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文檔簡介

食品庫房衛(wèi)生管理制度一、目的與適用范圍本制度以“零交叉、零污染、零差錯(cuò)”為終極目標(biāo),適用于公司所屬全部常溫庫、陰涼庫、冷藏庫、冷凍庫及臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫,覆蓋原輔料、食品添加劑、包裝材料、半成品、成品、退貨品、召回品、報(bào)廢品等所有貯存品類。凡進(jìn)入庫房區(qū)域的人員、設(shè)備、車輛、容器、單據(jù)、信息記錄,均須無條件遵守本制度。二、組織架構(gòu)與職責(zé)1.庫房衛(wèi)生安全第一責(zé)任人:由供應(yīng)鏈總監(jiān)擔(dān)任,每月最后一個(gè)工作日組織“衛(wèi)生安全圓桌會(huì)”,對(duì)當(dāng)月數(shù)據(jù)、照片、視頻、投訴、審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行回溯,形成《衛(wèi)生缺陷TOP10清單》并簽發(fā)整改令。2.庫房衛(wèi)生執(zhí)行長:由庫房經(jīng)理擔(dān)任,每日07:30—08:00帶隊(duì)執(zhí)行“晨檢”,對(duì)溫度、濕度、門簾、滅蠅燈、擋鼠板、叉車、托盤、標(biāo)識(shí)、個(gè)人防護(hù)、外來人員登記等30項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)打卡,任何一項(xiàng)不合格立即啟動(dòng)“紅黃牌”機(jī)制。3.分區(qū)衛(wèi)生責(zé)任人:按“庫位碼”劃分A—Z共26個(gè)責(zé)任區(qū),每區(qū)指定一名“區(qū)主”,區(qū)主對(duì)墻面、頂棚、管線、消防箱、叉車充電位、地磅周邊5米內(nèi)區(qū)域負(fù)終身追溯責(zé)任;區(qū)主姓名、電話、照片、責(zé)任范圍在庫門入口LED屏滾動(dòng)播放。4.專職衛(wèi)生督察組:由質(zhì)量部、行政部、安保部三方聯(lián)合組成,佩戴“鷹眼”袖標(biāo),擁有先停產(chǎn)后報(bào)告的“一票否決權(quán)”;督察組每周二、四夜間22:00—02:00進(jìn)行“飛行盲檢”,使用ATP熒光儀、紅外測(cè)溫槍、紫外探傷燈、電子鼻等快速設(shè)備,結(jié)果實(shí)時(shí)上傳云端,自動(dòng)生成“衛(wèi)生熱力圖”。5.外部協(xié)作方:第三方消殺公司、設(shè)備維保商、廢棄物回收商、冷鏈運(yùn)輸商須簽訂《衛(wèi)生安全補(bǔ)充協(xié)議》,繳納年度衛(wèi)生保證金,違約一次扣除10%,兩次暫停資格,三次列入黑名單并通報(bào)行業(yè)平臺(tái)。三、區(qū)域分級(jí)與動(dòng)線設(shè)計(jì)1.五區(qū)四級(jí)模型:一級(jí)高清潔區(qū)——即食、易腐、裸露成品區(qū),空氣沉降菌≤30CFU/皿,員工須二次更衣、手消毒、風(fēng)淋15秒;二級(jí)清潔區(qū)——帶包裝成品、高端原料區(qū),沉降菌≤50CFU/皿;三級(jí)準(zhǔn)清潔區(qū)——帶完整外箱的干貨、調(diào)味品、罐頭區(qū),沉降菌≤100CFU/皿;四級(jí)輔助區(qū)——外包材、周轉(zhuǎn)托盤、設(shè)備備件、叉車充電區(qū),沉降菌≤300CFU/皿;五級(jí)隔離區(qū)——退貨、召回、報(bào)廢、待檢品,獨(dú)立空調(diào)負(fù)壓系統(tǒng),門體雙鎖,視頻全覆蓋,溫濕度單獨(dú)記錄。