(jié)果及評(píng)d)客戶反映的主要信息(包括客戶投訴)和過程，產(chǎn)品的主要信息；f)食品質(zhì)量、安全管理體系整體情況及所需之修改，包括食品質(zhì)量、安全體系的結(jié)9.3.3管理評(píng)審的開展過程及輸出要求詳見《管理評(píng)審程序》.9.3.4管理者代表或指定人員負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議主題內(nèi)容，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,并負(fù)10改進(jìn)10.1不符合和糾正措施10.1.1當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)，組織應(yīng)：a)對不符合做出應(yīng)對，并在適用時(shí)：1)采取措施以控制和糾正不符合；2)處置后果；b)通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不符合的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1)評(píng)審不符合；2)確定不符合的原因；3)確定是否存在或可能發(fā)生類似的不符合；c)實(shí)施所需的措施；d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e)需要時(shí)，變更FSMS。糾正措施應(yīng)與不符合所產(chǎn)生的影響相適應(yīng)。10.1.2組織應(yīng)保留文件化信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a)不符合的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b)糾正措施的后果。10.2.1本公司通過滿足安全食品策劃和實(shí)現(xiàn)的要求，持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系。最高負(fù)責(zé)人要求組織采用溝通、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新，以持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性。10.2.2最高負(fù)責(zé)人要求食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以確保食品安全。食品安全小組定期評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨，審核報(bào)告和驗(yàn)證活動(dòng)分析結(jié)果；繼而考慮對危害分析、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審的必要性。更新評(píng)價(jià)和評(píng)估活動(dòng)的輸入包括：a)內(nèi)部和外部的溝通；b)有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息；c)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出；d)管理評(píng)審的輸出。小組應(yīng)考慮評(píng)審危害分析、已建立的危害控制計(jì)劃和PRPs的必要性。體系更新活動(dòng)應(yīng)作為文件化信息予以保留，并作為管附件一程序文件對照表序號(hào)編號(hào)主導(dǎo)部門備注1總經(jīng)理2文件控制程序行政部3記錄控制程序行政部4信息溝通控制程序行政部5管理評(píng)審控制程序管理層6突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序生產(chǎn)部7招工與培訓(xùn)控制程序人事部8基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)部9質(zhì)量部產(chǎn)品要求評(píng)審控制程序銷售部設(shè)計(jì)開發(fā)程序技術(shù)部采購控制程序生產(chǎn)控制程序生產(chǎn)部標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序質(zhì)量部產(chǎn)品防護(hù)控制程序生產(chǎn)部監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)量部客戶滿意度測量控程序銷售部內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量部過程及產(chǎn)品監(jiān)視與測量程序質(zhì)量部不合格品控制程序質(zhì)量部產(chǎn)品召回控制程序質(zhì)量部食品安全驗(yàn)證控制程序質(zhì)量部糾正與預(yù)防措施控制程序質(zhì)量部危害分析預(yù)備步驟控制程序質(zhì)量部危害分析控制程序質(zhì)量部前提方案控制程序質(zhì)量部質(zhì)量部附二、組織架構(gòu)圖珠海xx生物科技有限公司組織架構(gòu)圖技術(shù)部技術(shù)部銷售部采購部財(cái)務(wù)部人事行政部化驗(yàn)室包裝倉庫成品倉庫原料倉庫調(diào)味組香精組管理者代表生產(chǎn)總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部質(zhì)量部生產(chǎn)部茲任命XXX為本公司的管理者代表，擔(dān)負(fù)本公司食品質(zhì)量、安全管理體系之建立、維持與改進(jìn)工作。管理者代表應(yīng)擔(dān)負(fù)如下之職責(zé)：1.為公司與食品質(zhì)量\安全管理體系認(rèn)證之聯(lián)絡(luò)窗口。2.為公司接受外部審核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。3.確保與維持公司所有質(zhì)量及食品安全管理活動(dòng)、制度、書面質(zhì)量文件皆已符合食品質(zhì)量、安全手冊及ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)要求之規(guī)定。4.確保員工對食品質(zhì)量、安全手冊之了解，并隨時(shí)監(jiān)督質(zhì)量作業(yè)之成效以保證食品質(zhì)量、安全體系之有效性。5.于管理評(píng)審會(huì)議中報(bào)告公司食品質(zhì)量、安全管理體系之成效與其須改善之處。6.內(nèi)部審核之規(guī)劃與安排執(zhí)行。有限公司總經(jīng)理/日期：Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司為了在公司各部門和生產(chǎn)班組均使用有效版本的QMS及ISO22000體系文件和資料，使公司QMS及IS022000體系有效運(yùn)作。