安全生產(chǎn)信用評價(jià)制度安全生產(chǎn)信用評價(jià)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)信用建設(shè)的指導(dǎo)意見制定，旨在通過建立健全安全生產(chǎn)信用評價(jià)體系，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升整體安全管理水平，有效防控安全生產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，推動企業(yè)安全發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、工程項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施使用、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、應(yīng)急演練等涉及安全生產(chǎn)的場景，以及與第三方合作方的安全生產(chǎn)信用管理。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理”指企業(yè)為防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，圍繞作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員行為、應(yīng)急能力等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展的制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、隱患排查、整改落實(shí)、考核獎(jiǎng)懲等系統(tǒng)性管理活動。（二）“安全生產(chǎn)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在生產(chǎn)經(jīng)營過程中可能引發(fā)人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的潛在不安全因素，包括但不限于違規(guī)操作、設(shè)備故障、惡劣天氣、第三方責(zé)任等。（三）“安全生產(chǎn)合規(guī)”指企業(yè)及其員工的行為符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部安全規(guī)章制度的要求，具備可信賴的安全生產(chǎn)信用水平。第四條安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋原則：確保所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)納入安全信用評價(jià)范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的安全信用管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過動態(tài)評估和反饋機(jī)制，不斷完善安全信用管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司安全生產(chǎn)信用評價(jià)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌推進(jìn)制度落實(shí)，對專項(xiàng)管理工作的有效性負(fù)責(zé)。第六條設(shè)立公司安全生產(chǎn)信用評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項(xiàng)管理的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，成員由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，主要職責(zé)包括：（一）審議安全生產(chǎn)信用評價(jià)制度的重大事項(xiàng)和年度計(jì)劃；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的安全信用管理工作；（三）對重大安全風(fēng)險(xiǎn)事件及信用評價(jià)結(jié)果實(shí)施決策審批；（四）監(jiān)督評價(jià)制度執(zhí)行情況，解決重大問題。第七條成立安全生產(chǎn)專項(xiàng)管理辦公室（設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門），作為領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)：（一）制定和修訂安全信用評價(jià)細(xì)則及操作指南；（二）組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查、分級評估和動態(tài)監(jiān)控；（三）編制安全信用評價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)建議；（四）管理安全信用信息檔案，保障數(shù)據(jù)真實(shí)完整。第八條明確三類主體的專項(xiàng)管理職責(zé)：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)管理部門）：統(tǒng)籌安全信用評價(jià)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)識別模型開發(fā)、信用標(biāo)準(zhǔn)制定、年度評價(jià)組織、結(jié)果公示及申訴處理，并指導(dǎo)各部門落實(shí)。（二）專責(zé)部門（技術(shù)、設(shè)備、采購、法律等部門）：在職責(zé)范圍內(nèi)開展專項(xiàng)領(lǐng)域合規(guī)審核，包括工藝技術(shù)安全、設(shè)備檢測標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商安全資質(zhì)、合同風(fēng)險(xiǎn)等，并提出業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建議。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域安全信用管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改、員工安全培訓(xùn)，并按月度報(bào)送安全信用管理報(bào)告。第九條基層執(zhí)行崗位人員職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，履行崗位安全承諾；（二）主動識別并上報(bào)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）參與班組安全信用自查，確保業(yè)務(wù)活動合規(guī)；（四）對違反安全制度的行為及時(shí)制止或報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條作業(yè)環(huán)境安全管控。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：作業(yè)場所通風(fēng)、照明、防火、防爆等設(shè)施符合國家標(biāo)準(zhǔn)，定期開展環(huán)境檢測，特殊作業(yè)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識。禁止性行為：嚴(yán)禁在危險(xiǎn)區(qū)域吸煙、使用明火，違規(guī)動用消防設(shè)施。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如動火、有限空間）需嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，作業(yè)前開展風(fēng)險(xiǎn)告知。第十一條設(shè)備設(shè)施安全管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備采購需符合安全認(rèn)證要求，定期開展維護(hù)保養(yǎng)，建立設(shè)備安全檔案。禁止性行為：嚴(yán)禁超期使用、非法改裝特種設(shè)備，無證操作特種設(shè)備。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控高溫高壓、大型機(jī)械等設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，建立故障預(yù)警機(jī)制。第十二條危險(xiǎn)化學(xué)品管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫登記，儲存場所符合防爆、防火要求，運(yùn)輸過程配備應(yīng)急器材。禁止性行為：嚴(yán)禁向無資質(zhì)單位轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)化學(xué)品，違規(guī)混合存儲。