2.單向動(dòng)線:原料入口→待檢→合格→拆箱→脫外包→內(nèi)包→緩沖→貯存→揀選→復(fù)核→出貨月臺(tái),任何人員、車輛、物料不得逆向穿行;設(shè)置物理隔斷+色差地標(biāo)+箭頭指示燈+語音提醒,違規(guī)穿行一次罰款200元并重新培訓(xùn)。3.交叉點(diǎn)最小化:電梯、樓梯、消防門、叉車通道、人行通道五線分離,寬度分別≥1.8m、1.2m、1.4m、3.5m、1.0m;交叉路口安裝凸面鏡、減速帶、雷達(dá)報(bào)警燈,限速5km/h。四、環(huán)境衛(wèi)生控制1.地面:采用聚氨酯砂漿自流平,抗菌指數(shù)≥99%,表面電阻10?—10?Ω,顏色按區(qū)域區(qū)分;每班次結(jié)束先用食品級(jí)中性清潔劑拖洗,再用500ppm季銨鹽消毒,最后用熱水(≥60℃)沖洗,30分鐘內(nèi)干燥;每周一次使用洗地機(jī)配合3%過氧化氫深度刷洗。2.墻面與柱面:彩鋼板+抗菌涂層,墻地弧角R≥50mm,不得出現(xiàn)剝落、霉斑、銹跡;每月使用伸縮桿+無紡布+酒精對(duì)2米以上積塵進(jìn)行擦拭;發(fā)現(xiàn)霉斑立即使用含氯消毒液500ppm局部覆蓋30分鐘,再刮除補(bǔ)漆。3.頂棚與管網(wǎng):采用鋁鎂錳合金吊頂,設(shè)可拆卸檢修口;每月第一日凌晨00:00—04:00使用工業(yè)吸塵器+HEPA過濾網(wǎng)對(duì)冷凝水盤、風(fēng)管、橋架、噴淋頭、煙感器除塵;冷凝水pH值每周檢測(cè)一次,超出6.5—8.5范圍立即排查漏冷點(diǎn)。4.空氣:配置初效+中效+高效三級(jí)過濾,高效等級(jí)≥H13,換氣次數(shù)≥15次/h;臭氧發(fā)生器與紫外燈雙回路控制,夜間03:00—04:00自動(dòng)運(yùn)行,臭氧濃度控制在0.1ppm以內(nèi);每季度委托CMA認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行浮游菌、沉降菌、霉菌、顆粒物檢測(cè),結(jié)果張貼在公示欄。5.采光與照明:使用LED三防燈,色溫5000K,顯色指數(shù)Ra≥80,照度≥220lx;燈具外加防爆PC罩,無破碎風(fēng)險(xiǎn);每月清潔一次,破損30分鐘內(nèi)更換并記錄。6.排水:地面坡度≥1.5%,地漏帶水封+防鼠篦子,每日熱水燙洗;每周使用生物酶制劑對(duì)排水管進(jìn)行維護(hù),防止油脂、淀粉、蛋白質(zhì)沉積;排污口安裝在線pH、COD、氨氮傳感器,數(shù)據(jù)接入環(huán)保部門平臺(tái)。五、溫濕度與冷鏈管理1.常溫庫:15—25℃,相對(duì)濕度≤65%;每200m2設(shè)置一臺(tái)瑞士羅卓尼克溫濕度記錄儀,記錄間隔≤1min,數(shù)據(jù)雙備份本地+云端;超標(biāo)10分鐘內(nèi)短信+郵件+微信推送至責(zé)任人。2.陰涼庫:≤20℃,相對(duì)濕度≤60%;配備防爆風(fēng)機(jī),故障時(shí)備用機(jī)組30秒內(nèi)自啟。3.冷藏庫:0—4℃,相對(duì)濕度75%±5%;蒸發(fā)器除霜周期6小時(shí)一次,除霜水集中收集經(jīng)紫外消毒后排放;庫門安裝風(fēng)幕機(jī),風(fēng)速≥12m/s,門開啟超過30秒自動(dòng)報(bào)警。4.冷凍庫:≤-18℃,晝夜溫差≤2℃;使用CO?+氟利昂復(fù)疊制冷,設(shè)雙壓縮機(jī)、雙回路;每月進(jìn)行一次滿載斷電測(cè)試,驗(yàn)證30分鐘內(nèi)溫升不超過2℃。5.