2范圍本程序適用于公司各類QMS及ISO22000體系文件和資料的控人事行政部：負(fù)責(zé)各類QMS及ISO22000體系文件和資料的發(fā)放、更改、回收、作廢總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織QMS及ISO22000體系文件策劃批準(zhǔn)管理者代表：程序文件的審核4.6.1一階文件：食質(zhì)量量安全手冊：對食質(zhì)量量安全系統(tǒng)全面的概略的描述。4.6.2二階文件：程序文件：具體、詳細(xì)地說明各項(xiàng)食品質(zhì)量管理安全活動(dòng)(如文件管制、內(nèi)部稽核、管理審查等)進(jìn)行的權(quán)責(zé)方法、步驟的管理文件。4.6.3三階文件：指導(dǎo)文件：包括SSOP、HACCP計(jì)劃、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)等具有可操作性的、指導(dǎo)各項(xiàng)具體作業(yè)的技術(shù)文4.6.4四階文件：質(zhì)量安全記錄：證實(shí)公司食品質(zhì)量\安全管理活動(dòng)的各種報(bào)表，報(bào)告4.6.5外來文件：客戶提供的技術(shù)資料、食品質(zhì)量安全相關(guān)的國家或者國際標(biāo)準(zhǔn)。公司QMS及IS022000體系文件包括質(zhì)量安全管理手冊、程序文件、指導(dǎo)文件(包括SSOP、HACCP計(jì)劃、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件)質(zhì)量安全記錄、外來法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊、程序文件和指導(dǎo)文件、管理文件由管理者代表組織文件編寫小組編5.2.1相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件由人事人事行政部負(fù)責(zé)搜集。質(zhì)量安全手冊總經(jīng)理管理者代表管理者代表主辦部門主管管理者代表主辦部門主管HACCP計(jì)劃→指定撰寫人主辦部門主管指定撰寫人5.4.1受控文件的標(biāo)志：4.6.2二階文件：程序文件：具體、詳細(xì)地說明各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)(如文件管制、內(nèi)部稽核、Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司流水號(hào)：從01開始編號(hào)，以次類推 文件類別：見5.7.2.1部門名稱：部門簡寫拼音5.7.2.1作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)原則：a.作業(yè)指導(dǎo)書：OS(theStandardofOperating的英文縮寫);b.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：IS(theStandardofInspection的英文縮寫);c、危害分析單：用HA表示；d、HACCP計(jì)劃：用HP表示；e.安全標(biāo)準(zhǔn)操作程序：用SP表示f.質(zhì)量安全記錄：QR(QualityRecord的英文縮寫)部門代號(hào)：生產(chǎn)部：SC;儲(chǔ)運(yùn)部：CY;質(zhì)量部：ZL;采購部：CG;人事行政部：XZ;技術(shù)部：JS;財(cái)務(wù)部：CW;銷售部：XS5.8外來文件的識(shí)別、發(fā)放：5.8.1相關(guān)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的搜集渠道：上網(wǎng)查詢及與政府主管部門聯(lián)系顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、樣板、色板等5.8.2外來文件的控制：1)文控部門負(fù)責(zé)法律法規(guī)或政府文件等的收集，取得，登記在《文件控制總覽表》中。對新頒2)顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料及上級(jí)部門下達(dá)的文件、資料、行業(yè)通知由接收人員記錄在《文件控制總覽表》中，記錄接收時(shí)間、接收人、轉(zhuǎn)交、存檔等情況。需復(fù)印分發(fā)至其它部門，登記發(fā)放編號(hào)、發(fā)放人、簽收人等。5.9質(zhì)量安全體系文件的評(píng)審：文件及法律法規(guī)評(píng),可增加評(píng)審的頻文件及法律法規(guī)評(píng),可增加評(píng)審的頻5.9.1評(píng)審的內(nèi)容主要是：1)適用于組織的法規(guī)類別、名錄；具體章節(jié)、內(nèi)容；2)適用文件的正確理解；3)適用的范圍按規(guī)定作好記錄并妥善管理和保存，為使質(zhì)量符合規(guī)定要求和QMS及ISO22000體系有效運(yùn)行，提供客觀證據(jù)。適用于公司QMS及ISO22000體系所要求的全部記3.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對所有有關(guān)職能活動(dòng)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，對超過保存期限的記錄進(jìn)行處理。4.1.1人事行政部文控員或各職能部門根據(jù)公司實(shí)際需要及IS09000及ISO22000系統(tǒng)的要求編制適用的記錄表格，其數(shù)量應(yīng)覆蓋ISO9001:2015對記錄的要求的以下記錄：C.驗(yàn)證記錄D.ISO22000系統(tǒng)員工培訓(xùn)記錄4.1.2編制的記錄應(yīng)完整反映質(zhì)量安全管理活動(dòng)的實(shí)施驗(yàn)證和評(píng)審的情況并記載關(guān)鍵活動(dòng)的過程參數(shù)，以提供可追溯性。編制的編制的記錄的當(dāng)發(fā)生容完整記錄由記錄應(yīng)有記錄和審核人員的意見和簽名欄。填寫及標(biāo)記。的質(zhì)量安全管理活動(dòng)需要記錄時(shí)，由記錄人填、字跡清晰且可識(shí)別是指何種產(chǎn)品和項(xiàng)目。記錄人作出標(biāo)記、注明記錄日期簽全名或蓋寫記錄，記錄紅色墨水填應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，內(nèi)員審核或批準(zhǔn)才能Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2.適用范圍適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。3.