監(jiān)理安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）及集團(tuán)母公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)范》等法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求制定，旨在規(guī)范公司監(jiān)理安全檢查工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，提升監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋監(jiān)理業(yè)務(wù)全流程，包括但不限于項(xiàng)目投標(biāo)、施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)檢查與管理活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“監(jiān)理安全檢查專項(xiàng)管理”是指通過(guò)系統(tǒng)性制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過(guò)程管控、考核評(píng)價(jià)等手段，對(duì)監(jiān)理業(yè)務(wù)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施全周期、閉環(huán)式管理的活動(dòng)。（二）“監(jiān)理安全風(fēng)險(xiǎn)”是指監(jiān)理人員在履行職責(zé)過(guò)程中可能引發(fā)或遭遇的安全生產(chǎn)事故隱患及職業(yè)傷害風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于施工環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)、人員操作風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“監(jiān)理合規(guī)要求”是指監(jiān)理機(jī)構(gòu)及人員必須遵守的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、合同約定及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，是衡量監(jiān)理工作合法性的基本標(biāo)準(zhǔn)。第四條監(jiān)理安全檢查專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則：（一）全面覆蓋：安全檢查工作須覆蓋監(jiān)理業(yè)務(wù)所有環(huán)節(jié)、所有崗位、所有下屬單位，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位安全檢查職責(zé)，建立“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)景及關(guān)鍵控制點(diǎn)，實(shí)施差異化、精準(zhǔn)化檢查。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)優(yōu)化制度流程，形成管理閉環(huán)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)理安全檢查專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)制度制定、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置的決策。第六條設(shè)立公司監(jiān)理安全檢查專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)監(jiān)理安全檢查工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案，監(jiān)督考核專項(xiàng)管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在[牽頭部門名稱]，以下簡(jiǎn)稱“辦公室”），承擔(dān)日常管理職能，具體負(fù)責(zé)：（一）組織制定和完善監(jiān)理安全檢查制度及實(shí)施細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；（三）協(xié)調(diào)跨部門重大安全檢查事項(xiàng)；（四）匯總分析檢查數(shù)據(jù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作。第八條公司各部門、下屬單位及專責(zé)部門承擔(dān)相應(yīng)管理職責(zé)：（一）[牽頭部門名稱]作為牽頭部門，負(fù)責(zé)：1.統(tǒng)籌監(jiān)理安全檢查制度的宣貫與培訓(xùn)；2.組織開展季度性綜合檢查，編制檢查報(bào)告；3.推動(dòng)安全檢查問(wèn)題的整改閉環(huán)；4.建立安全檢查信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化。（二）[專責(zé)部門名稱]作為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)：1.審核監(jiān)理安全檢查流程與標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化檢查表單；2.開展專項(xiàng)安全檢查（如消防、用電、高處作業(yè)等），提出改進(jìn)建議；3.建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，分析事故規(guī)律；4.負(fù)責(zé)安全檢查相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)：1.落實(shí)本領(lǐng)域監(jiān)理安全檢查要求，開展日常巡查；2.編制并實(shí)施分項(xiàng)工程安全檢查方案；3.建立隱患整改臺(tái)賬，確保問(wèn)題“銷項(xiàng)”；4.對(duì)監(jiān)理人員安全履職進(jìn)行監(jiān)督。