PAGE衛(wèi)生院大宗物資采購(gòu)制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院大宗物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量，提高資金使用效益，保障衛(wèi)生院各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)各類大宗物資的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程中遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、公正透明的原則，維護(hù)衛(wèi)生院及供應(yīng)商的合法權(quán)益。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先采購(gòu)質(zhì)量可靠、符合醫(yī)療衛(wèi)生需求的物資，保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高資金使用效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成立衛(wèi)生院采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議大宗物資采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)方式、采購(gòu)合同等重大事項(xiàng)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)采購(gòu)物資的類別，明確相應(yīng)的采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)。醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)：由設(shè)備科負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，組織市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)等工作。藥品采購(gòu)：由藥劑科負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定藥品采購(gòu)計(jì)劃，按照藥品集中采購(gòu)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。醫(yī)用耗材采購(gòu)：由器械科負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定醫(yī)用耗材采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)活動(dòng)。辦公用品及后勤物資采購(gòu)：由總務(wù)科負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)制定辦公用品及后勤物資采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)工作。3.各部門(mén)職責(zé)采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。按照規(guī)定的采購(gòu)方式組織采購(gòu)活動(dòng)，簽訂采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管等工作，確保物資質(zhì)量和安全。定期向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付結(jié)算，對(duì)采購(gòu)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。參與采購(gòu)合同的審核，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)資金使用是否合理等。對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審計(jì)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)采購(gòu)違規(guī)行為提出處理建議。醫(yī)務(wù)科參與醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等采購(gòu)計(jì)劃的審核，從醫(yī)療專業(yè)角度提出意見(jiàn)和建議。協(xié)助采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合醫(yī)療使用要求?？倓?wù)科根據(jù)衛(wèi)生院實(shí)際需求，制定辦公用品及后勤物資采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)辦公用品及后勤物資的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求、庫(kù)存狀況等因素，每年定期編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中，應(yīng)充分征求各相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)和建議，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。對(duì)于臨時(shí)性采購(gòu)需求，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等，按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施采購(gòu)。2.采購(gòu)預(yù)算管理采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)資金的來(lái)源和金額。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)納入衛(wèi)生院年度預(yù)算管理，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。財(cái)務(wù)科應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的審核和監(jiān)督，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性。在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格控制采購(gòu)資金的支出，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整金額，經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，報(bào)財(cái)務(wù)科備案。四、采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)對(duì)于符合下列條件之一的大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：采購(gòu)金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的。采購(gòu)項(xiàng)目具有較高的通用性和標(biāo)準(zhǔn)化程度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的。法律法規(guī)規(guī)定必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式的。公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行，通過(guò)發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等程序確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請(qǐng)招標(biāo)對(duì)于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的，或者采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。邀請(qǐng)招標(biāo)應(yīng)向三家以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，按照規(guī)定的程序進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判符合下列情形之一的大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。競(jìng)爭(zhēng)性談判應(yīng)成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后簽訂采購(gòu)合同。5.詢價(jià)采購(gòu)采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)與審批采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并提交相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。審核通過(guò)后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審議，根據(jù)采購(gòu)金額、采購(gòu)方式等情況進(jìn)行審批。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)提交院長(zhǎng)辦公會(huì)審議決定。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，通過(guò)多種渠道選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資格、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和售后服務(wù)能力。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息（包括名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營(yíng)范圍等）、資質(zhì)證明文件、業(yè)績(jī)情況、合作記錄等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。在選擇供應(yīng)商過(guò)程中，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量控制、售后服務(wù)等情況，確保選擇到合適的供應(yīng)商。3.采購(gòu)文件編制與發(fā)布根據(jù)采購(gòu)方式的不同，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)編制相應(yīng)的采購(gòu)文件。采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書(shū)等，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)程序等內(nèi)容。采購(gòu)文件編制完成后，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。審核通過(guò)后，及時(shí)發(fā)布采購(gòu)文件，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。4.開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判或詢價(jià)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)檢查投標(biāo)文件的密封情況，唱標(biāo)并記錄投標(biāo)報(bào)價(jià)等內(nèi)容。評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格保密，確保評(píng)標(biāo)結(jié)果的公正性和客觀性。競(jìng)爭(zhēng)性談判項(xiàng)目，談判小組應(yīng)與供應(yīng)商就采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)、價(jià)格、服務(wù)等條款進(jìn)行談判。談判過(guò)程中，應(yīng)記錄談判內(nèi)容和結(jié)果，確定成交供應(yīng)商。詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。采購(gòu)人根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。5.合同簽訂與履行采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)科、審計(jì)科等相關(guān)部門(mén)備案。財(cái)務(wù)科應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付采購(gòu)資金。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的履行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。對(duì)于供應(yīng)商的違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。6.驗(yàn)收與付款采購(gòu)物資到貨后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同約定和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或退換貨。如供應(yīng)商拒不履行義務(wù)，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。財(cái)務(wù)科根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)合同，辦理采購(gòu)資金的支付手續(xù)。支付時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。六、采購(gòu)監(jiān)督與管理1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)科應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)文件是否齊全、采購(gòu)合同是否規(guī)范、采購(gòu)資金使用是否合理等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的日常監(jiān)督，定期聽(tīng)取采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)的工作匯報(bào)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策和指導(dǎo)。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照職責(zé)分工，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行協(xié)同監(jiān)督，形成監(jiān)督合力。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。2.外部監(jiān)督積極接受財(cái)政、衛(wèi)生健康等部門(mén)的監(jiān)督檢查，按照要求提供相關(guān)資料和信息。對(duì)于上級(jí)部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真整改落實(shí)。主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)公開(kāi)采購(gòu)信息，保障公眾知情權(quán)。對(duì)于社會(huì)公眾的投訴和舉報(bào)，應(yīng)認(rèn)真調(diào)查處理，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。3.責(zé)任追究對(duì)于在采購(gòu)活動(dòng)中違反法律法規(guī)、本制度規(guī)定的單位和個(gè)人，應(yīng)依法依規(guī)追究其責(zé)任。采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)及相關(guān)人員如有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予批