職責(zé)3.1最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證；3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告。3.4各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。4.定義5.1.1管理評(píng)審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個(gè)月。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。5.1.2下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a)重大的客戶投訴；b)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等；c)即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；5.2評(píng)審計(jì)劃d)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)；e)社會(huì)環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；和準(zhǔn)備：5.2.1計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人5.2.2計(jì)劃由質(zhì)量部編制，管理者代表審核，最高管理者批各部門。5.2.3各部門協(xié)助質(zhì)量部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期準(zhǔn)備工準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給書面文件記錄以支持其意見，Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司a)最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議；b)最高管理者對評(píng)審內(nèi)容做出決定；a)管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員；b)評(píng)審綜述；a)質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議；b)與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；d)對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司a)總經(jīng)理、管理者代表；b)各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司1,目的加強(qiáng)理解，從而2,范圍適用于本公3,職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)3.2各部門負(fù)責(zé)4,程序適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促使各職能部門、各層次間、公司內(nèi)部與外部間的信息交流、司各部門之間和公司與外部之間的信息溝通和管理。提供有關(guān)信息。4.1公司確保在各部門之間、不同層次的人員之間，通過以下過程和方法進(jìn)行有效溝通：a)文件溝通：將食品安全管理體系文件分發(fā)給各部門，以便各部門相互了解；b)會(huì)議溝通：通過管理評(píng)審會(huì)議、內(nèi)部審核會(huì)議、討論會(huì)等各種會(huì)議，討論、研究當(dāng)前的形勢和工作的開展情況，以利于評(píng)價(jià)食品安全管理體系及其過程的有效性；c)員工建議：通過員工日常的信息反饋，以便了解員工的情況和建議；d)記錄溝通：可反映本公司所提供的產(chǎn)品、服務(wù)情況；e)培訓(xùn)溝通：如通過上崗培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)操作技能、質(zhì)量意識(shí)；通過食品衛(wèi)生法培訓(xùn)，提高員工衛(wèi)生意識(shí)；通過勞動(dòng)法培訓(xùn)，使員工了解公司與個(gè)人關(guān)系、責(zé)任等等；f)電子媒體溝通，本公司各級(jí)人員通過電話、傳真、網(wǎng)站等，傳遞本公司的食品安全管理體系信息，從而進(jìn)行有效溝通；g)影響食品安全崗位員工間的溝通；h)其它溝通，如通過宣傳欄等方式進(jìn)行溝通；也可通過個(gè)別面談、聚會(huì)等方式加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部溝通，供方的信息溝通；確保信息暢通；與外部組織有關(guān)的食品安全信息；i)工作區(qū)域內(nèi)，也可用《工作聯(lián)絡(luò)單》來傳達(dá)彼此溝通信息。a)與食品安全有關(guān)的法律法規(guī)的要求，組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司b)與產(chǎn)品、新產(chǎn)品、原料、輔料、服務(wù)等相關(guān)的信息；c)與生產(chǎn)場所、設(shè)備位置和能力、周圍環(huán)境、生產(chǎn)系統(tǒng)等相關(guān)的信息d)清潔、衛(wèi)生計(jì)劃、與食品安全危害和控制措施有關(guān)知識(shí)、影響食品安全的其他條件；e)來自外部相關(guān)方的質(zhì)詢、與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；f)總經(jīng)理及員工對食品安全管理體系策劃、建議的溝通。食品安全小組組長負(fù)責(zé)有關(guān)食品安全信息的外部溝通，溝通至少包括以下幾個(gè)方面：a)與供方或承包方的信息溝通；b)與顧客就產(chǎn)品信息(包括預(yù)期用途有關(guān)的說明、貯存要求、保質(zhì)期等)、質(zhì)詢、合同或訂單處理、信息反饋(包括顧客抱怨)的溝通；c)與衛(wèi)生防疫部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門等食品主管部門的溝通；d)對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織；e)特別是哪些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害；f)外部溝通獲取的信息將作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。