PAGE醫(yī)院非衛(wèi)生材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院非衛(wèi)生材料的管理，規(guī)范采購、儲存、使用、報廢等環(huán)節(jié)的行為，確保非衛(wèi)生材料的質(zhì)量安全，滿足醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)等工作的需要，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室、部門使用的除衛(wèi)生材料以外的所有物資，包括但不限于辦公用品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材（非衛(wèi)生類）、后勤保障物資等。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保非衛(wèi)生材料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，保障醫(yī)院醫(yī)療工作的安全與質(zhì)量。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高物資使用效率，降低醫(yī)院運(yùn)營成本。4.歸口管理原則：明確各職能部門在非衛(wèi)生材料管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，確保管理工作的有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定非衛(wèi)生材料采購計劃，根據(jù)醫(yī)院各科室需求及庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.組織采購活動，簽訂采購合同，確保采購過程的合法性、規(guī)范性和透明度。4.負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫等工作，對采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二）倉儲部門1.負(fù)責(zé)非衛(wèi)生材料的儲存管理，建立物資倉庫，合理規(guī)劃存儲空間，確保物資分類存放、標(biāo)識清晰。2.做好物資的出入庫登記，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬物相符。3.負(fù)責(zé)物資的保管和養(yǎng)護(hù)，采取必要的防潮、防蟲、防火、防盜等措施，確保物資質(zhì)量不受損。4.對庫存物資進(jìn)行定期檢查，及時清理積壓、過期物資，并向上級報告。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出非衛(wèi)生材料的使用需求，協(xié)助采購部門制定采購計劃。2.負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的驗(yàn)收和使用管理，確保物資正確、合理使用，避免浪費(fèi)。3.配合倉儲部門做好物資盤點(diǎn)工作，及時反饋物資使用過程中的問題。4.對本科室使用的非衛(wèi)生材料進(jìn)行成本控制和效益分析，提出合理的節(jié)約建議。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)非衛(wèi)生材料采購資金的預(yù)算管理和核算工作，審核采購合同及報銷憑證。2.定期對非衛(wèi)生材料的成本進(jìn)行分析，為醫(yī)院成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.參與制定非衛(wèi)生材料價格管理制度，監(jiān)督價格執(zhí)行情況。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對非衛(wèi)生材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，制定質(zhì)量抽檢計劃，并組織實(shí)施。2.對采購、儲存、使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查處理，確保醫(yī)院使用的非衛(wèi)生材料符合質(zhì)量要求。3.收集、分析非衛(wèi)生材料質(zhì)量信息，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)醫(yī)院非衛(wèi)生材料質(zhì)量管理水平的提高。（六）審計部門1.對非衛(wèi)生材料采購、使用、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況。2.對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計，防范采購風(fēng)險，確保資金使用安全。3.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、采購管理（一）采購計劃1.各使用部門應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)下月度工作任務(wù)和物資庫存情況，填寫《非衛(wèi)生材料采購申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，提交至采購部門。2.采購部門收到申請表后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫存情況和預(yù)算安排，制定月度采購計劃。對于緊急采購需求，應(yīng)及時與使用部門溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)先安排采購。3.采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。如遇特殊情況需調(diào)整采購計劃，應(yīng)按原審批程序辦理變更手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式，從名錄中選擇供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮其資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等因素。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)，提供的產(chǎn)品應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求。采購部門應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系等情況，并形成考察報告。與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)審核合同條款，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，確保合同合法有效。2.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、合作歷史、評估結(jié)果等內(nèi)容，以便查詢和管理。（三）采購實(shí)施1.采購人員應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購計劃和選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購活動。采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和醫(yī)院相關(guān)規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.對于金額較大的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照醫(yī)院規(guī)定的采購流程進(jìn)行操作，實(shí)行集體決策和審批。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購人員應(yīng)跟蹤采購進(jìn)度，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時保質(zhì)到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲或物資質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商限期解決。（四）驗(yàn)收與入庫1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉儲部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。2.對于驗(yàn)收合格的物資，倉儲部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫《非衛(wèi)生材料入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫單交采購部門和財務(wù)部門。