溫度校準(zhǔn):所有探頭每年兩次送計(jì)量院校準(zhǔn),誤差±0.3℃以內(nèi);現(xiàn)場(chǎng)使用0℃冰水浴和50℃恒溫水浴快速比對(duì),每日隨機(jī)抽測(cè)3個(gè)探頭并拍照上傳。6.冷鏈交接:冷藏車裝車前預(yù)冷≤3℃,裝貨時(shí)間≤30min,使用一次性溫度記錄儀與車載GPS雙軌跡;到貨后先讀取運(yùn)輸途中數(shù)據(jù),確認(rèn)全程≤4℃方可入庫,異常立即隔離并啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。六、蟲害鼠害控制1.外圍:圍墻根部硬化30cm寬、20cm厚,無雜草;垃圾站距離庫房≥30m,日清日洗;雨水井安裝防蚊閘,每周巡查一次。2.入口:設(shè)置60cm高不銹鋼擋鼠板,底部貼密封毛刷;門簾為藍(lán)色磁性PVC,重疊≥3cm,開啟后3秒內(nèi)自動(dòng)閉合。3.內(nèi)部:每8米設(shè)置一盞粘捕式滅蠅燈,燈管波長365nm,每月更換一次;沿墻基每6米放置機(jī)械捕鼠盒,編號(hào)+GPS定位,盒內(nèi)使用花生醬+燕麥誘餌,每日晨檢記錄捕獲量。4.高空:使用紅外+微波雙鑒探測(cè)器,對(duì)鳥類、蝙蝠進(jìn)行驅(qū)趕;每年4—10月夜間增加藍(lán)光激光掃描,防止鳥類筑巢。5.委托服務(wù):與A級(jí)資質(zhì)PCO公司簽訂年度合同,每月全面消殺一次,使用藥劑均為EPA或農(nóng)業(yè)農(nóng)村部登記品種,提供MSDS與施藥清單;施藥后48小時(shí)內(nèi)由質(zhì)量部進(jìn)行殘留快速檢測(cè),未檢出方可正常作業(yè)。七、清潔工具與化學(xué)品管理1.專區(qū):設(shè)立“潔具間”,分色管理:紅色衛(wèi)生間、黃色地面、藍(lán)色設(shè)備、綠色食品接觸面;工具掛墻定位,離地15cm,下方設(shè)置不銹鋼集水盤。2.消毒:配置三種濃度——200ppm季銨鹽用于手消毒,500ppm用于環(huán)境,1000ppm用于嘔吐物、血液突發(fā)事件;現(xiàn)場(chǎng)使用計(jì)量泵+定量瓶,杜絕人工勾兌誤差。3.儲(chǔ)存:化學(xué)品柜為雙層防火柜,通風(fēng)口外接活性炭吸附裝置,柜門雙人雙鎖;領(lǐng)用需填寫《化學(xué)品領(lǐng)用單》,遵循“少量多次”原則,現(xiàn)場(chǎng)最多存放7日用量。4.標(biāo)識(shí):所有容器貼GHS標(biāo)簽,注明濃度、配制人、有效期;過期或渾濁藥液當(dāng)天廢棄,使用10%硫代硫酸鈉中和后排放。5.培訓(xùn):每季度進(jìn)行一次“化學(xué)品泄漏應(yīng)急演練”,使用模擬染料替代真實(shí)藥液,演練結(jié)束15分鐘內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。八、物料接收與驗(yàn)收1.預(yù)約:供應(yīng)商提前24小時(shí)在SRM系統(tǒng)預(yù)約,上傳COA、運(yùn)輸溫度、車輛照片、司機(jī)健康碼;未預(yù)約車輛禁止入廠。2.車輛檢查:安保部對(duì)車廂、輪胎、門封、鉛封、異味、蟲害、積水、血污等拍照13張,不合格直接拒收。3.索證:每批原料查驗(yàn)生產(chǎn)許可證、批次檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫證明、轉(zhuǎn)基因聲明、過敏原聲明、放射性檢測(cè)證明(進(jìn)口產(chǎn)品);證件缺失或過期,質(zhì)量部有權(quán)先行隔離。4.