a)有價(jià)值的信息，各部門或人員可直接提交到辦公室或總經(jīng)理，根據(jù)情況予以應(yīng)用；b)不符合食品安全管理體系要求的信息，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；c)以會(huì)議形式溝通的信息登記在《會(huì)議記錄》,作為體系改進(jìn)依據(jù)，并提交管理評(píng)審；d)必要時(shí)，溝通應(yīng)提供記錄以證實(shí)其有效性，并依據(jù)具體情況或要求做相應(yīng)處理；e)確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保HACCP小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化的溝通的信息。4.5公司溝通所形成的記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。5,相關(guān)文件《記錄控制程序》《糾正、預(yù)防措施控制程序》6,相關(guān)記錄Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司1、目的建立應(yīng)急狀況的識(shí)別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)和服務(wù)場所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。3.2總經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。3.3在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。3.4各部門按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。管理者代表負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識(shí)別，同時(shí)識(shí)別出這些情況會(huì)給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會(huì)和環(huán)應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：a)突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn)行；b)火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求或?qū)е略虾彤a(chǎn)品的污染；c)傳染病流行：原料和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；d)地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工或服務(wù)資源的完整性，從而影響食品危害控制措施e)突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。f)食物中毒：本公司服務(wù)的人群中出現(xiàn)食物中毒情況，可能不是孤立的事件，采用本公司服務(wù)的所有人都面臨著風(fēng)險(xiǎn)。g)有害物泄漏：摻雜食品，增加食品中的安全危害。h)食品供應(yīng)鏈的突變：供方的質(zhì)量事故或供應(yīng)的中斷、運(yùn)輸貯存和分銷等合作伙伴的突然改變等會(huì)導(dǎo)致公司食品危害的變化。4.2制定應(yīng)急預(yù)案管理者代表應(yīng)針對識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對措施。Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司a)突然停水：停止在本公司的作業(yè)，隔離未完成制作的原料或中間品送到鄰近的食堂制作食品供應(yīng)，或就近采購食品保證供應(yīng)。二者都必需滿足管理體系的控制要求。直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對水質(zhì)要重新評(píng)價(jià)，合格后才進(jìn)行b)火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時(shí)，f)食物中毒：立即報(bào)告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對中毒者的搶救。同時(shí)按《通知和召回控制程序》要求控制危害的擴(kuò)散。與有關(guān)部門一起分析中毒原因，若是公司提供的食品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來源的原料和采購、供應(yīng)商情況，以徹底消除中毒源。重新對質(zhì)h)食品鏈的緊急變化：針對這些變化引起的食品安全危害重新進(jìn)行分析和評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)4.3.1管理者代表和各食堂主管應(yīng)與當(dāng)?shù)卣?食品和衛(wèi)生管理部門)、疾控中心、消防機(jī)4.3.2各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)4.3.3管理者代表認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。4.3.4應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司工、大型設(shè)備操作工、安全員等);b)迅速將危險(xiǎn)或事故情況通知周圍人員；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2.適用范圍a)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃；b)部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；a)任職與培訓(xùn)管理的歸口單位；a)本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司項(xiàng)次時(shí)數(shù)訓(xùn)練單位1公司歷史及工作規(guī)則人事行政部一般訓(xùn)練2質(zhì)量、食品安全管理概念人事行政部一般訓(xùn)練3ISO9001,ISO22000基礎(chǔ)質(zhì)量部一般訓(xùn)練4崗位技能培訓(xùn)另訂各部門專業(yè)訓(xùn)練門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)；人事行政部提出申請，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及食品安全所需要的設(shè)施。保證本廠的生產(chǎn)設(shè)備、加工設(shè)備和工器具的衛(wèi)生條件符合食品生產(chǎn)的要求.