PAGE上海衛(wèi)生院捐贈(zèng)制度一、總則（一）目的為規(guī)范上海衛(wèi)生院（以下簡(jiǎn)稱“本衛(wèi)生院”）捐贈(zèng)活動(dòng)的管理，保障捐贈(zèng)活動(dòng)合法、有序進(jìn)行，充分發(fā)揮捐贈(zèng)資源在提升衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)水平、促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展中的積極作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本衛(wèi)生院接受境內(nèi)外自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱“捐贈(zèng)人”）的各類捐贈(zèng)活動(dòng)，包括但不限于資金、物資、設(shè)備、技術(shù)、服務(wù)等方面的捐贈(zèng)。（三）基本原則1.合法性原則：捐贈(zèng)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保捐贈(zèng)行為合法合規(guī)。2.自愿原則：捐贈(zèng)應(yīng)基于捐贈(zèng)人的自愿意愿，不得強(qiáng)迫或變相強(qiáng)迫捐贈(zèng)。3.公開透明原則：捐贈(zèng)活動(dòng)應(yīng)保持公開透明，接受社會(huì)監(jiān)督，確保捐贈(zèng)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.?？顚Ｓ迷瓌t：捐贈(zèng)資金和物資應(yīng)嚴(yán)格按照捐贈(zèng)人意愿或本衛(wèi)生院相關(guān)規(guī)定專款專用，不得挪作他用。5.效益最大化原則：合理使用捐贈(zèng)資源，提高資源利用效益，最大限度地發(fā)揮捐贈(zèng)對(duì)衛(wèi)生院發(fā)展和醫(yī)療服務(wù)提升的作用。二、捐贈(zèng)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）捐贈(zèng)管理委員會(huì)1.組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等組成，設(shè)主任一名，由衛(wèi)生院院長(zhǎng)擔(dān)任。2.職責(zé)審議制定和修訂本衛(wèi)生院捐贈(zèng)制度及相關(guān)管理辦法。審議重大捐贈(zèng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施計(jì)劃和預(yù)算安排。監(jiān)督捐贈(zèng)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決捐贈(zèng)活動(dòng)中的重大問(wèn)題。定期聽取捐贈(zèng)工作匯報(bào)，對(duì)捐贈(zèng)工作進(jìn)行評(píng)估和決策。（二）捐贈(zèng)工作辦公室1.組成：設(shè)在衛(wèi)生院辦公室，負(fù)責(zé)捐贈(zèng)工作的日常組織協(xié)調(diào)和具體實(shí)施，設(shè)主任一名，由辦公室主任兼任，成員包括財(cái)務(wù)人員、物資管理人員等。2.職責(zé)負(fù)責(zé)捐贈(zèng)信息的收集、整理、發(fā)布和溝通協(xié)調(diào)工作。受理捐贈(zèng)申請(qǐng)，對(duì)捐贈(zèng)事項(xiàng)進(jìn)行初步審核和登記。協(xié)助捐贈(zèng)管理委員會(huì)開展捐贈(zèng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)等工作。負(fù)責(zé)捐贈(zèng)資金和物資的接收、驗(yàn)收、保管、發(fā)放等具體管理工作。定期向捐贈(zèng)管理委員會(huì)匯報(bào)捐贈(zèng)工作進(jìn)展情況，編制捐贈(zèng)工作報(bào)表。（三）相關(guān)職能部門職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)捐贈(zèng)資金的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，建立健全捐贈(zèng)資金財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)捐贈(zèng)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金使用合規(guī)、安全。定期編制捐贈(zèng)資金財(cái)務(wù)報(bào)告，向捐贈(zèng)管理委員會(huì)和相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)信息。2.物資管理部門負(fù)責(zé)捐贈(zèng)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放等管理工作，建立物資臺(tái)賬。對(duì)捐贈(zèng)物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保物資合理使用。定期盤點(diǎn)捐贈(zèng)物資，確保賬實(shí)相符。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)衛(wèi)生院發(fā)展需求和實(shí)際業(yè)務(wù)情況，提出捐贈(zèng)項(xiàng)目需求和建議。負(fù)責(zé)捐贈(zèng)項(xiàng)目的具體實(shí)施，制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。