關(guān)于六查六看自查報(bào)告與整改措施第一章自查背景與總體要求1.1政策溯源2023年7月，國務(wù)院安委會(huì)下發(fā)《全國重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)方案》，首次提出“六查六看”工作法：查思想看站位、查責(zé)任看鏈條、查制度看漏洞、查現(xiàn)場(chǎng)看執(zhí)行、查設(shè)施看狀態(tài)、查應(yīng)急看實(shí)效。集團(tuán)安委會(huì)8月3日轉(zhuǎn)發(fā)文件，要求所有二級(jí)公司在30日內(nèi)完成自查、45日內(nèi)完成整改、60日內(nèi)完成“回頭看”。1.2公司定位××化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擁有30萬噸/年離子膜燒堿、50萬噸/年P(guān)VC裝置，重大危險(xiǎn)源11處，涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝6種，屬于應(yīng)急管理部直接督導(dǎo)的“兩重點(diǎn)一重大”企業(yè)。1.3目標(biāo)值設(shè)定（1）隱患閉環(huán)率100%；（2）重大隱患整改期限≤30天；（3）一般隱患整改期限≤7天；（4）整改資金一次性到位率100%；（5）整改后12個(gè)月內(nèi)同類隱患復(fù)發(fā)率0%。第二章組織與職責(zé)2.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：總經(jīng)理（法定代表人）副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總、設(shè)備副總、安全總監(jiān)成員：生產(chǎn)部、設(shè)備部、安環(huán)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、各車間主任2.2工作專班下設(shè)“六查六看”專班，共22人，實(shí)行“雙組長(zhǎng)”制：安全總監(jiān)＋外部專家（國家化學(xué)品協(xié)會(huì)注冊(cè)安全工程師3人）。2.3職責(zé)顆粒度（1）總經(jīng)理：對(duì)自查結(jié)果負(fù)最終法律責(zé)任，每周聽取一次專題匯報(bào)，簽字確認(rèn)《重大隱患清單》。（2）車間主任：對(duì)本車間自查真實(shí)性負(fù)連帶責(zé)任，虛假填報(bào)直接觸發(fā)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲細(xì)則》第5.2條“一票否決”，年度績(jī)效清零。（3）外部專家：獨(dú)立出具《合規(guī)性審查意見》，如與公司結(jié)論不一致，可直接上報(bào)應(yīng)急管理局。第三章六查六看實(shí)施流程3.1總體路線圖準(zhǔn)備→培訓(xùn)→對(duì)標(biāo)→排查→分級(jí)→治理→驗(yàn)證→銷號(hào)→“回頭看”→持續(xù)改進(jìn)，共10步。3.2準(zhǔn)備階段（D-7~D-1）（1）資料包清單：①現(xiàn)行有效安全生產(chǎn)責(zé)任制186份；②安全管理制度92項(xiàng)；③設(shè)備臺(tái)賬4112條；④應(yīng)急物資清單578項(xiàng)；⑤近三年事故案例23起。（2）工具包：防爆相機(jī)6臺(tái)、紅外熱像儀2臺(tái)、無人機(jī)1架、便攜式氣體檢測(cè)儀15臺(tái)、防爆手機(jī)12部、iPad電子檢查表22套。（3）系統(tǒng)賬號(hào)：登錄“危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)”企業(yè)端，提前完成11處重大危險(xiǎn)源在線數(shù)據(jù)校核。3.3培訓(xùn)階段（D-1）培訓(xùn)對(duì)象：專班22人＋車間骨干45人培訓(xùn)內(nèi)容：①《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急〔2023〕3號(hào)）全部40條；②六查六看檢查表168項(xiàng)判定規(guī)則；③防爆設(shè)備使用實(shí)操；④電子檢查表錄入演示?？己朔绞剑洪]卷80分合格，不合格人員當(dāng)晚補(bǔ)考，仍不合格調(diào)離專班。