(包括工、卡、量具)、軟件(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施、部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，采購部具體實(shí)施采購；b)驗(yàn)收不合格設(shè)施，生產(chǎn)部與供應(yīng)商協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司施一覽表》上登記；庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)；a)根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的《清潔操作規(guī)程》,發(fā)放給使用部門。對于大型、責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗；況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上；e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)；生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況；即可報(bào)廢；c)報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)及時(shí)隔離；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司規(guī)范訂單簽訂3.名詞解釋3.1客戶：指4.職責(zé)：4.1銷售部：4.2財(cái)務(wù)部：5.作業(yè)內(nèi)容時(shí)之審查活動(dòng)和其后的出貨活動(dòng)，以確立客戶需求，同時(shí)確立本公司具有承接自客戶開發(fā)到成品出貨之過程管理客戶開發(fā)及客戶審查、訂單確認(rèn)及出貨作業(yè)，運(yùn)費(fèi)結(jié)算。貨款接收與帳款審核5.1營銷管理流程圖(如附件一)5.2客戶開發(fā)及開戶審查與登錄：銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要對所轄區(qū)域潛在客戶進(jìn)行商情調(diào)查，并與有購銷我司產(chǎn)品意愿之客戶進(jìn)行洽談，填寫《客戶基本資料表》,由相關(guān)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后，交由財(cái)務(wù)帳務(wù)統(tǒng)一歸檔保存。該客戶即成為本公司正式客戶。5.3客戶資料變更：當(dāng)客戶資料變更時(shí)，由業(yè)務(wù)員重新對該客戶進(jìn)行商情調(diào)查，并根據(jù)客戶書面證明填寫《客戶基本資料變更通知單》,由帳務(wù)查核后，交由大區(qū)經(jīng)理審核，銷售部總監(jiān)核準(zhǔn)。為確保客戶基本資料的準(zhǔn)確性，客戶服務(wù)部每月定期列印該所全部客戶的基本資料，交各大區(qū)經(jīng)理復(fù)核，復(fù)核后應(yīng)在一周內(nèi)連同《客戶基本資料變更通知單》一并轉(zhuǎn)回公司客戶服務(wù)部。并由銷售助理負(fù)責(zé)存檔保管。5.5產(chǎn)品基本資料的建立及維護(hù)：5.5.1公司有新產(chǎn)品上市時(shí)，技術(shù)部應(yīng)及時(shí)向各市場部所提供新產(chǎn)品上市計(jì)劃及基本資料.Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司5.6訂單接收與審查5.6.1客戶服務(wù)部客戶專員每日接收所轄區(qū)域內(nèi)客戶的書面訂單需求，依產(chǎn)品基本資料確認(rèn)所需產(chǎn)品的品種規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨地點(diǎn)等相關(guān)資料后，填寫《出貨需求表》,交由銷售總監(jiān)簽核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審查。5.7公司排貨5.7.1客戶服務(wù)部客戶專員持核準(zhǔn)的<出貨需求表>,傳真至生管計(jì)統(tǒng)科，并確認(rèn).管核準(zhǔn)后，加蓋“廣州市一品食品有限公司營管部專用章”。5.7.3儲(chǔ)運(yùn)人員依出貨單安排車隊(duì)或運(yùn)輸公司車輛，并領(lǐng)取出貨單且專人簽收。行單出貨。司機(jī)必須在送交客戶貨物時(shí)，請其簽認(rèn)且回執(zhí)公司作為已交貨和運(yùn)費(fèi)結(jié)算依據(jù)。5.7.5車隊(duì)儲(chǔ)運(yùn)公司管理與異常處理：生管營管組人員依大門保安及各車隊(duì)回執(zhí)，經(jīng)電腦確認(rèn)后，及時(shí)了解出貨狀況，應(yīng)出未出、5.8訂單變更5.8.1客戶提出變更銷售部依據(jù)客戶書面提出變更要求，取消或變更此訂單，并由客戶服務(wù)部客戶專員開立<出貨需求表>備注欄備注變動(dòng)情況，經(jīng)銷售總監(jiān)核準(zhǔn)后5.8.2公司變更6.相關(guān)文件/資料：文件編號(hào)Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司文件名稱版本質(zhì)量衛(wèi)生程序7.1客戶基本資料表7.2出貨需求表7.4客戶基本資料表變更通知單7.5出廠放行單7.6汽運(yùn)出貨單業(yè)代營管營管營管出庫員生管財(cái)會(huì)接單Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司部主管總經(jīng)理調(diào)度營業(yè)所長部主管總經(jīng)理調(diào)度/客戶/工廠開戶審查定單接收工廠方向賬款審查單工廠出貨客戶基本資出貨需求表出貨需求表xx有限公司1、目的有效管理本公司新產(chǎn)品開發(fā)的各項(xiàng)工作，使新產(chǎn)品能夠滿足法律法規(guī)及消費(fèi)者的需求。2、范圍本公司所有新產(chǎn)品的開發(fā)。3、定義：(無)5.1開發(fā)策劃：技術(shù)部應(yīng)對開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并確定：5.1.1開發(fā)過程的各個(gè)階段；5.1.2開發(fā)輸出的要求；5.1.3適合各個(gè)開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證、和確認(rèn)活動(dòng)。