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢測儲存環(huán)境，制定泄漏應(yīng)急處置方案。第十三條人員行為安全管控。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：特種作業(yè)人員必須持證上崗，新員工崗前接受安全培訓(xùn)，定期開展安全意識考核。禁止性行為：嚴(yán)禁酒后上崗、疲勞作業(yè)，違規(guī)佩戴或損壞勞保用品。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員心理健康管理，建立行為觀察與糾正制度。第十四條應(yīng)急能力管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練，配備充足應(yīng)急物資。禁止性行為：演練前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，應(yīng)急物資過期未更換。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：完善應(yīng)急響應(yīng)流程，明確各部門協(xié)同職責(zé)。第十五條第三方合作方管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對承包商開展安全資質(zhì)審核，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確安全責(zé)任。禁止性行為：違規(guī)將高危作業(yè)外包給無資質(zhì)單位。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：實(shí)施第三方安全績效評價(jià)，對不合格單位清退。第十六條安全投入管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按比例提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，?？顚Ｓ?，賬目清晰。禁止性行為：截留、挪用安全生產(chǎn)資金。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立安全投入效果評估機(jī)制，確保資金使用效益。第十七條安全文化建設(shè)。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開展安全主題宣傳，設(shè)置安全合理化建議渠道。禁止性行為：未如實(shí)記錄安全舉報(bào)信息。重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控：建立安全行為正向激勵(lì)制度，培育全員安全意識。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制。公司每年對安全生產(chǎn)信用評價(jià)制度進(jìn)行評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，修訂完善制度內(nèi)容。制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并同步更新相關(guān)操作指南和培訓(xùn)材料。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制。（一）建立月度安全風(fēng)險(xiǎn)排查制度，各部門需對管轄范圍開展風(fēng)險(xiǎn)自查，并形成報(bào)告報(bào)送專項(xiàng)管理辦公室；（二）每年組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)評估，采用定量與定性相結(jié)合的方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級（重大、較大、一般）；（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)需明確風(fēng)險(xiǎn)等級、影響范圍、應(yīng)對措施及責(zé)任部門，預(yù)警信息需同步推送至相關(guān)崗位。第二十條合規(guī)審查機(jī)制。（一）將安全合規(guī)審查嵌入關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，包括但不限于：1.項(xiàng)目立項(xiàng)前需提交安全風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告；2.設(shè)備采購需核實(shí)供應(yīng)商安全資質(zhì)；3.特種作業(yè)前需確認(rèn)操作人員資質(zhì)及環(huán)境條件。（二）明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的剛性要求，對違規(guī)行為啟動問責(zé)程序。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制。（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，專責(zé)部門監(jiān)督驗(yàn)收；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)處置組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，相關(guān)單位協(xié)同處置，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案；（三）制定風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，突發(fā)事故需第一時(shí)間上報(bào)至專項(xiàng)管理辦公室，24小時(shí)內(nèi)提交初步處置報(bào)告。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制。（一）違規(guī)情形分類及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.一般違規(guī)：通報(bào)批評，取消當(dāng)期評優(yōu)資格；2.嚴(yán)重違規(guī)：降級處理，年度考核扣除分?jǐn)?shù)；3.致命事故：追究法律責(zé)任，解除勞動合同。（二）建立責(zé)任倒查制度，對未履行管理職責(zé)的部門負(fù)責(zé)人實(shí)施追責(zé)。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制。（一）每年11月開展安全信用評價(jià)體系有效性評估，重點(diǎn)考核制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)管控成效、違規(guī)處置質(zhì)量等指標(biāo)；（二）評估結(jié)果作為次年制度修訂的重要依據(jù)，對流程漏洞及時(shí)優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次安全生產(chǎn)信用管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度組織一次專項(xiàng)會議，確保制度執(zhí)行力度。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制。（一）將安全信用評價(jià)結(jié)果納入部門年度績效考核，優(yōu)秀單位給予資源傾斜；（二）設(shè)立安全合理化建議獎(jiǎng)，對提出有效改進(jìn)措施的個(gè)人給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；（三）實(shí)行安全積分制，積分與職務(wù)晉升掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。（一）管理層：每年參加安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)，考核合格方可履職；（二）專責(zé)人員：每半年進(jìn)行一次專業(yè)技能復(fù)訓(xùn)，確保持續(xù)勝任；（三）基層員工：通過“安全課堂”每月普及操作規(guī)范，定期開展模擬演練。第二十七條信息化支撐。（一）開發(fā)安全生產(chǎn)信用管理平臺，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動采集、信用等級動態(tài)計(jì)算；（二）引入智能預(yù)警系統(tǒng)，對違規(guī)行為提前識別并推送提醒。第二十八條文化建設(shè)。（一）編制《安全生產(chǎn)信用手冊》，發(fā)放至全員學(xué)習(xí)；（二）簽訂《崗位安全承諾書》，明確違規(guī)后果；（三）設(shè)立“安全信用紅黑榜”，定期公示結(jié)果。第二十九條報(bào)告制度。（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：即時(shí)上報(bào)至專項(xiàng)管理辦公室，48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)充調(diào)查材料；（二）年