3.4對(duì)標(biāo)階段（D0）采用“GB36894-2018危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則”＋“AQ3013-2008危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范”雙標(biāo)并行，建立268項(xiàng)對(duì)標(biāo)清單，逐條映射到六查六看。3.5排查階段（D1~D10）3.5.1查思想看站位方法：總經(jīng)理逐個(gè)面談車間主任11人，每人30分鐘，現(xiàn)場(chǎng)錄音；同時(shí)發(fā)放匿名問卷420份，回收率98%。發(fā)現(xiàn)：①20%班組長(zhǎng)不知“三管三必須”具體內(nèi)容；②15%員工認(rèn)為“安全是安全科的事”。3.5.2查責(zé)任看鏈條方法：使用“責(zé)任矩陣追溯表”，從董事長(zhǎng)到一線崗位共7級(jí)，抽查50項(xiàng)任務(wù)。發(fā)現(xiàn)：①設(shè)備部對(duì)“壓力管道年度檢查”責(zé)任描述僅用“配合”二字，無具體動(dòng)作；②車間對(duì)“開停車方案”審批記錄缺失3次。3.5.3查制度看漏洞方法：制度“三對(duì)照”——對(duì)照法律法規(guī)、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、對(duì)照事故案例。發(fā)現(xiàn)：①《動(dòng)火作業(yè)管理制度》未納入GB30871-2022第6.2條“特級(jí)動(dòng)火全程視頻”要求；②《變更管理制度》未覆蓋“設(shè)備材質(zhì)變更”。3.5.4查現(xiàn)場(chǎng)看執(zhí)行方法：①現(xiàn)場(chǎng)“雙人雙機(jī)”模式：一人檢查、一人復(fù)核，全部視頻記錄；②使用FLIRT540熱像儀對(duì)117處電氣接頭測(cè)溫；③使用無人機(jī)對(duì)45米高空塔器外壁防腐層掃描。發(fā)現(xiàn)：①VCM裝置HCl塔頂部安全閥前截止閥處于半關(guān)位，違反SH/T3007-20145.3.2；②燒堿車間二層平臺(tái)NaOH取樣口未設(shè)置雙閥＋絲堵，違反企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ES-HZ-08。3.5.5查設(shè)施看狀態(tài)方法：①壓力容器198臺(tái)全部復(fù)測(cè)壁厚，超聲測(cè)厚點(diǎn)792處；②安全閥346只離線校驗(yàn)；③DCS聯(lián)鎖回路100%旁路測(cè)試。發(fā)現(xiàn)：①氯氣緩沖罐V-503壁厚7.2mm，低于設(shè)計(jì)最小壁厚8mm；②GDS系統(tǒng)氯氣探頭2只響應(yīng)時(shí)間35s，超出國標(biāo)30s要求。3.5.6查應(yīng)急看實(shí)效方法：①無腳本拉動(dòng)式演練：周三凌晨2:20模擬液氯儲(chǔ)罐D(zhuǎn)罐出口管線斷裂，應(yīng)急指揮中心5分鐘內(nèi)未收到報(bào)告即視為失??；②應(yīng)急物資“盲抽”：隨機(jī)編號(hào)開箱20箱。發(fā)現(xiàn)：①空氣呼吸器面罩3只呼氣閥老化開裂；②液氯捕消器藥劑已結(jié)塊，失效2年；③應(yīng)急池液位僅60%，低于預(yù)案80%要求。3.6分級(jí)與評(píng)估（D11）采用LS法（Likelihood-Severity），公司自定紅色（重大）隱患8項(xiàng)、橙色（較大）23項(xiàng)、黃色（一般）156項(xiàng)、藍(lán)色（低）312項(xiàng)。3.7治理階段（D12~D41）詳見第四章。第四章重大隱患整改方案4.1紅色隱患清單（僅列3項(xiàng)示例，全文共8項(xiàng)）R1.氯氣緩沖罐V-503壁厚不足整改措施：①立即停用、隔離、倒空；②委托原設(shè)計(jì)單位（中國成達(dá)工程公司）進(jìn)行強(qiáng)度校核；③采用12mmQ345R鋼板貼襯，焊接工藝評(píng)定編號(hào)PQR-2023-11；④焊縫100%RT檢測(cè)，Ⅱ級(jí)合格；⑤保溫恢復(fù)，更換鋁皮32m2；⑥耐壓試驗(yàn)1.25倍設(shè)計(jì)壓力30min無泄漏；⑦投用前由應(yīng)急管理局組織專家現(xiàn)場(chǎng)核查；⑧費(fèi)用48萬元，由2023年安全費(fèi)用列支，財(cái)務(wù)已一次性撥款。時(shí)間節(jié)點(diǎn)：D12停產(chǎn)→D18完成施工→D20專家核查→D21銷號(hào)。