5.1.4開發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限，以及各部門之間的接5.1.5策劃的輸出隨開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。術(shù)部對《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃申請表》的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審5.2.2適用的法律、法規(guī)要求。5.2.3以前類似開發(fā)提供的適用信息。5.2.4開發(fā)所必須的其他要求。5.2.5開發(fā)輸入的適宜性應(yīng)完整、清楚地加以記錄。Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司5.3開發(fā)輸出：開發(fā)過程的輸出應(yīng)針對開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，開發(fā)輸出的結(jié)果以《新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目表》(包括配方、樣品、及工藝要求等)的形式體現(xiàn)出來，其開發(fā)輸出5.3.1由技術(shù)部經(jīng)理分配給相應(yīng)研發(fā)工程師開發(fā)此產(chǎn)品，滿足開發(fā)輸入的要求；5.3.2為采購、生產(chǎn)銷售提供恰當(dāng)信息；5.3.3包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；5.3.4明確規(guī)定對產(chǎn)品衛(wèi)生與安全及正常使用至關(guān)重要的特性；5.3.5開發(fā)輸出(配方、樣品、生產(chǎn)工藝等)發(fā)放給生產(chǎn)部門之前應(yīng)得到評(píng)審；5.4開發(fā)評(píng)審：根據(jù)策劃的要求，在適當(dāng)階段(輸入、輸出、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改)由技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)5.4.1評(píng)價(jià)是否能滿足《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃申請表》的要求(包括樣品品嘗);5.4.2提出需要采取措施的意見和建議；5.4.3以上評(píng)審應(yīng)以會(huì)議的方式進(jìn)行，并保存會(huì)議記錄；5.5開發(fā)驗(yàn)證：在開發(fā)的適當(dāng)階段由技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證，以確保開發(fā)輸出滿足開發(fā)輸入(即《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃5.5.1對發(fā)行前的文件(包括配方)進(jìn)行評(píng)審；5.5.2進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)(包括型式檢驗(yàn)和品嘗口感),品嘗時(shí)可召集業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、客戶代表等人員參加；5.5.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)以《新產(chǎn)品驗(yàn)證評(píng)審表》形式加以保存；5.6開發(fā)確認(rèn)：根據(jù)開發(fā)策劃的安排應(yīng)對開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行初步確認(rèn)，最后由董事長或其授權(quán)人最終確認(rèn)，確5.6.1劣化試驗(yàn)或同比試驗(yàn)以確定保質(zhì)期；5.6.2召開鑒定會(huì)(技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部共同評(píng)定);5.6.3顧客使用總結(jié)(包括：現(xiàn)場評(píng)定和產(chǎn)品評(píng)定回饋單);5.6.4開發(fā)確認(rèn)的記錄應(yīng)以《新產(chǎn)品評(píng)定表》的形式加以保存。5.7開發(fā)更改：開發(fā)更改可在開發(fā)的任何階段提出，可在《新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目表》(包括上市、改進(jìn)、保存、作廢)上體現(xiàn)出來，但應(yīng)得到相關(guān)部門(業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，更改的記錄應(yīng)加以保存。Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.適用范圍公司對原輔材料的采購過程，包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。3.2采購部負(fù)責(zé)采購管理：3.2.1對供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及編制合格供應(yīng)商名錄；3.2.2負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)；3.3質(zhì)量部采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證。3.4相關(guān)部門配合上述各部門開展此項(xiàng)工作。4.定義5.2供應(yīng)商A類供應(yīng)商由相應(yīng)采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：a)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生證等；b)主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)；c)人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽(yù)、d)質(zhì)量、食品安全管理體系認(rèn)證證書(必要時(shí)或顧客有需求時(shí));Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司e)其他資格能力證明；a)對供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審；c)對供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力；d)調(diào)查供方的顧客滿意度；a)每年應(yīng)進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司5.3.4填寫《采購單》須充分表述采購對a)產(chǎn)品的名稱；c)數(shù)量；Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司保證生產(chǎn)和服務(wù)提供過程處于受控狀態(tài)。