工程項(xiàng)目圖紙會(huì)審制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)管理準(zhǔn)則，以及集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化項(xiàng)目管理、防控重大風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)精神，同時(shí)為規(guī)范公司內(nèi)部工程項(xiàng)目圖紙會(huì)審工作，有效識(shí)別并消除設(shè)計(jì)缺陷、施工隱患及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。企業(yè)內(nèi)部對(duì)工程質(zhì)量的終身負(fù)責(zé)制要求，以及提升項(xiàng)目管理精細(xì)化水平的需求，均表明建立系統(tǒng)化圖紙會(huì)審制度具有必要性與緊迫性。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位，以及全體參與工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購等環(huán)節(jié)的員工。具體適用范圍涵蓋但不限于新建、改擴(kuò)建工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙、竣工圖紙等全部技術(shù)文件，并延伸至與圖紙相關(guān)的技術(shù)交底、變更洽商、驗(yàn)收交付等全生命周期管理場(chǎng)景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“圖紙會(huì)審專項(xiàng)管理”指企業(yè)為全面審查工程項(xiàng)目圖紙的技術(shù)合理性、經(jīng)濟(jì)可行性、合規(guī)合法性及施工可操作性，通過組織專業(yè)評(píng)審、問題整改、責(zé)任追溯等閉環(huán)管理活動(dòng)，系統(tǒng)性降低設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量隱患的管理行為。其外延包括會(huì)審組織、流程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)制定、問題庫建設(shè)及考核問責(zé)等要素。（二）“工程圖紙合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)”指因圖紙?jiān)O(shè)計(jì)違反國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范或企業(yè)內(nèi)部管控要求，可能引發(fā)質(zhì)量事故、法律訴訟、行政處罰或經(jīng)濟(jì)損失的潛在風(fēng)險(xiǎn)。其表現(xiàn)形式包括但不限于結(jié)構(gòu)安全缺陷、材料選用不當(dāng)、工藝表述模糊、接口銜接錯(cuò)誤等。（三）“會(huì)審問題閉環(huán)管理”指從問題識(shí)別、責(zé)任界定、整改落實(shí)、效果驗(yàn)證到記錄存檔的全流程管理機(jī)制，確保每一個(gè)會(huì)審發(fā)現(xiàn)的問題得到有效處置并形成管理閉環(huán)，防止問題重復(fù)發(fā)生。第四條工程項(xiàng)目圖紙會(huì)審專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋原則”要求所有工程項(xiàng)目圖紙必須納入會(huì)審范圍，不留死角；會(huì)審內(nèi)容覆蓋技術(shù)、規(guī)范、經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)保、合規(guī)等維度。（二）“責(zé)任到人原則”明確各級(jí)人員對(duì)圖紙會(huì)審工作的職責(zé)，從決策層到執(zhí)行崗均需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，建立“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰審批誰負(fù)責(zé)、誰實(shí)施誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則”優(yōu)先審查高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的圖紙，如深基坑支護(hù)、超高層結(jié)構(gòu)、重要設(shè)備安裝等，實(shí)施差異化會(huì)審策略。（四）“持續(xù)改進(jìn)原則”通過會(huì)審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、典型案例復(fù)盤，動(dòng)態(tài)優(yōu)化會(huì)審流程與標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)管理體系迭代升級(jí)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司工程項(xiàng)目圖紙會(huì)審專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障、重大風(fēng)險(xiǎn)決策等領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。分管工程建設(shè)的公司領(lǐng)導(dǎo)為公司圖紙會(huì)審專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制定政策支持、監(jiān)督執(zhí)行、協(xié)調(diào)解決跨部門問題。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)分工承擔(dān)分管領(lǐng)域內(nèi)的圖紙會(huì)審管理職責(zé)。第六條設(shè)立公司圖紙會(huì)審專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，工程管理部、設(shè)計(jì)管理部、審計(jì)法務(wù)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在工程管理部，負(fù)責(zé)日常工作。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定公司圖紙會(huì)審管理制度及年度計(jì)劃；（二）審批重大圖紙會(huì)審問題整改方案及資源投入；（三）組織跨部門重大會(huì)審爭(zhēng)議的調(diào)解與決策；（四）對(duì)公司級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的圖紙會(huì)審工作實(shí)施監(jiān)督評(píng)價(jià)。