R2.VCM裝置HCl塔安全閥前截止閥半關(guān)整改措施：①立即整改至全開并加鉛封；②修訂《開停車檢查表》，增加“安全閥手閥鉛封”確認(rèn)欄；③對(duì)當(dāng)班班長(zhǎng)、設(shè)備主任各處罰500元，并在月度安全例會(huì)通報(bào)；④組織全員1小時(shí)專題培訓(xùn)，考試100%合格；⑤在DCS增加報(bào)警點(diǎn)，若手閥關(guān)回訊≤10°即觸發(fā)聲光報(bào)警。完成時(shí)間：D12當(dāng)天。R3.液氯捕消器藥劑失效整改措施：①采購新型3%氫氧化鈣+高分子吸水樹脂復(fù)合捕消劑2t，符合《GA43-2015》；②舊藥劑按危廢HW49900-041-49委托有資質(zhì)單位處置；③每季度稱重檢查，重量減少5%即更換；④建立電子標(biāo)簽，掃碼可查有效期。完成時(shí)間：D15。4.2橙色隱患共性治理（1）制度層面：①8月20日前完成92項(xiàng)制度升版，新增“特級(jí)動(dòng)火全程視頻存儲(chǔ)30天”條款；②建立“變更風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類”子制度，明確設(shè)備、工藝、原料、人員四類變更流程。（2）現(xiàn)場(chǎng)層面：①對(duì)23處防爆電氣設(shè)備失爆，統(tǒng)一采購ATEX認(rèn)證ExdⅡCT6級(jí)備件，8月30日前完成更換；②對(duì)GDS響應(yīng)超時(shí)探頭，全部更換為HoneywellSensepointXCL，質(zhì)保5年。4.3黃色、藍(lán)色隱患治理采用“車間日查、專業(yè)周查、公司月查”三級(jí)循環(huán)，黃色隱患7日內(nèi)關(guān)閉，藍(lán)色隱患3日內(nèi)關(guān)閉。具體流程：發(fā)現(xiàn)→拍照→上傳“安全眼”APP→推送責(zé)任人→整改→拍照→驗(yàn)證人現(xiàn)場(chǎng)掃碼→銷號(hào)。考核：逾期1天，責(zé)任人扣100元；逾期3天，車間月度安全績(jī)效扣10分。第五章制度修訂與固化5.1《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》（2023修訂版）（1）責(zé)任描述必須滿足“動(dòng)詞+任務(wù)+頻次+記錄”四要素，示例：“設(shè)備部主任每月5日前組織完成壓力容器月度檢查，填寫《壓力容器月度檢查表》，保存3年。”（2）未按四要素描述的，制度部拒絕發(fā)布。5.2《變更管理制度》（1）設(shè)備材質(zhì)變更：①申請(qǐng)人填寫《變更申請(qǐng)表》，附材質(zhì)證明、焊接工藝評(píng)定；②技術(shù)部2日內(nèi)組織工藝、設(shè)備、安全、電儀四專業(yè)評(píng)審；③重大變更須總經(jīng)理批準(zhǔn)；④驗(yàn)收后3日內(nèi)更新PID圖、設(shè)備臺(tái)賬、操作規(guī)程。（2）違反流程擅自變更的，按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲細(xì)則》第6.4條“未批先建”處理，責(zé)任人免發(fā)當(dāng)季獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重者降崗。5.3《應(yīng)急物資管理制度》（1）建立“一物一碼”電子標(biāo)簽，掃碼顯示：名稱、規(guī)格、數(shù)量、有效期、責(zé)任人、上次檢查時(shí)間。（2）每月10日由安環(huán)部“盲抽”10%物資，發(fā)現(xiàn)失效立即啟動(dòng)采購，2日內(nèi)補(bǔ)庫。（3）應(yīng)急池液位低于80%時(shí)，DCS自動(dòng)短信提醒給安全總監(jiān)、生產(chǎn)副總、當(dāng)班調(diào)度。第六章技術(shù)升級(jí)與工程措施6.1氯氣系統(tǒng)（1）新增一套獨(dú)立SIS系統(tǒng)，采用HIMAHIMaxCPU，SIL3認(rèn)證，獨(dú)立于原DCS；（2）液氯儲(chǔ)罐進(jìn)出口管線增加氣動(dòng)緊急切斷閥，故障安全型，失電3s內(nèi)關(guān)斷；（3）儲(chǔ)罐區(qū)增加2路720°全景紅外熱像，實(shí)現(xiàn)泄漏30s內(nèi)自動(dòng)定位。6.2VCM裝置（1）聚合釜攪拌電流、溫度、壓力三取二聯(lián)鎖升級(jí)為四取二，滿足IEC61511；（2）在聚合釜頂增加在線粘度計(jì)，信號(hào)接入DCS，偏差5%即報(bào)警，10%觸發(fā)聯(lián)鎖停車。