PAGE衛(wèi)生院采購制度一、總則1.目的為加強(qiáng)衛(wèi)生院采購工作的管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動合法、合規(guī)、公開、公正、透明，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、耗材、辦公用品、后勤物資等各類物資及服務(wù)的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，保證采購結(jié)果公正合理。效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，提高采購資金使用效益。質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的物資和服務(wù)，以保障醫(yī)療安全和服務(wù)質(zhì)量。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會組成：由衛(wèi)生院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。職責(zé)審議采購政策、制度和流程。審定采購計劃和預(yù)算。對重大采購項目進(jìn)行決策，包括采購方式的確定、供應(yīng)商的選擇等。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門人員配備：設(shè)采購主管一名，采購專員若干名。職責(zé)負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實施，包括編制采購計劃、發(fā)布采購信息、組織采購談判、簽訂采購合同等。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理合同履行過程中的問題，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購文件的整理、歸檔和保管，配合相關(guān)部門進(jìn)行采購審計和監(jiān)督檢查。3.需求部門職責(zé)根據(jù)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)發(fā)展和實際需求，提出物資和服務(wù)的采購申請，明確采購規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。參與采購項目的技術(shù)談判和驗收工作，提供技術(shù)支持和質(zhì)量反饋。協(xié)助采購部門對采購物資和服務(wù)進(jìn)行使用跟蹤和評估，提出改進(jìn)建議。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購部門應(yīng)根據(jù)衛(wèi)生院年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，會同財務(wù)部門及相關(guān)需求部門，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確采購項目、采購數(shù)量、采購金額、資金來源等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和時間要求報送采購管理委員會審議。采購預(yù)算應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，確保采購資金合理安排，避免盲目采購和資金浪費。2.預(yù)算執(zhí)行采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動，不得擅自突破預(yù)算。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序報采購管理委員會審批，并及時通知財務(wù)部門進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)實際工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購金額、申請理由等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部門。對于緊急采購項目，需求部門應(yīng)在申請表中注明緊急情況及預(yù)計到貨時間，采購部門應(yīng)優(yōu)先處理。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實采購需求的合理性和必要性。根據(jù)采購金額大小，按照以下審批流程進(jìn)行：采購金額在[X]元以下的，由采購主管審批。采購金額在[X]元至[X]元之間的，經(jīng)采購主管審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購金額在[X]元以上的，經(jīng)采購主管和分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交采購管理委員會審議批準(zhǔn)。3.采購實施采購方式選擇根據(jù)采購項目的特點、金額大小、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。公開招標(biāo)應(yīng)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行，通過法定媒介發(fā)布招標(biāo)公告，吸引符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。邀請招標(biāo)應(yīng)選擇不少于三家具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的、采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的、不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的、必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。詢價采購適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購文件編制根據(jù)選定的采購方式，編制相應(yīng)的采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告（招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書等）、采購需求、采購合同條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購需求。供應(yīng)商選擇與采購談判采購部門通過多種渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應(yīng)商參與采購活動。對報名參加采購項目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績信譽(yù)等方面。組織采購談判，與符合資格要求的供應(yīng)商就采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，爭取最優(yōu)采購條件。在談判過程中，采購人員應(yīng)保持公正、公平的態(tài)度，不得與供應(yīng)商串通謀取不正當(dāng)利益。采購合同簽訂根據(jù)采購談判結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。4.采購驗收采購物資到貨前，采購部門應(yīng)通知需求部門和質(zhì)量控制部門做好驗收準(zhǔn)備工作。需求部門和質(zhì)量控制部門按照采購合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物資進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等方面。驗收合格后，驗收人員應(yīng)填寫《采購驗收單》，并簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或與合同約定不符，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購部門應(yīng)跟蹤采購物資的驗收情況，督促供應(yīng)商及時處理驗收不合格問題。對于多次驗收不合格的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處罰，并考慮終止合作關(guān)系。5.采購付款采購物資驗收合格后，采購部門應(yīng)及時整理采購文件、驗收單等相關(guān)資料，提交財務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式和時間，對供應(yīng)商進(jìn)行付款。付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核采購資料的完整性和合規(guī)性，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。對于預(yù)付款、分期付款等特殊付款方式，財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行控制和管理，防范財務(wù)風(fēng)險。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，包括具有合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善等方面。供應(yīng)商申請準(zhǔn)入時，應(yīng)向采購部門提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績證明、售后服務(wù)承諾等相關(guān)資料。采購部門對供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況，符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商納入供應(yīng)商檔案管理。2.供應(yīng)商評估與考核采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合同履行情況等方面。采用定性與定量相結(jié)合的方式對供應(yīng)商進(jìn)行評價，設(shè)定評價指標(biāo)和權(quán)重，計算供應(yīng)商的綜合得分。根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好及合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應(yīng)商，在同等條件下給予優(yōu)先合作機(jī)會；對于不合格供應(yīng)商，及時采取警告、暫停合作、終止合作等措施。3.供應(yīng)商動態(tài)管理采購部門建立供應(yīng)商信息動態(tài)更新機(jī)制，及時收集供應(yīng)商的經(jīng)營狀況變化、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、售后服務(wù)情況等信息。對于供應(yīng)商的重大變化，如企業(yè)改制、經(jīng)營范圍調(diào)整、法定代表人變更等，采購部門應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)查核實，并評估對采購業(yè)務(wù)的影響。根據(jù)供應(yīng)商動態(tài)管理情況，適時調(diào)整供應(yīng)商等級和合作策略，確保供應(yīng)商隊伍的穩(wěn)定性和可靠性。六、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、價格風(fēng)險及合同風(fēng)險等。針對識別出的風(fēng)險因素，評估其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險應(yīng)對措施市場風(fēng)險應(yīng)對：密切關(guān)注市場動態(tài)，加強(qiáng)市場調(diào)研，及時掌握物資價格波動和供應(yīng)情況變化趨勢，合理安排采購計劃，采取適當(dāng)?shù)牟少彶呗裕缣灼诒Ｖ?、簽訂長期合同等，降低市場風(fēng)險。質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，簽訂質(zhì)量保證條款，加強(qiáng)采購物資的驗收環(huán)節(jié)，確保采購物資質(zhì)量符合要求。價格風(fēng)險應(yīng)對：通過招標(biāo)、談判等多種采購方式，引入競爭機(jī)制，爭取合理的采購價格。同時，定期對采購價格進(jìn)行分析比較，評估價格合理性，及時調(diào)整采購策略。合同風(fēng)險應(yīng)對：規(guī)范采購合同簽訂流程，明確合同條款，加強(qiáng)合同審核和管理。在合同履行過程中，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時處理合同糾紛，防范合同風(fēng)險。七、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，審查采購項目的合法性、合規(guī)性、合理性及采購程序的執(zhí)行情況。采購管理委員會應(yīng)加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)督，定期聽取采購工作匯報，對重大采購項目進(jìn)行專項監(jiān)督檢查。需求部門和財務(wù)部門應(yīng)密切配合，對采購物資的使