PAGE衛(wèi)生院電子票據(jù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院電子票據(jù)管理，規(guī)范電子票據(jù)的開具、存儲(chǔ)、使用和核銷等流程，確保電子票據(jù)的真實(shí)性、完整性和安全性，提高財(cái)務(wù)管理效率，保障患者及衛(wèi)生院的合法權(quán)益，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)部涉及電子票據(jù)管理的各部門、科室及相關(guān)工作人員，包括但不限于財(cái)務(wù)科、信息科、掛號(hào)收費(fèi)處、臨床科室等。同時(shí)，適用于通過衛(wèi)生院信息系統(tǒng)開具的各類醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)，涵蓋門診收費(fèi)票據(jù)、住院收費(fèi)票據(jù)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家關(guān)于電子票據(jù)管理的法律法規(guī)、政策文件以及衛(wèi)生健康行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，確保電子票據(jù)管理工作合法合規(guī)。2.真實(shí)性原則：電子票據(jù)內(nèi)容必須真實(shí)反映衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)情況，不得虛開、偽造電子票據(jù)信息。3.完整性原則：電子票據(jù)應(yīng)包含所有必要的信息，如患者基本信息、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)金額、開票日期等，確保票據(jù)信息完整準(zhǔn)確。4.安全性原則：采用可靠的技術(shù)手段保障電子票據(jù)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、傳輸和使用安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。5.便民性原則：優(yōu)化電子票據(jù)獲取、查驗(yàn)和報(bào)銷流程，為患者提供便捷的服務(wù)，提高患者滿意度。二、電子票據(jù)管理職責(zé)分工（一）財(cái)務(wù)科1.負(fù)責(zé)制定和完善電子票據(jù)管理制度及相關(guān)操作流程，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2.負(fù)責(zé)電子票據(jù)的開具、審核、存儲(chǔ)、歸檔和核銷等財(cái)務(wù)管理工作。3.定期與信息科核對(duì)電子票據(jù)數(shù)據(jù)，確保財(cái)務(wù)賬目與電子票據(jù)信息一致。4.協(xié)助患者辦理電子票據(jù)的查驗(yàn)、報(bào)銷等相關(guān)事宜，解答患者關(guān)于電子票據(jù)的疑問。5.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)等部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)了解電子票據(jù)管理的政策法規(guī)變化，確保衛(wèi)生院電子票據(jù)管理工作符合要求。（二）信息科1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生院信息系統(tǒng)中電子票據(jù)管理模塊的建設(shè)、維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，滿足電子票據(jù)管理的各項(xiàng)功能需求。2.保障電子票據(jù)數(shù)據(jù)在信息系統(tǒng)中的安全存儲(chǔ)和傳輸，采取必要的技術(shù)措施防止數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失。3.根據(jù)財(cái)務(wù)科需求，提供電子票據(jù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)、導(dǎo)出等功能，協(xié)助財(cái)務(wù)科進(jìn)行電子票據(jù)管理工作。4.負(fù)責(zé)對(duì)涉及電子票據(jù)管理的信息系統(tǒng)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉電子票據(jù)管理流程和系統(tǒng)操作規(guī)范。5.配合財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門做好電子票據(jù)的查驗(yàn)、報(bào)銷等系統(tǒng)對(duì)接工作，保障電子票據(jù)在不同系統(tǒng)間的順暢流轉(zhuǎn)。（三）掛號(hào)收費(fèi)處1.在為患者提供醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)時(shí)，嚴(yán)格按照規(guī)定準(zhǔn)確開具電子票據(jù)，確保票據(jù)信息與收費(fèi)信息一致。2.負(fù)責(zé)向患者宣傳電子票據(jù)的獲取方式、查驗(yàn)方法及報(bào)銷流程等相關(guān)知識(shí)，指導(dǎo)患者正確獲取和使用電子票據(jù)。3.及時(shí)將開具的電子票據(jù)信息上傳至衛(wèi)生院信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.協(xié)助財(cái)務(wù)科和信息科處理電子票據(jù)開具過程中出現(xiàn)的問題，如票據(jù)信息錯(cuò)誤、重復(fù)開票等情況。（四）臨床科室1.配合掛號(hào)收費(fèi)處做好患者醫(yī)療費(fèi)用的確認(rèn)工作，確保收費(fèi)項(xiàng)目準(zhǔn)確無誤，為電子票據(jù)開具提供準(zhǔn)確依據(jù)。2.協(xié)助患者解決在電子票據(jù)獲取、使用過程中遇到的問題，如電子票據(jù)丟失、無法查驗(yàn)等情況，及時(shí)反饋給相關(guān)部門。3.按照規(guī)定妥善保管患者的電子票據(jù)報(bào)銷憑證，以備財(cái)務(wù)審計(jì)等需要。三、電子票據(jù)開具管理（一）開具流程1.患者在掛號(hào)收費(fèi)處完成醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用繳納后，收費(fèi)人員根據(jù)收費(fèi)明細(xì)在信息系統(tǒng)中準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，包括患者基本信息（姓名、性別、身份證號(hào)等）、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)金額、開票日期等。