感官:由經(jīng)過感官培訓(xùn)并年度考核合格的驗(yàn)收員執(zhí)行,對(duì)色澤、氣味、異物、包裝完整性、標(biāo)簽合規(guī)性進(jìn)行判定;現(xiàn)場(chǎng)使用無影燈+放大鏡+電子鼻輔助,發(fā)現(xiàn)異常立即啟動(dòng)《不合格品管理程序》。5.抽檢:依據(jù)GB4789系列標(biāo)準(zhǔn),對(duì)即食類每批100%采樣,非即食類按√N(yùn)+1規(guī)則抽樣;樣品在30分鐘內(nèi)送達(dá)實(shí)驗(yàn)室,留樣量≥2倍檢驗(yàn)量,保存期限≥保質(zhì)期后兩個(gè)月。6.卸貨:使用液壓升降平臺(tái),托盤與車廂間距≤5cm,防止紙箱落地;易腐品優(yōu)先卸貨,全程監(jiān)控錄像,卸貨時(shí)間≤45min;卸完立即對(duì)車輛、月臺(tái)、工具進(jìn)行清潔消毒。九、貯存與碼放1.五距原則:墻距≥30cm、頂距≥50cm、燈距≥50cm、柱距≥10cm、垛距≥10cm;所有托盤使用1.2×1.0m塑料單面川字板,承重≤1t,每季度進(jìn)行跌落、靜載、動(dòng)載測(cè)試,開裂即報(bào)廢。2.標(biāo)識(shí):每垛懸掛“身份碼”,包含品名、規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、入庫人、檢驗(yàn)狀態(tài);使用防水亞克力夾,字跡打印≥小四字號(hào),褪色立即更換。3.先進(jìn)先出:WMS系統(tǒng)按“批次+保質(zhì)期”自動(dòng)推薦揀貨路徑,員工掃碼復(fù)核;每月盤點(diǎn)差異率≤0.3%,超標(biāo)啟動(dòng)差異復(fù)盤。4.過敏原隔離:含麩質(zhì)、甲殼、乳、蛋、花生、堅(jiān)果、大豆、魚、芝麻、亞硫酸鹽共十類過敏原設(shè)專區(qū)、專架、專色、專工具,叉車貼橙色警示牌;員工操作后必須更換手套、圍裙,手部二次消毒。5.重不壓輕、干不壓濕、生熟分離:冷藏庫上層即食、下層非即食;冷凍庫使用不銹鋼移動(dòng)貨架,嚴(yán)禁就地堆碼;常溫庫使用“橫梁式+重力式”混合貨架,確保通風(fēng)。6.翻垛檢查:每周三由區(qū)主對(duì)責(zé)任區(qū)進(jìn)行翻垛,重點(diǎn)查看底層、靠墻、靠柱、靠門位置是否有潮斑、霉斑、蟲跡、鼠糞、鼓脹、銹蝕;發(fā)現(xiàn)問題立即隔離并填寫《翻垛異常報(bào)告》。十、出庫與運(yùn)輸1.訂單審核:客服部下達(dá)訂單后,WMS自動(dòng)核對(duì)保質(zhì)期,剩余保質(zhì)期<1/3的系統(tǒng)攔截,需質(zhì)量部特批。2.揀選:采用“波次+分區(qū)+接力”模式,冷藏品使用保溫罩,冷凍品使用干冰輔助;揀選差異≤0.1%,超標(biāo)重新盤點(diǎn)。3.復(fù)核:使用AI視覺識(shí)別系統(tǒng)對(duì)批次、數(shù)量、外觀、標(biāo)簽進(jìn)行比對(duì),異常自動(dòng)報(bào)警;人工再抽檢10%,雙重保障。4.裝車:車輛預(yù)冷達(dá)標(biāo)后,先裝冷凍、再裝冷藏、最后常溫;使用彈性充氣袋+防滑墊+綁帶固定,防止倒塌;車門安裝一次性鉛封,編號(hào)拍照上傳。5.文件:隨貨同行單、溫度記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、過敏原清單、客戶特殊要求說明五單合一,缺失一項(xiàng)司機(jī)拒絕發(fā)車。6.