PAGE衛(wèi)生院物資保障制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院物資管理，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的正常開展，提高物資使用效益，確保醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有物資的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范物資管理行為。2.保障需求原則：根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展和醫(yī)療工作實(shí)際需要，合理配置物資，確保物資供應(yīng)及時(shí)、充足。3.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)要求的物資，保障醫(yī)療安全。4.節(jié)約高效原則：加強(qiáng)物資管理，降低物資損耗，提高物資使用效率，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。5.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、物資管理職責(zé)分工（一）物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以衛(wèi)生院院長為組長，副院長為副組長，各職能科室負(fù)責(zé)人為成員的物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)制定物資管理政策、規(guī)劃和制度，審議物資采購計(jì)劃、預(yù)算及重大物資采購事項(xiàng)，監(jiān)督物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）采購部門負(fù)責(zé)物資的采購工作，包括收集采購需求、編制采購計(jì)劃、選擇供應(yīng)商、簽訂采購合同、組織物資驗(yàn)收等。嚴(yán)格按照采購流程進(jìn)行操作，確保采購物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。（三）倉庫管理部門負(fù)責(zé)物資的儲(chǔ)存保管工作，建立物資倉庫管理制度，做好物資的入庫、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、發(fā)放等工作。確保物資存儲(chǔ)安全，賬物相符，及時(shí)準(zhǔn)確地為各部門提供物資供應(yīng)。（四）使用部門負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，合理使用物資，做好物資的領(lǐng)用、使用登記和保管工作。對(duì)物資的使用情況進(jìn)行反饋，協(xié)助采購部門和倉庫管理部門做好物資管理工作。（五）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算編制、審核和支付管理，對(duì)物資采購和使用情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督，確保物資管理工作符合財(cái)務(wù)制度要求。三、物資采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.各使用部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)工作需要和物資庫存情況，定期編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購部門匯總各使用部門的物資需求計(jì)劃，結(jié)合衛(wèi)生院年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排，綜合考慮物資庫存、市場供應(yīng)情況等因素，編制年度物資采購計(jì)劃。年度物資采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后執(zhí)行。3.對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資需求，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《緊急物資采購申請(qǐng)表》，說明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求原因、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)于評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)調(diào)整出合格供應(yīng)商名錄，并停止與其合作。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。（三）采購流程1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃或緊急物資采購申請(qǐng)表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)或招標(biāo)采購。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜或涉及重大項(xiàng)目的物資采購，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購。招標(biāo)采購應(yīng)嚴(yán)格遵守招標(biāo)程序，確保采購過程公開、公平、公正。3.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同后，應(yīng)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。4.物資到貨前，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，采購部門、倉庫管理部門和使用部門應(yīng)共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等。驗(yàn)收合格后，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收人員職責(zé)1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織物資驗(yàn)收工作，并指定專人作為驗(yàn)收人員。驗(yàn)收人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。在驗(yàn)收過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等，確保驗(yàn)收結(jié)果準(zhǔn)確無誤。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資驗(yàn)收應(yīng)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。對(duì)于無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的物資，應(yīng)按照雙方約定的技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)檢查物資的外觀質(zhì)量，包括有無破損、變形、受潮、霉變等情況。對(duì)于有質(zhì)量要求的物資，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全部檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。（三）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門和使用部門。采購部門、倉庫管理部門和使用部門共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員首先核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與采購合同或送貨單一致。然后對(duì)物資的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，如有疑問，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行檢驗(yàn)。3.對(duì)于需要進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全部檢驗(yàn)的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，填寫《物資驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員、采購人員、倉庫管理人員和使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，注明不合格原因。采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。五、物資儲(chǔ)存管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.根據(jù)衛(wèi)生院物資的種類、性質(zhì)和規(guī)模，合理設(shè)置倉庫。倉庫應(yīng)分為普通倉庫、特殊藥品倉庫、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫等不同類型，滿足各類物資的儲(chǔ)存要求。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等條件。倉庫內(nèi)應(yīng)有足夠的照明設(shè)備和消防器材，確保物資儲(chǔ)存安全。3.倉庫應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。物資應(yīng)分類存放，不得混放。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）物資入庫管理1.