3.對于驗(yàn)收不合格物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。如因質(zhì)量問題給醫(yī)院造成損失的，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。四、儲存管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況，合理設(shè)置非衛(wèi)生材料倉庫，確保倉庫環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好。2.倉庫應(yīng)按照物資類別、用途等進(jìn)行分區(qū)分類存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物資的查找和管理。3.倉庫應(yīng)配備必要的消防、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。（二）物資入庫1.物資入庫時，倉儲人員應(yīng)根據(jù)《非衛(wèi)生材料入庫單》對物資進(jìn)行核對驗(yàn)收，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、包裝完好。2.對于驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資存放到指定位置，并更新庫存臺賬。3.對于需要特殊儲存條件的物資，如易燃易爆物品、貴重物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物資保管1.倉儲人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、儲存環(huán)境等。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、過期等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。2.按照物資的特性和保管要求，采取必要的保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。對于易受潮的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方；對于易氧化的物資，應(yīng)采取密封保存等措施。3.建立庫存物資盤點(diǎn)制度，定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)、賬實(shí)核對等方法，確保賬物相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。（四）物資出庫1.使用部門領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫《非衛(wèi)生材料領(lǐng)用單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉儲部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉儲人員應(yīng)根據(jù)《非衛(wèi)生材料領(lǐng)用單》進(jìn)行物資發(fā)放，核對物資數(shù)量、規(guī)格型號等信息無誤后，辦理出庫手續(xù)，并更新庫存臺賬。3.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院規(guī)定的審批程序進(jìn)行領(lǐng)用，確保物資使用安全、合理。五、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)非衛(wèi)生材料的領(lǐng)用工作，嚴(yán)格按照規(guī)定填寫《非衛(wèi)生材料領(lǐng)用單》，確保領(lǐng)用信息準(zhǔn)確、完整。2.領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)審核領(lǐng)用單，并簽字批準(zhǔn)。對于不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請，應(yīng)拒絕辦理。3.倉儲部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單及時發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，以便查詢和統(tǒng)計。（二）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程正確使用非衛(wèi)生材料，確保物資使用安全、有效。2.嚴(yán)禁將非衛(wèi)生材料挪作他用或擅自外借，如因工作需要確需外借的，應(yīng)按照醫(yī)院規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。3.對于一次性使用的非衛(wèi)生材料，使用后應(yīng)按照醫(yī)療廢物管理規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁重復(fù)使用。4.使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量問題或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告質(zhì)量管理部門和采購部門。（三）成本控制1.使用部門應(yīng)加強(qiáng)對非衛(wèi)生材料使用的成本控制，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。2.定期對本科室使用的非衛(wèi)生材料進(jìn)行成本分析，對比實(shí)際使用量與預(yù)算用量，查找成本差異原因，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。3.根據(jù)工作實(shí)際情況，合理安排物資領(lǐng)用時間和數(shù)量，避免物資積壓或缺貨。對于可回收利用的物資，應(yīng)做好回收再利用工作，降低使用成本。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.各使用部門應(yīng)定期對已使用的非衛(wèi)生材料進(jìn)行清查，對于已損壞、過期、淘汰等無法繼續(xù)使用的物資，填寫《非衛(wèi)生材料報廢申請表》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交至質(zhì)量管理部門。2.質(zhì)量管理部門組織相關(guān)人員對申請報廢的物資進(jìn)行鑒定，根據(jù)物資的實(shí)際情況，判斷是否符合報廢條件。對于價值較高的物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評估鑒定。3.經(jīng)鑒定確需報廢的物資，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具報廢鑒定報告，報醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報廢處理。（二）報廢處理1.對于批準(zhǔn)報廢的非衛(wèi)生材料，倉儲部門應(yīng)按照醫(yī)院規(guī)定的報廢處理流程進(jìn)行處理。對于有回收價值的物資，可進(jìn)行回收變賣；對于無回收價值的物資，應(yīng)按照醫(yī)療廢物或其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行無害化處理。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間等信息，以便查詢和統(tǒng)計。3.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)報廢處理情況，及時進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)，確保醫(yī)院資產(chǎn)賬實(shí)相符。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.醫(yī)院各職能部門應(yīng)按照各自職責(zé)，定期對非衛(wèi)生材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。采購部門檢查采購過程的合法性、規(guī)范性；倉儲部門檢查物資儲存管理情況；使用部門檢查物資使用情況；質(zhì)量管理部門檢查物資質(zhì)量；審計部門檢查資金使用和制度執(zhí)行情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對于違反本制度規(guī)定的行為，應(yīng)及時進(jìn)行糾正，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核評價1.建立非衛(wèi)生材料管理考核評價制度，對各相關(guān)部門和人員的管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價內(nèi)容包括采購管理、