6.3消防系統(tǒng)（1）全廠消防穩(wěn)壓泵由工頻改為55kW變頻控制，壓力波動(dòng)≤0.05MPa；（2）泡沫站增設(shè)3%水成膜泡沫原液10t，可滿足最大儲(chǔ)罐5000m34小時(shí)連續(xù)噴射。第七章資金與資源保障7.1資金來源（1）2023年安全生產(chǎn)費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)：營業(yè)收入的1.5%，已到賬1260萬元；（2）重大隱患整改單列預(yù)算580萬元，由財(cái)務(wù)部單獨(dú)建賬，封閉運(yùn)行；（3）橙色隱患320萬元、黃色隱患110萬元，合計(jì)1010萬元，剩余250萬元作為應(yīng)急。7.2采購綠色通道（1）對(duì)安全應(yīng)急類物資，采購部收到需求后2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)招標(biāo)豁免程序，可直接定向采購；（2）金額≤50萬元，由安全總監(jiān)＋財(cái)務(wù)總監(jiān)雙簽即可；＞50萬元，總經(jīng)理4小時(shí)內(nèi)審批。7.3人力資源（1）設(shè)備部成立“檢修突擊隊(duì)”48人，三班倒；（2）生產(chǎn)部抽調(diào)20名主操作為“應(yīng)急操作后備隊(duì)”，集中住宿，確保15分鐘內(nèi)到崗。第八章驗(yàn)證與銷號(hào)8.1驗(yàn)證層級(jí)（1）班組級(jí)：班長(zhǎng)、崗位員工雙人確認(rèn)；（2）車間級(jí)：車間主任、設(shè)備主任、安全員三人驗(yàn)證；（3）公司級(jí)：由安全總監(jiān)、外部專家、工會(huì)代表三方現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，簽字方可銷號(hào)。8.2驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)（1）工程措施：提供施工記錄、檢測(cè)報(bào)告、試驗(yàn)數(shù)據(jù)；（2）管理措施：提供制度升版發(fā)布截圖、培訓(xùn)簽到表、考試記錄；（3）現(xiàn)場(chǎng)抽查：隨機(jī)提問3名員工，能準(zhǔn)確回答新增條款內(nèi)容；（4）影像資料：整改前后同角度照片≥4張，視頻≥30s，帶水印GPS坐標(biāo)。8.3銷號(hào)流程責(zé)任人APP端提交→車間安全員初審→安環(huán)部復(fù)核→外部專家審查→領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)終審→系統(tǒng)自動(dòng)生成二維碼銷號(hào)證書，張貼在現(xiàn)場(chǎng)，掃碼可查。第九章“回頭看”與持續(xù)改進(jìn)9.1時(shí)間軸第一次“回頭看”：整改結(jié)束后第30天；第二次“回頭看”：第90天；第三次“回頭看”：第365天。9.2方法（1）再查再看：原專班人員+新增2名省級(jí)專家，采用原檢查表重新打分；（2）指標(biāo)對(duì)比：復(fù)發(fā)率、員工安全知識(shí)得分、應(yīng)急演練響應(yīng)時(shí)間；（3）管理評(píng)審：總經(jīng)理主持，輸出《管理評(píng)審報(bào)告》，提出下一輪改進(jìn)項(xiàng)。9.3持續(xù)改進(jìn)通道（1）建立“隱患大數(shù)據(jù)池”，所有隱患統(tǒng)一編碼，關(guān)聯(lián)設(shè)備位號(hào)、責(zé)任人、整改費(fèi)用；（2）每季度用Python進(jìn)行文本聚類，輸出高頻缺陷TOP10，作為下一輪重點(diǎn)；（3）對(duì)連續(xù)兩次進(jìn)入TOP10的缺陷，啟動(dòng)“專題攻關(guān)”，納入年度QC課題，給予5萬元經(jīng)費(fèi)。第十章考核與獎(jiǎng)懲10.1考核周期月度考核+年度匯總，月度結(jié)果當(dāng)月兌現(xiàn)，年度結(jié)果與年終獎(jiǎng)、晉升掛鉤。10.2考核指標(biāo)（1）隱患按期閉環(huán)率≥98%，低于98%每降1%扣車間績(jī)效2分；（2）重大隱患逾期，責(zé)任車間主任當(dāng)月績(jī)效清零，公司通報(bào)；（3）員工提出重大隱患，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)500~2000元；（4）整改后12個(gè)月內(nèi)復(fù)發(fā)，按“事故苗