第七條公司各部門、下屬單位及專責(zé)部門承擔(dān)具體職責(zé)，分類劃分如下：（一）牽頭部門職責(zé)：1.工程管理部作為牽頭部門，統(tǒng)籌圖紙會(huì)審制度的制定與修訂，組織編制會(huì)審指南、標(biāo)準(zhǔn)模板及問題庫；2.負(fù)責(zé)年度會(huì)審計(jì)劃的編制與實(shí)施監(jiān)督，對(duì)會(huì)審質(zhì)量進(jìn)行過程管控；3.建立會(huì)審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析機(jī)制，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告管理成效；4.組織開展圖紙會(huì)審專項(xiàng)培訓(xùn)，提升全員履職能力。（二）專責(zé)部門職責(zé)：1.設(shè)計(jì)管理部作為技術(shù)專責(zé)部門，負(fù)責(zé)審核圖紙的勘察設(shè)計(jì)依據(jù)、技術(shù)規(guī)范符合性，指導(dǎo)會(huì)審技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定；2.審計(jì)法務(wù)部作為合規(guī)專責(zé)部門，負(fù)責(zé)審核圖紙的法律風(fēng)險(xiǎn)、合同條款風(fēng)險(xiǎn)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，提供合規(guī)建議；3.財(cái)務(wù)部作為經(jīng)濟(jì)專責(zé)部門，負(fù)責(zé)審核圖紙的經(jīng)濟(jì)合理性，如材料選用成本、施工工藝經(jīng)濟(jì)性等。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：1.設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)圖紙的編制質(zhì)量，在會(huì)審前完成自審，并提供完整技術(shù)說明；2.施工單位負(fù)責(zé)結(jié)合施工條件提出圖紙優(yōu)化建議，并落實(shí)會(huì)審問題整改；3.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)獨(dú)立審核圖紙的技術(shù)合理性，監(jiān)督問題整改過程；4.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)會(huì)審結(jié)果調(diào)整設(shè)備材料選型，確保合規(guī)性。第八條基層執(zhí)行崗位（如設(shè)計(jì)工程師、施工員、監(jiān)理員等）承擔(dān)圖紙會(huì)審的執(zhí)行責(zé)任，具體要求如下：（一）遵守會(huì)審流程規(guī)范，如實(shí)記錄會(huì)審問題；（二）對(duì)所承擔(dān)環(huán)節(jié)的圖紙質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，承諾嚴(yán)格執(zhí)行圖紙會(huì)審制度。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條圖紙技術(shù)合理性審查要求審查圖紙的構(gòu)造設(shè)計(jì)是否滿足承載、防水、保溫、防火等基本技術(shù)要求，重點(diǎn)檢查結(jié)構(gòu)體系、節(jié)點(diǎn)構(gòu)造、材料選用等是否經(jīng)得起工程實(shí)踐檢驗(yàn)。禁止采用未經(jīng)驗(yàn)證的“首例”技術(shù)方案，重要方案需提供計(jì)算書或試驗(yàn)報(bào)告。第十條圖紙規(guī)范合規(guī)性審查要求審查圖紙是否全部采用現(xiàn)行有效國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)制性條文是否落實(shí)。例如，建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)需符合《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068）要求，電氣設(shè)計(jì)需符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054）等。禁止引用已廢止或修訂的標(biāo)準(zhǔn)條文。第十一條圖紙經(jīng)濟(jì)可行性審查要求審查圖紙的材料選用、施工工藝是否兼顧成本效益，例如鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否比混凝土結(jié)構(gòu)更經(jīng)濟(jì)合理。需建立備選方案比選機(jī)制，通過多方案經(jīng)濟(jì)性分析確定最優(yōu)方案。禁止盲目追求高性能而忽略成本控制。第十二條圖紙施工可操作性審查要求審查圖紙的施工工藝是否清晰明確，接口條件是否完整交代。例如，鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的吊裝順序需明確標(biāo)注，預(yù)埋件坐標(biāo)需復(fù)核施工精度。禁止提出施工難度過高或缺乏成熟工藝支撐的設(shè)計(jì)要求。第十三條圖紙安全環(huán)保審查要求審查圖紙是否包含必要的安全防護(hù)措施，如臨邊洞口防護(hù)、施工機(jī)械安全距離等。環(huán)保審查需關(guān)注材料是否含有害物質(zhì)、施工廢料處理等要求。例如，室內(nèi)裝修材料需符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》（GB18580）。禁止采用環(huán)保不達(dá)標(biāo)或存在安全隱患的方案。第十四條圖紙合同條款審查要求審查圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是否與合同約定一致，特別是工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、支付條款等關(guān)鍵內(nèi)容。需建立圖紙變更與合同變更的同步機(jī)制。禁止出現(xiàn)圖紙與合同嚴(yán)重不符導(dǎo)致爭(zhēng)議的情況。第十五條圖紙知識(shí)產(chǎn)權(quán)審查要求審查圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是否侵犯他人專利權(quán)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，需核實(shí)設(shè)計(jì)依據(jù)的原始文獻(xiàn)來源。需建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，對(duì)重要方案進(jìn)行專利檢索。禁止使用抄襲或侵權(quán)的設(shè)計(jì)成果。