2范圍3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝制訂及監(jiān)控；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢修；3.4人事行政部負(fù)責(zé)組織人員技能的培訓(xùn)與考核。3.5銷售部負(fù)責(zé)銷售和售后服務(wù).4.1操作人員的控制4.1.1對新作業(yè)員/轉(zhuǎn)工序作業(yè)員/采用新工藝的工序作業(yè)員，在正式上崗作業(yè)前應(yīng)對其能力進(jìn)行確認(rèn)。輔導(dǎo)和試作仍不能滿足規(guī)定要求的作業(yè)員應(yīng)調(diào)離該工4.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制工藝文件，技術(shù)文件必須是現(xiàn)行有效版本，做到正確、完整、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，文實(shí)相符。正確、完整、協(xié)調(diào)、4.2.2各生產(chǎn)班組按《作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)范》的要求及《良好操作規(guī)準(zhǔn)操作規(guī)范SSOP》中的相應(yīng)章節(jié)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與生產(chǎn)部主管聯(lián)系解4.2.3質(zhì)檢員依《作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn)規(guī)范》的要求進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，在檢驗(yàn)產(chǎn)品過程中Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司發(fā)現(xiàn)工藝操作問題時(shí)立即通知生產(chǎn)班組長或生產(chǎn)部總管，以便及時(shí)處理。A:確認(rèn)所有過程檢驗(yàn)均已合格后方可包裝.B:按包裝數(shù)量及包裝材料要求進(jìn)行產(chǎn)品的包裝。C:不同規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)給出相應(yīng)標(biāo)識(shí)，不能混放。4.4生產(chǎn)計(jì)劃的控制：a)要求的產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量；b)公司的生產(chǎn)能力；c)成品庫存及在制品情況；d)原材料供應(yīng)情況；e)追加計(jì)劃。4.4.2生產(chǎn)計(jì)劃在實(shí)施過程中，應(yīng)檢查落實(shí)情況，未能落實(shí)應(yīng)查明原因，采取措施保證按4.5生產(chǎn)設(shè)備管理按《設(shè)施及環(huán)境控制程序》實(shí)施.4.6銷售及售后服務(wù)：4.6.1銷售部應(yīng)制定有關(guān)策劃和實(shí)施銷售活動(dòng)的計(jì)劃，確保提供的服務(wù)滿足用戶或規(guī)定4.6.2開展市場研究和分析活動(dòng)，了解和確定用戶對公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，以及新的或潛在的需要和期望。這些需要和期望應(yīng)包括(但不限于):對現(xiàn)行或潛在的產(chǎn)品或服務(wù)的需求和期望。目標(biāo)市場的消費(fèi)趨勢。不同地區(qū)的用戶對產(chǎn)品或服務(wù)的檔次、數(shù)量、時(shí)間等需求和期望的差異。4.7依據(jù)用戶對服務(wù)的需求和期望制定并執(zhí)行服務(wù)規(guī)范，確保用足。服務(wù)規(guī)范應(yīng)包括(但不限于):提供用戶了解和獲得公司產(chǎn)品的途徑及環(huán)境。向用戶提供服務(wù)的方法和要求提供用戶評(píng)價(jià)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況的途徑和方4.8收集和分析用戶的反饋信息，及時(shí)處理各類質(zhì)量投訴，滿足用有關(guān)的信息傳遞給有關(guān)的部門和人員，用作糾正和預(yù)防措施及質(zhì)量改進(jìn)。4.9及時(shí)評(píng)價(jià)服務(wù)的效果是否滿足用戶的需求和期望。評(píng)價(jià)的方式應(yīng)包括(但不限于):Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司公司對服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)。4.10服務(wù)人員進(jìn)行充分的培訓(xùn)，確保提供的服務(wù)能滿足用戶和服務(wù)規(guī)范規(guī)定的要求。《人員衛(wèi)生管理《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作《良好操作規(guī)范本程序適用于對原材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)和追溯活3.1原材料倉庫管理人員負(fù)責(zé)對入倉的原輔材料、包裝材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。3.2各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄，成品、半成品入庫前的標(biāo)識(shí)。3.3成品倉對包裝入庫的成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。3.4質(zhì)檢員對檢驗(yàn)狀態(tài)、監(jiān)視狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄.。4.1.所有入庫的原材料、成品外包裝上都應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)符合GB7718-2004《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的要求。