第九條基層執(zhí)行崗（如監(jiān)理員、安全員）承擔(dān)崗位責(zé)任，包括：（一）嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，如實(shí)記錄檢查情況；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患立即制止作業(yè)并上報(bào)；（三）參與整改方案的實(shí)施與驗(yàn)收；（四）簽署崗位安全合規(guī)承諾書。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全檢查施工單位須確保作業(yè)區(qū)域符合安全標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)檢查：（一）安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如臨邊防護(hù)、洞口蓋板、安全通道等；（二）臨時(shí)用電是否規(guī)范，配電箱是否上鎖，線路敷設(shè)是否合規(guī)；（三）消防器材配置是否達(dá)標(biāo)，消防通道是否暢通；（四）深基坑、高支模、起重吊裝等危險(xiǎn)性較大的分項(xiàng)工程是否編制專項(xiàng)方案并驗(yàn)收。禁止性行為：嚴(yán)禁在未設(shè)置防護(hù)措施的區(qū)域作業(yè)，嚴(yán)禁擅自拆除安全設(shè)施，嚴(yán)禁超載使用施工設(shè)備。重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)：觸電、物體打擊、坍塌、火災(zāi)等。第十一條施工機(jī)械設(shè)備安全檢查要求施工單位定期對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，重點(diǎn)檢查：（一）起重機(jī)械是否年檢合格，操作人員是否持證上崗；（二）施工機(jī)具（如攪拌機(jī)、切割機(jī)）是否安裝防護(hù)裝置；（三）特種設(shè)備（如腳手架、提升機(jī)）是否按方案搭設(shè)驗(yàn)收；（四）設(shè)備安全操作規(guī)程是否張貼上墻。禁止性行為：嚴(yán)禁使用超過(guò)報(bào)廢年限的設(shè)備，嚴(yán)禁無(wú)證操作特種設(shè)備，嚴(yán)禁在設(shè)備未進(jìn)行安全檢查時(shí)投入使用。重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)：機(jī)械傷害、傾覆、墜落等。第十二條人員操作行為安全檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)須強(qiáng)化人員安全教育培訓(xùn)，重點(diǎn)檢查：（一）特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否按規(guī)定佩戴勞保用品；（二）是否遵守“安全三寶”（安全帽、安全帶、安全網(wǎng)）使用規(guī)定；（三）是否按規(guī)定佩戴個(gè)人防護(hù)用品（如防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套）；（四）是否掌握應(yīng)急避險(xiǎn)技能。禁止性行為：嚴(yán)禁酒后上崗，嚴(yán)禁無(wú)防護(hù)措施進(jìn)行高空作業(yè)，嚴(yán)禁未佩戴安全帽進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)：高處墜落、中毒窒息、觸電等。第十三條應(yīng)急管理與救援檢查要求施工單位編制應(yīng)急預(yù)案并定期演練，重點(diǎn)檢查：（一）應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋各類突發(fā)事件（如火災(zāi)、坍塌、觸電等）；（二）應(yīng)急物資（如急救箱、救援設(shè)備）是否配備齊全并定期檢查；（三）應(yīng)急演練記錄是否完整；（四）應(yīng)急通訊機(jī)制是否暢通。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)安全事故，嚴(yán)禁應(yīng)急物資挪用或失效，嚴(yán)禁未開展應(yīng)急培訓(xùn)。重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)：事故遲報(bào)、救援不力等次生風(fēng)險(xiǎn)。第十四條監(jiān)理履職行為檢查監(jiān)理機(jī)構(gòu)須確保監(jiān)理人員履行安全職責(zé)，重點(diǎn)檢查：（一）監(jiān)理日志是否記錄安全檢查情況；（二）是否對(duì)危險(xiǎn)性較大的分項(xiàng)工程實(shí)施旁站；（三）是否及時(shí)簽發(fā)安全整改通知單并跟蹤落實(shí)；（四）是否參與安全事故調(diào)查。禁止性行為：嚴(yán)禁監(jiān)理人員缺位或串崗，嚴(yán)禁對(duì)重大隱患簽發(fā)“空白”整改單，嚴(yán)禁與施工單位惡意串通規(guī)避檢查。重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)理失職導(dǎo)致事故擴(kuò)大。第十五條文明施工與環(huán)境保護(hù)檢查要求施工單位落實(shí)文明施工要求，重點(diǎn)檢查：（一）施工垃圾是否分類存放并及時(shí)清運(yùn)；（二）現(xiàn)場(chǎng)道路是否平整，是否設(shè)置沖洗設(shè)施；（三）夜間施工是否辦理審批并控制光污染；（四）施工廢水是否達(dá)標(biāo)排放。禁止性行為：嚴(yán)禁隨意傾倒建筑垃圾，嚴(yán)禁施工車輛帶泥上路污染道路，嚴(yán)禁超標(biāo)排放施工廢水。重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境污染引發(fā)的行政處罰。第十六條安全資料管理檢查要求施工單位建立安全資料臺(tái)賬，重點(diǎn)檢查：（一）安全生產(chǎn)許可證、人員資質(zhì)是否齊全；（二）安全教育培訓(xùn)記錄是否完整；（三）特種作業(yè)人員臺(tái)賬是否同步更新；（四）安全技術(shù)交底是否分層落實(shí)。禁止性行為：嚴(yán)禁偽造安全資料，嚴(yán)禁資料缺失或記錄不實(shí)，嚴(yán)禁未按規(guī)定歸檔。重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)：資料缺失導(dǎo)致管理責(zé)任認(rèn)定困難。