第十六條圖紙會(huì)審問題禁止性行為（一）禁止對(duì)會(huì)審問題敷衍整改，需形成整改清單、責(zé)任到人、限時(shí)完成；（二）禁止隱瞞重大問題不報(bào)告，需建立問題分級(jí)上報(bào)機(jī)制；（三）禁止篡改會(huì)審記錄或整改痕跡，需全程留痕管理；（四）禁止因利益輸送導(dǎo)致會(huì)審結(jié)論不公，需確保獨(dú)立評(píng)審。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制公司每年組織一次圖紙會(huì)審制度的評(píng)估修訂，根據(jù)《建筑法》等法規(guī)修訂情況、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化、典型問題案例等，及時(shí)調(diào)整制度條款。修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布正式通知。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）建立季度性專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查制度，由工程管理部牽頭，設(shè)計(jì)、審計(jì)等部門參與；（二）對(duì)深基坑、高支模等高風(fēng)險(xiǎn)工程，實(shí)行月度風(fēng)險(xiǎn)排查；（三）發(fā)布《圖紙會(huì)審風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單》，動(dòng)態(tài)跟蹤高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)類型，提前介入。第十九條合規(guī)審查機(jī)制（一）將圖紙會(huì)審嵌入“設(shè)計(jì)-評(píng)審-施工”全流程，實(shí)施“三重合規(guī)審查”：設(shè)計(jì)階段合規(guī)性審查、會(huì)審階段多專業(yè)交叉審查、施工階段合規(guī)性復(fù)核；（二）建立“未經(jīng)會(huì)審不得實(shí)施”的剛性約束，重大設(shè)計(jì)變更需重新會(huì)審；（三）對(duì)審查結(jié)論進(jìn)行簽字背書，落實(shí)“一圖一簽一記錄”。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般問題由責(zé)任部門限期整改，工程管理部跟蹤驗(yàn)證；（二）重大問題提交領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)商，制定專項(xiàng)整改方案，必要時(shí)引入第三方評(píng)估；（三）緊急問題實(shí)行“5+2”響應(yīng)機(jī)制（工作日5天、周末2天），24小時(shí)內(nèi)提交初步整改措施。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制（一）建立違規(guī)行為分級(jí)處罰清單：輕微問題通報(bào)批評(píng)，一般問題考核扣分，重大問題追責(zé)停職；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)與績(jī)效考核聯(lián)動(dòng)，違規(guī)記錄納入個(gè)人誠信檔案；（三）對(duì)惡意違規(guī)行為實(shí)施“一票否決”，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年開展會(huì)審成效評(píng)估，指標(biāo)包括問題發(fā)現(xiàn)率、整改完成率、返工率；（二）編制《年度圖紙會(huì)審問題分析報(bào)告》，發(fā)布典型問題解決方案；（三）定期召開管理改進(jìn)會(huì)，優(yōu)化會(huì)審流程與資源配置。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取一次圖紙會(huì)審專項(xiàng)工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查一次執(zhí)行情況。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽訂年度管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將圖紙會(huì)審工作納入部門年度考核，占比不低于15%；（二）設(shè)立“優(yōu)秀會(huì)審案例獎(jiǎng)”，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)重大問題的團(tuán)隊(duì)；（三）對(duì)長(zhǎng)期履職不力的員工，實(shí)施輪崗或待崗處理。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層培訓(xùn)：每年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容包括法規(guī)政策解讀、風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)；（二）一線培訓(xùn)：每月組織技術(shù)操作規(guī)范培訓(xùn)，結(jié)合案例講解會(huì)審要點(diǎn)；（三）營(yíng)造文化氛圍：發(fā)布《圖紙會(huì)審合規(guī)手冊(cè)》，設(shè)立“隨手拍”問題上報(bào)通道。第二十六條信息化支撐（一）開發(fā)圖紙會(huì)審管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)問題線上提交、流轉(zhuǎn)、跟蹤；（二）建立問題知識(shí)庫，支持智能檢索相似案例；（三）利用BIM技術(shù)進(jìn)行虛擬會(huì)審，提升問題發(fā)現(xiàn)效率。第二十七條文化建設(shè)（一）每年開展“合規(guī)設(shè)計(jì)月”活動(dòng)，發(fā)布典型案例警示教育；（二）組織員工簽訂《合規(guī)承諾書》，明確違約責(zé)任；（三）設(shè)立“會(huì)審之星”評(píng)選，表彰先進(jìn)典型。第二十八條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大問題須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至工程管理部，12小時(shí)內(nèi)提交初步處置方案；（二）年度報(bào)告：每年12月31日前提交《年度圖紙會(huì)審管理報(bào)告》，內(nèi)容包含問題統(tǒng)計(jì)、整改成效、改進(jìn)建議；（三）報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并抄送審計(jì)法務(wù)部備案。第六章附則第