對(duì)捐贈(zèng)項(xiàng)目的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，及時(shí)反饋相關(guān)信息。三、捐贈(zèng)接收管理（一）捐贈(zèng)信息收集1.捐贈(zèng)工作辦公室通過(guò)多種渠道收集捐贈(zèng)信息，包括但不限于捐贈(zèng)人主動(dòng)聯(lián)系、社會(huì)組織推薦、媒體宣傳報(bào)道等。2.對(duì)收集到的捐贈(zèng)信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括捐贈(zèng)人基本情況、捐贈(zèng)意向、捐贈(zèng)方式、捐贈(zèng)金額或物資數(shù)量等。（二）捐贈(zèng)申請(qǐng)受理1.捐贈(zèng)人向本衛(wèi)生院提出捐贈(zèng)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)填寫《上海衛(wèi)生院捐贈(zèng)申請(qǐng)表》，并提交相關(guān)證明材料，如捐贈(zèng)人身份證明、捐贈(zèng)資金來(lái)源證明、捐贈(zèng)物資清單等。2.捐贈(zèng)工作辦公室對(duì)捐贈(zèng)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括捐贈(zèng)人資格、捐贈(zèng)意向的合理性、捐贈(zèng)方式的可行性等。對(duì)符合要求的申請(qǐng)予以受理，并向捐贈(zèng)人出具《捐贈(zèng)受理回執(zhí)》。3.對(duì)不符合要求的捐贈(zèng)申請(qǐng)，應(yīng)及時(shí)向捐贈(zèng)人說(shuō)明原因，并做好解釋工作。（三）捐贈(zèng)協(xié)議簽訂1.對(duì)于重大捐贈(zèng)項(xiàng)目，經(jīng)捐贈(zèng)管理委員會(huì)審議通過(guò)后，由本衛(wèi)生院與捐贈(zèng)人簽訂書面捐贈(zèng)協(xié)議。捐贈(zèng)協(xié)議應(yīng)明確捐贈(zèng)雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括捐贈(zèng)金額、物資種類和數(shù)量、捐贈(zèng)用途、交付時(shí)間和方式、使用要求、信息公開等內(nèi)容。2.捐贈(zèng)協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門備案，并妥善保管協(xié)議原件。（四）捐贈(zèng)接收1.捐贈(zèng)資金接收捐贈(zèng)資金應(yīng)按照捐贈(zèng)協(xié)議約定的方式和時(shí)間及時(shí)足額到賬。財(cái)務(wù)部門在收到捐贈(zèng)資金后，應(yīng)及時(shí)開具財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的捐贈(zèng)票據(jù)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)捐贈(zèng)資金的到賬情況進(jìn)行跟蹤核實(shí)，確保資金安全、完整。2.捐贈(zèng)物資接收捐贈(zèng)物資到達(dá)本衛(wèi)生院后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等是否符合捐贈(zèng)協(xié)議要求。對(duì)驗(yàn)收合格的捐贈(zèng)物資，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，并在物資臺(tái)賬中詳細(xì)記錄。對(duì)驗(yàn)收不合格的捐贈(zèng)物資，應(yīng)及時(shí)與捐贈(zèng)人溝通協(xié)商，要求其更換或補(bǔ)充合格物資。四、捐贈(zèng)使用管理（一）捐贈(zèng)資金使用1.捐贈(zèng)資金應(yīng)嚴(yán)格按照捐贈(zèng)協(xié)議約定的用途?？顚Ｓ?，不得擅自改變資金用途。2.業(yè)務(wù)部門根據(jù)捐贈(zèng)項(xiàng)目實(shí)施方案，編制捐贈(zèng)資金使用計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)捐贈(zèng)管理委員會(huì)審批。3.財(cái)務(wù)部門按照審批后的資金使用計(jì)劃，通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付等方式將捐贈(zèng)資金撥付到具體項(xiàng)目實(shí)施部門或供應(yīng)商。4.捐贈(zèng)資金使用過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)審批程序，確保資金使用合規(guī)、透明。財(cái)務(wù)部門定期對(duì)捐贈(zèng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。（二）捐贈(zèng)物資使用1.物資管理部門根據(jù)捐贈(zèng)項(xiàng)目實(shí)施方案和實(shí)際需求，制定捐贈(zèng)物資發(fā)放計(jì)劃，經(jīng)業(yè)務(wù)部門審核后報(bào)捐贈(zèng)管理委員會(huì)審批。2.按照審批后的發(fā)放計(jì)劃，及時(shí)將捐贈(zèng)物資發(fā)放到具體使用部門或受益人手中，并辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單。3.對(duì)捐贈(zèng)物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保物資用于約定的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目或受助對(duì)象，不得擅自轉(zhuǎn)讓、變賣或挪作他用。4.