物資到貨后，倉庫管理部門驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收程序進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息。2.《物資入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資入庫單》及時(shí)登記物資臺(tái)賬，確保賬物相符。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員不得辦理入庫手續(xù)，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）物資存儲(chǔ)管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的質(zhì)量和安全。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易揮發(fā)等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封保存、控制溫濕度等。2.建立物資保管制度，明確物資保管人員的職責(zé)。物資保管人員應(yīng)按照物資的保管要求，做好物資的日常保管工作，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通。物資應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。對(duì)于長期積壓、損壞或已無使用價(jià)值的物資，應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù)。（四）物資出庫管理1.使用部門根據(jù)工作需要填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用原因等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交倉庫管理部門。2.倉庫管理人員根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后辦理出庫手續(xù)，填寫《物資出庫單》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。3.《物資出庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資出庫單》及時(shí)登記物資臺(tái)賬，減少庫存數(shù)量。4.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。領(lǐng)用人員應(yīng)按照規(guī)定的數(shù)量領(lǐng)用物資，不得超領(lǐng)。六、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.使用部門應(yīng)合理使用物資，按照規(guī)定的用途和方法使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.建立物資使用登記制度，對(duì)物資的領(lǐng)用、使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。物資使用登記應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、使用人、使用情況等信息。3.定期對(duì)物資的使用情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資使用過程中存在的問題。對(duì)于浪費(fèi)物資、損壞物資等行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。（二）物資使用培訓(xùn)1.衛(wèi)生院應(yīng)定期組織物資使用培訓(xùn)，提高工作人員的物資使用技能和管理水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資的性能、用途、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)等方面。2.對(duì)于新購置的大型設(shè)備、精密儀器等物資，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，確保使用人員能夠正確操作和維護(hù)設(shè)備。3.使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，組織本部門工作人員進(jìn)行物資使用培訓(xùn)，使工作人員熟悉物資的使用方法和注意事項(xiàng)，提高物資使用效率和質(zhì)量。七、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.物資盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)每年至少進(jìn)行一次，一般在年末進(jìn)行；不定期盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)進(jìn)行，如物資管理出現(xiàn)重大問題、倉庫發(fā)生搬遷等情況。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)行盤點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，不得弄虛作假。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《物資盤點(diǎn)差異表》，注明差異物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、差異原因等信息。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資盤點(diǎn)差異表》及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬，確保賬物相符。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.對(duì)于盤盈的物資，倉庫管理部門應(yīng)查明原因，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。一般情況下，盤盈物資應(yīng)沖減相關(guān)成本費(fèi)用。2.對(duì)于盤虧的物資，倉庫管理部門應(yīng)查明原因，區(qū)分責(zé)任。屬于正常損耗的，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。3.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編寫物資盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)工作情況，分析盤點(diǎn)結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議。物資盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.物資符合下列條件之一的，可以申請(qǐng)報(bào)廢：已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的；因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰或不再適用的；損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聯(lián)p壞，已無使用價(jià)值的；其他經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定已無使用價(jià)值的。2.對(duì)于危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品等特殊物資的報(bào)廢，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行處理，不得隨意丟棄。（二）報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件后，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場查看。審核通過后，批準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)，并簽署審批意見。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)清理出庫，并做好記錄。對(duì)于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行作價(jià)處理，收回殘值。2.報(bào)廢物資的處理方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。對(duì)于出售或捐贈(zèng)的報(bào)廢物資，應(yīng)簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。對(duì)于需要報(bào)廢銷毀的物資，應(yīng)按照環(huán)保要求和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資報(bào)廢審批文件和相關(guān)處理記錄，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷報(bào)廢物資的賬面價(jià)值。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)定期對(duì)物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物資采購、使用、庫存等方面的財(cái)務(wù)收支情況，確保物資管理工作符合財(cái)務(wù)制度要求。3.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門物資管理工作的自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門及相