PAGE衛(wèi)生院辦公耗材管理制度一、總則（一）目的為加強衛(wèi)生院辦公耗材管理，規(guī)范辦公耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，提高辦公耗材使用效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院各科室辦公耗材的管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)實際工作需要，合理確定辦公耗材的采購數(shù)量和規(guī)格，避免浪費。2.成本控制原則：在保證辦公耗材質(zhì)量的前提下，通過合理采購、優(yōu)化庫存等措施，降低辦公耗材采購和使用成本。3.規(guī)范管理原則：建立健全辦公耗材管理制度，明確各部門職責，規(guī)范采購、使用、庫存等操作流程。4.責任追究原則：對辦公耗材管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員責任。二、管理職責（一）衛(wèi)生院辦公室1.負責制定辦公耗材年度采購計劃，并組織實施。2.建立辦公耗材采購供應(yīng)商檔案，定期評估供應(yīng)商。3.負責辦公耗材的驗收入庫、發(fā)放、庫存管理等工作。4.定期對辦公耗材使用情況進行統(tǒng)計分析，提出改進建議。（二）各科室1.負責提出本科室辦公耗材需求計劃，經(jīng)科室負責人審核后報衛(wèi)生院辦公室。2.嚴格按照規(guī)定使用辦公耗材，做好使用記錄。3.配合衛(wèi)生院辦公室做好辦公耗材的盤點等工作。（三）財務(wù)部門1.負責審核辦公耗材采購費用報銷，確保費用支出合規(guī)。2.定期對辦公耗材費用進行核算和分析。三、采購管理（一）采購計劃1.衛(wèi)生院辦公室每年年底根據(jù)各科室下一年度工作任務(wù)和實際需求，編制辦公耗材年度采購計劃。采購計劃應(yīng)包括辦公耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。2.各科室應(yīng)根據(jù)實際工作變化，及時向衛(wèi)生院辦公室提出辦公耗材需求調(diào)整申請，經(jīng)審核后納入采購計劃。（二）供應(yīng)商選擇1.衛(wèi)生院辦公室通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式選擇辦公耗材供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽和較強的供應(yīng)能力。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等情況。定期對供應(yīng)商進行評估，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購實施1.根據(jù)采購計劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，衛(wèi)生院辦公室與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確辦公耗材的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。2.采購人員應(yīng)嚴格按照采購合同要求，跟蹤采購進度，確保辦公耗材按時、按質(zhì)、按量到貨。（四）驗收1.辦公耗材到貨后，由衛(wèi)生院辦公室組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。2.驗收合格的辦公耗材辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的辦公耗材及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨。四、使用管理（一）領(lǐng)用1.各科室根據(jù)工作需要，填寫辦公耗材領(lǐng)用申請表，經(jīng)科室負責人簽字后到衛(wèi)生院辦公室領(lǐng)取。2.衛(wèi)生院辦公室按照規(guī)定的標準和數(shù)量發(fā)放辦公耗材，并做好發(fā)放記錄。（二）使用1.各科室應(yīng)嚴格按照辦公耗材的使用說明和操作規(guī)程使用，避免浪費和損壞。2.辦公耗材使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告衛(wèi)生院辦公室。（三）節(jié)約使用1.全體員工應(yīng)樹立節(jié)約意識，提倡節(jié)約使用辦公耗材。如雙面打印、復(fù)印，合理使用紙張等。2.各科室應(yīng)定期對辦公耗材使用情況進行自查，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象及時糾正。五、庫存管理（一）庫存設(shè)置1.衛(wèi)生院辦公室設(shè)立專門的辦公耗材倉庫，用于存放辦公耗材。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，確保辦公耗材質(zhì)量不受影響。2.根據(jù)辦公耗材的種類、規(guī)格、數(shù)量等，合理劃分倉庫存儲空間，設(shè)置明顯的標識牌。（二）庫存盤點1.衛(wèi)生院辦公室定期對辦公耗材進行盤點，盤點周期為每月一次。盤點內(nèi)容包括庫存數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。2.盤點結(jié)束后，編制庫存盤點表，與庫存賬目進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。（三）庫存安全1.加強倉庫安全管理，配備必要的消防器材和防盜設(shè)施，確保辦公耗材安全。2.嚴格限制非倉庫管理人員進入倉庫，倉庫管理人員離開倉庫時應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源。六、信息化管理（一）辦公耗材管理系統(tǒng)1.建立辦公耗材管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)辦公耗材采購、使用、庫存等信息的實時記錄和查詢。2.各科室通過辦公耗材管理系統(tǒng)提交辦公耗材需求計劃，衛(wèi)生院辦公室通過系統(tǒng)進行采購審批、供應(yīng)商選擇、訂單下達等操作。（二）數(shù)據(jù)維護1.安排專人負責辦公耗材管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.定期對辦公耗材管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計1.財務(wù)部門定期對辦公耗材采購費用進行審計，檢查采購費用的合理性和合規(guī)性。2.審計部門對辦公耗材管理制度的執(zhí)行情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）日常檢查1.衛(wèi)生院辦公室定期對各科室辦公耗材使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.設(shè)立舉報電話和郵