4.2材料倉庫管理人員對入倉的原輔材料進(jìn)行造冊登記，將其名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、入倉日期、追溯標(biāo)識(shí)、供應(yīng)商名稱等填入明細(xì)帳，在每種物料上貼上標(biāo)識(shí)牌，注明該物料的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和狀態(tài)。4.3生產(chǎn)部在作業(yè)前應(yīng)做好領(lǐng)料核對記錄，作業(yè)時(shí)做好生產(chǎn)記錄，生產(chǎn)記錄應(yīng)包括原料名稱、投料量、生產(chǎn)日期、班別、批次、設(shè)備機(jī)臺(tái)號(hào)、操作人員、復(fù)核人、工藝參數(shù)、產(chǎn)品品4.4.生產(chǎn)過程中半成品的轉(zhuǎn)序?qū)Σ荒苤苯优袛喈a(chǎn)品規(guī)格，應(yīng)對其型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)作出文字或其它清淅的標(biāo)識(shí)。4.5.生產(chǎn)班組領(lǐng)料時(shí)，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》,倉管員將其所領(lǐng)材料的名稱、數(shù)量和出倉日期填Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司4.6.半成品、成品入庫時(shí)應(yīng)填寫《進(jìn)倉單》,注明生產(chǎn)4.7.成品倉內(nèi)的存貨必須進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)量、名稱、代碼、入庫日期、生產(chǎn)日期、班別、狀態(tài)、標(biāo)識(shí)人等。4.8.檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：4.8.1待檢標(biāo)識(shí)：外購原材料及輔助材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)，先掛上“待檢”標(biāo)牌，不允許直接采用。原材料經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格，有檢驗(yàn)報(bào)告的合格品方可入各工序半成品經(jīng)自檢合格，質(zhì)檢員定時(shí)巡檢。保證只有合格的半成品才能轉(zhuǎn)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)檢員做好產(chǎn)品檢驗(yàn)記4.8.3不合格品標(biāo)識(shí)顧客同意接收的有缺陷產(chǎn)品，由成品質(zhì)檢員在成品包裝上作4.8.4雖經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終結(jié)論未定的產(chǎn)品，暫存于不合格品區(qū)掛“待處理”標(biāo)牌。4.8.5在搬運(yùn)、貯存過程中相關(guān)人員對各類標(biāo)識(shí)要妥善保護(hù)，如有損壞、丟失應(yīng)找有關(guān)質(zhì)檢員解決。4.8.6標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)時(shí)，一律按漏檢處理，追溯原始記錄，重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，同時(shí)a.能通過編號(hào)識(shí)別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料或成品的加工記錄，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對不合格品的處置措施。b.當(dāng)發(fā)生不合格，偏離關(guān)鍵限值，或交付后發(fā)現(xiàn)不合時(shí)，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的銷售記錄、批次代碼、生產(chǎn)記錄等進(jìn)行追溯。c.為了追溯的需要應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期。記錄的保存期限具體見《質(zhì)量安全記錄一覽表》。5.相關(guān)文件6.相關(guān)記錄6.1.《領(lǐng)料單》Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司1目的適用于原材料，半成品及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝或交付。3職責(zé)生產(chǎn)班組，倉庫，銷售業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的保持，并承擔(dān)質(zhì)量事故的責(zé)任。4.1搬運(yùn)過程、標(biāo)識(shí)的防護(hù)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)確定原材料，半成品及成品的搬運(yùn)要求，并對有關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。各生產(chǎn)班組，倉庫對原材料，半成品及成品的搬運(yùn)采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具。搬運(yùn)過程中，搬運(yùn)人員應(yīng)對原材料存卡、跟蹤卡、檢驗(yàn)合格證等標(biāo)識(shí)注意保護(hù)，不能丟失或損壞。搬運(yùn)時(shí)搬運(yùn)人員要核對標(biāo)識(shí)卡上的數(shù)量，做到數(shù)量準(zhǔn)確。搬運(yùn)過程中發(fā)生摔砸現(xiàn)象，當(dāng)事人應(yīng)立即檢查產(chǎn)品是否受到損傷，如損傷交質(zhì)檢員處理，對責(zé)任人給予必要的處罰，并由所在責(zé)任部門提出糾正措施，由質(zhì)量部跟蹤驗(yàn)證。規(guī)范”和“入倉控制規(guī)范”。入庫管員核對數(shù)定期對貯存的原材料，首先由質(zhì)檢員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)檢員在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字，倉量、型號(hào)無誤后安排入庫。Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司Xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司4權(quán)責(zé)：4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)所有基準(zhǔn)儀