2.信息系統(tǒng)自動(dòng)生成電子票據(jù)，電子票據(jù)格式應(yīng)符合國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)政、稅務(wù)部門要求，包含票據(jù)號(hào)碼、開票機(jī)構(gòu)、開票日期、患者信息、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目及金額、二維碼等必要信息。3.收費(fèi)人員對(duì)生成的電子票據(jù)信息進(jìn)行核對(duì)，確保信息準(zhǔn)確無誤后，點(diǎn)擊“開具”按鈕，電子票據(jù)正式生成并存儲(chǔ)于信息系統(tǒng)中。4.電子票據(jù)開具成功后，系統(tǒng)自動(dòng)向患者預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼發(fā)送電子票據(jù)獲取通知短信，告知患者可通過指定渠道獲取電子票據(jù)。（二）開具要求1.電子票據(jù)開具必須依據(jù)真實(shí)發(fā)生且已完成收費(fèi)的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目，不得提前或虛假開具。2.開票信息應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，確?；颊吣軌驕?zhǔn)確識(shí)別和使用電子票據(jù)。對(duì)于患者姓名、身份證號(hào)等關(guān)鍵信息，應(yīng)嚴(yán)格按照患者提供的有效證件進(jìn)行錄入，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致電子票據(jù)無法正常使用。3.電子票據(jù)開具時(shí)間應(yīng)與醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)時(shí)間一致，不得拖延或提前開具。如遇特殊情況需要補(bǔ)開電子票據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行操作，并注明補(bǔ)開原因和時(shí)間。4.嚴(yán)禁重復(fù)開具電子票據(jù)。如因特殊原因需要重新開具電子票據(jù)，必須先將原電子票據(jù)進(jìn)行作廢處理，并在系統(tǒng)中記錄作廢原因和相關(guān)操作信息。四、電子票據(jù)存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)方式1.衛(wèi)生院采用信息系統(tǒng)存儲(chǔ)電子票據(jù)數(shù)據(jù)，信息系統(tǒng)應(yīng)具備安全可靠的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能，能夠保證電子票據(jù)數(shù)據(jù)的長期保存和隨時(shí)查詢。2.信息科應(yīng)定期對(duì)電子票據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放，以防止因自然災(zāi)害、系統(tǒng)故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)期限應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于[X]年。（二）存儲(chǔ)期限電子票據(jù)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)期限按照國家財(cái)政、稅務(wù)部門及衛(wèi)生健康行業(yè)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。門診收費(fèi)電子票據(jù)一般應(yīng)保存[X]年，住院收費(fèi)電子票據(jù)一般應(yīng)保存[X]年。在存儲(chǔ)期限內(nèi)，應(yīng)確保電子票據(jù)數(shù)據(jù)的完整性和可追溯性，以便隨時(shí)接受審計(jì)、查詢等。（三）存儲(chǔ)安全1.信息科應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，保障電子票據(jù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性。設(shè)置嚴(yán)格的用戶權(quán)限管理，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作電子票據(jù)數(shù)據(jù)。2.對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期的安全檢查和維護(hù)，及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)漏洞，防止黑客攻擊、病毒感染等安全事件的發(fā)生。3.建立數(shù)據(jù)訪問日志，記錄所有對(duì)電子票據(jù)數(shù)據(jù)的訪問操作，包括訪問時(shí)間、操作人員、操作內(nèi)容等信息，以便進(jìn)行審計(jì)和追蹤。五、電子票據(jù)使用管理（一）患者獲取1.患者可通過以下方式獲取電子票據(jù)：在繳費(fèi)完成后，根據(jù)系統(tǒng)發(fā)送的短信通知，通過手機(jī)端登錄指定的電子票據(jù)服務(wù)平臺(tái)（如財(cái)政電子票據(jù)查驗(yàn)平臺(tái)、衛(wèi)生院官方APP等），按照平臺(tái)提示進(jìn)行身份驗(yàn)證后，即可查看和下載電子票據(jù)。患者也可在衛(wèi)生院自助終端設(shè)備上，通過輸入相關(guān)信息（如身份證號(hào)、繳費(fèi)憑證號(hào)等），查詢并打印電子票據(jù)。2.對(duì)于無智能手機(jī)或無法通過自助方式獲取電子票據(jù)的患者，可前往掛號(hào)收費(fèi)處申請(qǐng)打印紙質(zhì)電子票據(jù)。掛號(hào)收費(fèi)處工作人員應(yīng)按照規(guī)定流程為患者提供紙質(zhì)電子票據(jù)打印服務(wù)，并在紙質(zhì)票據(jù)上加蓋衛(wèi)生院收費(fèi)專用章。（二）查驗(yàn)與報(bào)銷1.電子票據(jù)查驗(yàn)：患者或報(bào)銷單位可通過財(cái)政電子票據(jù)查驗(yàn)平臺(tái)等指定渠道，對(duì)電子票據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行查驗(yàn)。