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）辦公室每年第一季度牽頭評(píng)估制度有效性，結(jié)合法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素修訂制度；（二）遇重大政策調(diào)整或事故教訓(xùn)時(shí)，立即啟動(dòng)臨時(shí)修訂程序；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并自發(fā)布之日起30日內(nèi)完成全員宣貫。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）辦公室每季度組織各部門開展風(fēng)險(xiǎn)排查，填寫《監(jiān)理安全風(fēng)險(xiǎn)清單》，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（二）專責(zé)部門對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)（如深基坑開挖、大型設(shè)備安裝）實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，必要時(shí)啟動(dòng)預(yù)警；（三）預(yù)警信息通過(guò)公司安全平臺(tái)發(fā)布，相關(guān)單位須在24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。第十九條合規(guī)審查機(jī)制（一）將安全檢查嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如項(xiàng)目投標(biāo)、分包商選擇、危險(xiǎn)性作業(yè)審批）須經(jīng)安全合規(guī)審核；（二）未經(jīng)安全檢查或檢查不合格的環(huán)節(jié)，不得進(jìn)入下一階段；（三）審查結(jié)果納入項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)，實(shí)行“一票否決制”。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般隱患：由業(yè)務(wù)部門下發(fā)整改通知，限期整改，監(jiān)理人員進(jìn)行復(fù)查；（二）重大隱患：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，暫停相關(guān)作業(yè)，重大隱患整改前不得復(fù)工；（三）緊急情況（如人員傷亡）：立即啟動(dòng)急救程序，同時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.未按規(guī)定開展安全檢查，處500-2000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重扣績(jī)效分；2.重大隱患未及時(shí)上報(bào)，處1000-5000元罰款，并追究管理責(zé)任；3.發(fā)生事故且存在檢查漏洞，追究相關(guān)崗位刑事責(zé)任；（二）處罰聯(lián)動(dòng)：與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，對(duì)屢次違規(guī)者調(diào)崗或解聘。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）辦公室每半年組織對(duì)制度執(zhí)行情況評(píng)估，編制《評(píng)估報(bào)告》，提交領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）評(píng)估內(nèi)容包括檢查覆蓋率、問(wèn)題整改率、制度優(yōu)化建議等；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年制度修訂的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須簽訂年度安全履職承諾書；（二）建立“安全生產(chǎn)責(zé)任狀”制度，將安全檢查任務(wù)分解到人；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理基金，保障檢查設(shè)備、培訓(xùn)、應(yīng)急物資投入。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將安全檢查工作納入部門年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）對(duì)檢查表現(xiàn)突出的個(gè)人授予“安全標(biāo)兵”稱號(hào)，與獎(jiǎng)金掛鉤；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門，主要負(fù)責(zé)人降級(jí)或調(diào)崗。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層：每年開展1次安全法律法規(guī)培訓(xùn)，考核不合格者不得主持項(xiàng)目；（二）監(jiān)理人員：每月進(jìn)行1次安全技能培訓(xùn)，重點(diǎn)講解新工藝、新設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（三）發(fā)布《監(jiān)理安全檢查月度簡(jiǎn)報(bào)》，分享典型案例及最佳實(shí)踐。第二十六條信息化支撐（一）開發(fā)“監(jiān)理安全檢查系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)檢查表單電子化、隱患整改在線跟蹤；（二）利用智能終端（如平板電腦）采集現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成分析報(bào)告；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)庫(kù)，支持語(yǔ)音查詢、AR輔助檢查。第二十七條文化建設(shè)（一）制作《監(jiān)理安全檢查手冊(cè)》，配發(fā)全體人員；（二）設(shè)立“安全文化角”，定期更新安全標(biāo)語(yǔ)、事故警示案例；（三）開展“安全隨手拍”活動(dòng)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)安全隱患。第二十八條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大隱患須在2小時(shí)內(nèi)逐級(jí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報(bào)告：每年12月