追溯:成品出庫后30分鐘內(nèi),客戶可在微信小程序輸入批次號(hào),查看原料來源、生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、運(yùn)輸溫度、庫內(nèi)視頻截圖,實(shí)現(xiàn)“一掃溯源”。十一、退貨、召回與不合格品1.退貨接收:設(shè)置獨(dú)立月臺(tái),車輛到達(dá)后先貼紅色“待檢”標(biāo)識(shí),安保全程錄像;驗(yàn)收組48小時(shí)內(nèi)完成評(píng)估,判定為“質(zhì)量異?!钡闹苯愚D(zhuǎn)入隔離庫,“非質(zhì)量異?!钡慕?jīng)外箱消毒后二次入庫。2.召回分級(jí):一級(jí)召回(致死、嚴(yán)重健康影響)2小時(shí)內(nèi)通知到銷售終端,24小時(shí)內(nèi)完成下架;二級(jí)召回(一般健康影響)12小時(shí)內(nèi)通知,48小時(shí)內(nèi)下架;三級(jí)召回(標(biāo)識(shí)、合規(guī))24小時(shí)內(nèi)通知,72小時(shí)內(nèi)完成整改。3.隔離存放:退貨/召回品使用紅色圍板+黃色警示帶,雙人雙鎖,視頻監(jiān)控保存≥3年;每日兩次記錄溫濕度,異常立即啟動(dòng)評(píng)估。4.處置方式:銷毀、改飼、工業(yè)用、捐贈(zèng)四選一,需經(jīng)質(zhì)量、法務(wù)、財(cái)務(wù)、環(huán)保、審計(jì)五部門會(huì)簽;銷毀過程全程錄像,稱重、拍照、轉(zhuǎn)移、焚燒、殘?jiān)迓?lián)單存檔。5.總結(jié)改進(jìn):召回結(jié)束后72小時(shí)內(nèi)召開“回顧會(huì)”,使用5Why、魚骨圖、FMEA工具,輸出《糾正預(yù)防措施報(bào)告》,責(zé)任到人,完成期限≤30天。十二、人員衛(wèi)生與健康管理1.招聘:入職前需提供6個(gè)月內(nèi)健康證,篩查痢疾、傷寒、甲肝、戊肝、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性皮膚病、霍亂;對(duì)冷鏈崗位加檢諾如病毒。2.培訓(xùn):新員工三級(jí)培訓(xùn)≥8學(xué)時(shí),年度再培訓(xùn)≥4學(xué)時(shí);使用VR模擬場(chǎng)景考核,不合格不得上崗。3.個(gè)人防護(hù):進(jìn)入高清潔區(qū)須穿C級(jí)潔凈服、口罩、發(fā)網(wǎng)、手套、膠靴,每4小時(shí)更換一次;離開庫區(qū)時(shí)全部脫下,放入帶蓋收集桶,集中清洗消毒。4.手部衛(wèi)生:設(shè)置“七步洗手圖+15秒計(jì)時(shí)器+感應(yīng)式水龍頭+一次性紙巾”;每進(jìn)入不同區(qū)域、接觸不同物料、手套破損、如廁后、吸煙后、用餐后均須洗手消毒。5.疾病報(bào)告:出現(xiàn)發(fā)熱、腹瀉、嘔吐、皮膚傷口、黃疸等癥狀,立即暫停工作,由職業(yè)健康醫(yī)師評(píng)估;對(duì)諾如病毒感染者須連續(xù)兩次肛拭子陰性方可返崗。6.訪客管理:登記→健康問詢→換一次性鞋套+發(fā)網(wǎng)+反光背心→專人全程陪同→限時(shí)30分鐘→出廠前回收所有一次性物品;訪客照片、身份證、進(jìn)出時(shí)間自動(dòng)上傳公安系統(tǒng)備案。十三、設(shè)備與設(shè)施衛(wèi)生1.叉車:使用食品級(jí)白色聚氨酯輪胎,每天班后用75%酒精擦拭手柄、方向盤、座椅、鑰匙孔;每周對(duì)液壓油、電瓶、散熱器、喇叭、燈光進(jìn)行點(diǎn)檢;每季度更換機(jī)油、機(jī)濾、空濾。2.托盤清洗機(jī):采用“預(yù)洗+主洗+消毒+風(fēng)干”四段式,水溫≥60℃,消毒水500ppm,風(fēng)干后表面水分≤1g;清洗后ATP檢測(cè)RLU≤30,超標(biāo)立即重洗。