查驗(yàn)時(shí)，輸入電子票據(jù)號(hào)碼、開票日期、校驗(yàn)碼等信息，系統(tǒng)自動(dòng)驗(yàn)證電子票據(jù)的真?zhèn)危@示查驗(yàn)結(jié)果。2.電子票據(jù)報(bào)銷：電子票據(jù)可作為患者報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用的有效憑證。患者在進(jìn)行報(bào)銷時(shí)，應(yīng)按照醫(yī)保部門及所在單位的報(bào)銷要求，提供電子票據(jù)原件或相關(guān)電子票據(jù)信息。報(bào)銷單位應(yīng)通過指定的報(bào)銷系統(tǒng)或平臺(tái)，對(duì)電子票據(jù)進(jìn)行審核和報(bào)銷操作。對(duì)于符合報(bào)銷規(guī)定的電子票據(jù)，報(bào)銷單位應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)支付報(bào)銷款項(xiàng)給患者。（三）使用規(guī)范1.患者應(yīng)妥善保管電子票據(jù)，不得擅自修改、偽造電子票據(jù)信息。如因保管不善導(dǎo)致電子票據(jù)丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)通過合法途徑重新獲取電子票據(jù)。2.報(bào)銷單位在審核電子票據(jù)報(bào)銷時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保報(bào)銷的電子票據(jù)真實(shí)、有效、合規(guī)。對(duì)于不符合報(bào)銷要求的電子票據(jù)，應(yīng)拒絕報(bào)銷，并向患者說明原因。3.任何單位和個(gè)人不得利用電子票據(jù)進(jìn)行違法違規(guī)活動(dòng)，如虛開發(fā)票、套取資金等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依法追究相關(guān)責(zé)任人員的法律責(zé)任。六、電子票據(jù)核銷管理（一）核銷流程1.財(cái)務(wù)科定期對(duì)已開具的電子票據(jù)進(jìn)行核銷處理。核銷時(shí)，根據(jù)電子票據(jù)開具記錄和收款記錄，核對(duì)電子票據(jù)的開具金額與實(shí)際收款金額是否一致，以及電子票據(jù)的使用情況（如是否已報(bào)銷、作廢等）。2.財(cái)務(wù)科通過信息系統(tǒng)對(duì)已核銷的電子票據(jù)進(jìn)行標(biāo)記，確保電子票據(jù)不再重復(fù)使用或報(bào)銷。同時(shí)，將核銷情況記錄在財(cái)務(wù)賬目和相關(guān)報(bào)表中，以便進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和統(tǒng)計(jì)分析。3.對(duì)于已核銷的電子票據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)期限進(jìn)行妥善保管，以備后續(xù)審計(jì)、查詢等需要。（二）核銷要求1.電子票據(jù)核銷應(yīng)遵循及時(shí)性原則，定期進(jìn)行核銷操作，確保電子票據(jù)管理的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。一般每月或每季度進(jìn)行一次集中核銷。2.在核銷過程中，如發(fā)現(xiàn)電子票據(jù)開具金額與實(shí)際收款金額不符、電子票據(jù)重復(fù)開具或其他異常情況，財(cái)務(wù)科應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于因操作失誤導(dǎo)致的問題，應(yīng)及時(shí)糾正；對(duì)于涉及違規(guī)行為的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.核銷記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確，包括電子票據(jù)號(hào)碼、開票日期、核銷日期、核銷金額、核銷原因等信息。核銷記錄應(yīng)作為財(cái)務(wù)檔案的重要組成部分，長期保存。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.衛(wèi)生院成立電子票據(jù)管理監(jiān)督小組，由財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)電子票據(jù)管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細(xì)的監(jiān)督檢查計(jì)劃，定期對(duì)電子票據(jù)的開具、存儲(chǔ)、使用和核銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，確保電子票據(jù)管理工作符合制度要求。檢查內(nèi)容包括電子票據(jù)信息的準(zhǔn)確性、完整性、安全性，系統(tǒng)操作的規(guī)范性，票據(jù)使用和報(bào)銷的合規(guī)性等。3.監(jiān)督小組應(yīng)定期向衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)電子票據(jù)管理監(jiān)督檢查情況，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于在電子票據(jù)管理工作中違反本制度規(guī)定的單位和個(gè)人，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括批評(píng)教育、責(zé)令改正、經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分等。2.如因電子票據(jù)管理不善導(dǎo)致衛(wèi)生院遭受經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的，相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。3.對(duì)在電子票據(jù)管理工作中表現(xiàn)突出、嚴(yán)格遵守制度規(guī)定并取得顯著成效的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)全體工作人員積極做好電子票據(jù)管理工作。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由衛(wèi)