定期對(duì)捐贈(zèng)物資使用情況進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)向捐贈(zèng)管理委員會(huì)匯報(bào)物資使用情況。（三）捐贈(zèng)項(xiàng)目實(shí)施1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)捐贈(zèng)項(xiàng)目的具體組織實(shí)施，按照項(xiàng)目實(shí)施方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度。2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)建立健全項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期對(duì)捐贈(zèng)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，向捐贈(zèng)管理委員會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況和實(shí)施效果。對(duì)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行整改。五、捐贈(zèng)信息公開（一）公開原則本衛(wèi)生院按照公開透明原則，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向社會(huì)公開捐贈(zèng)信息，接受社會(huì)監(jiān)督。（二）公開內(nèi)容1.捐贈(zèng)人信息：包括捐贈(zèng)人姓名、單位名稱、聯(lián)系方式等（涉及個(gè)人隱私的信息，在征得捐贈(zèng)人同意后公開）。2.捐贈(zèng)項(xiàng)目信息：包括項(xiàng)目名稱、捐贈(zèng)內(nèi)容、實(shí)施進(jìn)度、資金使用情況、物資發(fā)放情況等。3.捐贈(zèng)協(xié)議信息：包括捐贈(zèng)協(xié)議主要條款、簽訂時(shí)間等。4.捐贈(zèng)接收和使用情況報(bào)告：定期編制捐贈(zèng)接收和使用情況報(bào)告，向社會(huì)公開捐贈(zèng)資金和物資的接收、使用、結(jié)余等情況。（三）公開方式1.在本衛(wèi)生院官方網(wǎng)站設(shè)立捐贈(zèng)信息專欄，及時(shí)發(fā)布捐贈(zèng)信息。2.通過(guò)醫(yī)院公告欄、微信公眾號(hào)等渠道向社會(huì)公開捐贈(zèng)信息。3.按照相關(guān)規(guī)定，定期向衛(wèi)生健康主管部門報(bào)送捐贈(zèng)信息，并接受其監(jiān)督檢查。六、捐贈(zèng)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.捐贈(zèng)管理委員會(huì)定期對(duì)捐贈(zèng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，聽取捐贈(zèng)工作匯報(bào)，對(duì)捐贈(zèng)項(xiàng)目的實(shí)施情況、資金和物資使用情況等進(jìn)行審查和評(píng)估。2.財(cái)務(wù)部門、物資管理部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)職能部門按照各自職責(zé)，對(duì)捐贈(zèng)資金和物資的管理使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。3.建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，定期對(duì)捐贈(zèng)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括捐贈(zèng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、資金使用、物資管理等方面，確保捐贈(zèng)活動(dòng)合法合規(guī)、資金使用安全有效。（二）外部監(jiān)督1.接受衛(wèi)生健康主管部門、財(cái)政部門、審計(jì)部門等政府部門的監(jiān)督檢查，按照要求及時(shí)提供捐贈(zèng)相關(guān)資料，配合做好監(jiān)督檢查工作。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾、媒體等的監(jiān)督，對(duì)社會(huì)公眾和媒體提出的意見和建議，認(rèn)真研究處理，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。七、捐贈(zèng)檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.捐贈(zèng)申請(qǐng)材料：包括《上海衛(wèi)生院捐贈(zèng)申請(qǐng)表》、捐贈(zèng)人身份證明、捐贈(zèng)資金來(lái)源證明、捐贈(zèng)物資清單等。2.捐贈(zèng)協(xié)議：與捐贈(zèng)人簽訂的書面捐贈(zèng)協(xié)議原件及復(fù)印件。3.捐贈(zèng)接收憑證：捐贈(zèng)資金到賬憑證、捐贈(zèng)物資入庫(kù)單等。4.捐贈(zèng)使用記錄：捐贈(zèng)資金使用計(jì)劃、審批文件、支付憑證、物資發(fā)放記錄等。5.捐贈(zèng)信息公開資料：在官方網(wǎng)站、公告欄、微信公眾號(hào)等渠道發(fā)布的捐贈(zèng)信息及相關(guān)報(bào)告。6.捐贈(zèng)監(jiān)督與審計(jì)資料：內(nèi)部監(jiān)督檢查記錄、審計(jì)報(bào)告等。（二）檔案管理要求1.捐贈(zèng)檔案由捐贈(zèng)工作辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔和保管，