3.冷庫風(fēng)機(jī):每月對(duì)扇葉、冷凝水盤、過濾網(wǎng)進(jìn)行拆洗,使用季銨鹽+熱水;發(fā)現(xiàn)結(jié)冰厚度>5mm立即除霜。4.照明燈具:采用IP65三防LED,外罩防碎膜;每月清潔一次,破損30分鐘內(nèi)更換并記錄。5.應(yīng)急設(shè)備:消防栓、滅火器、呼吸器、洗眼器、應(yīng)急燈每周點(diǎn)檢一次;洗眼器每周更換一次無菌水,并放視頻示范操作。6.計(jì)量設(shè)備:電子秤、溫濕度計(jì)、壓差計(jì)、流量計(jì)每年送第三方校準(zhǔn),誤差≤允差1/3;現(xiàn)場(chǎng)使用標(biāo)準(zhǔn)砝碼每日快檢,異常立即停用并貼紅色“禁用”標(biāo)簽。十四、清潔與消毒SOP示例1.冷藏庫夜班清潔(00:00—04:00):①將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至備用庫,溫度保持0—4℃;②關(guān)閉風(fēng)機(jī),鋪設(shè)防滑墊,設(shè)置警示燈;③使用熱水(60℃)+中性泡沫清潔劑噴灑,靜置10min;④使用紅色地刷機(jī)械刷洗,重點(diǎn)墻角、排水溝、風(fēng)機(jī)下方;⑤清水沖洗至無泡沫,使用500ppm季銨鹽消毒,保持濕潤10min;⑥開啟風(fēng)機(jī),30min后測(cè)ATP≤30RLU,合格后方可回庫。2.突發(fā)嘔吐物處理:①立即疏散周圍人員,設(shè)置3米隔離區(qū);②穿戴N95、護(hù)目鏡、雙層手套、防護(hù)服;③使用吸附墊覆蓋嘔吐物,噴灑10000ppm含氯消毒,靜置30min;④使用鏟子和刮板將污染物裝入生物危害袋,密封后標(biāo)注;⑤再次噴灑消毒,使用清水擦拭,ATP檢測(cè)合格;⑥所有防護(hù)用品放入專用收集桶,通知有資質(zhì)單位轉(zhuǎn)運(yùn);⑦48小時(shí)內(nèi)對(duì)接觸人員進(jìn)行健康追蹤。十五、記錄與數(shù)據(jù)管理1.無紙化:使用防爆PDA掃碼錄入,云端實(shí)時(shí)同步,本地NAS雙備份,保存期限≥產(chǎn)品保質(zhì)期后兩年,最少不低于三年。2.真實(shí)性:所有記錄附帶GPS坐標(biāo)、時(shí)間戳、現(xiàn)場(chǎng)照片,任何修改需雙人密碼+指紋,系統(tǒng)留痕;發(fā)現(xiàn)虛假記錄,當(dāng)事人立即停職,情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)。3.審計(jì)追蹤:質(zhì)量部每月隨機(jī)抽取10%記錄進(jìn)行“四比對(duì)”——系統(tǒng)、紙質(zhì)、照片、視頻,不一致立即啟動(dòng)偏差調(diào)查。4.大數(shù)據(jù)預(yù)警:AI算法對(duì)溫度波動(dòng)、蟲害捕獲、清潔時(shí)長、消毒濃度、人員遲到、設(shè)備故障等42項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)分析,超出基線自動(dòng)推送至責(zé)任人、部門長、總監(jiān)三級(jí)預(yù)警,實(shí)現(xiàn)“問題不過夜”。十六、應(yīng)急管理與演練1.預(yù)案:制定《冷鏈斷電》《火災(zāi)》《液氨泄漏》《化學(xué)品灼傷》《自然災(zāi)

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