1、XXXXXXXXXX有限公司質量管理文件號碼： XXXX批準：初物管理方法XXXXXXX宣布了XXXXXXX的實現(xiàn)XXXXXXXXXXXX公司發(fā)表了前言為了確保公司在新產(chǎn)品的開發(fā)過程和批量生產(chǎn)過程中使用的新產(chǎn)品質量受到控制的狀態(tài)，加強變化點的管理，防止因初物質質量管理不恰當而發(fā)生的批量產(chǎn)品質量問題，同時，為了規(guī)范新產(chǎn)品的鑒定、試制等流程，制定本方法是XXXXXXX此方法從XXXXXXX開始實施。本方法由XXXXXXX有限公司質量管理部提交并歸還。本方法由XXXXXXX有限公司質量管理部負責起草。本方法主要是起草人： XXX1目的和范圍為了保證公司在新產(chǎn)品的開發(fā)過程和批量生產(chǎn)過程中使用的新產(chǎn)品的

2、質量處于控制狀態(tài)，要加強變化點的管理，防止因初物質的質量管理不合理導致的批量生產(chǎn)質量問題，同時規(guī)范新產(chǎn)品的鑒定、試制等流程本方法適用于公司新開發(fā)過程的初品、新引進或合格供應商的新品，以及自制零件的初品的鑒定和試制階段，以及設計變更和工藝變更后制造的最初(零件)的鑒定和試制的全過程。2定義2.1初物的定義：所謂初物，是新開發(fā)的、設計變更和制造方法變更的產(chǎn)品第一次提供給客戶，這種零件是初物零件，簡稱初物。 樣品的樣品數(shù)通常為3件(套)。 樣品必須用號碼表示，“供應商自我診斷報告”可以與樣品號碼一一對應。2.2事先確認：有時也稱為“初物向導”。 量產(chǎn)開始前，為了確認變更后的零件是否滿足性能和使用的要

3、求，將“初品”品提供給客戶進行確認判定。2.3初物管理：實際上也稱為“變化點”的管理，是用一定的方法和手段按照規(guī)定的順序管理產(chǎn)品的制造過程的變化的全稱。 目的地是防止零件狀態(tài)的變化引起的質量事故。3初物分類分為設計變更初物、品質改善初物和自主管理初物三類。3.1設計變更的初物：關于重新發(fā)行圖紙、變更后發(fā)行圖紙、從設計變更通知書等發(fā)出的初物。3.2質量改善的初物：通過向客戶提交的不良項目的審查實施而產(chǎn)生的初物(分為接收審查通知和自主改善品質)。3.3自主管理初物：由于新的供應商、材料、加工方法、工藝流程、設備、夾具模具、檢查方法、人員、運輸方法、包裝方式等的變更而產(chǎn)生的初物。4責任4.1技術研究

4、開發(fā)部4.1.1負責設計變更、質量改善的初物管理4.1.2負責初物圖紙、技術、標準的制定和分發(fā)4.1.3負責自主管理的初物和顧客的聯(lián)系4.1.4負責內容物相關工藝標準的變更和新設備、新模具、新輪胎、新夾具的初物批量生產(chǎn)條件的判定4.1.5負責初物在生產(chǎn)中出現(xiàn)的質量異常的確認和處理。4.2采購物流部4.2.1負責供應商變更初物的提交4.2.2負責外包采購品變更相關文件的提供和對應樣品的組織。4.2.3催促外購商明確我司的初物管理辦法，按要求執(zhí)行。4.3質量管理部4.3.1有責任確認設計變更和質量改善的初物的質量、性能4.3.2負責外包采購品質量改善初物、自主管理初物的質量確認4.3.3負責外協(xié)采

5、購批次初貨的驗收檢查4.3.4負責內作初物的數(shù)據(jù)檢查。4.4經(jīng)營部負責初物質質量的收集和反饋。4.5生產(chǎn)部4.5.1負責初物發(fā)生現(xiàn)場的自主管理初物的提交4.5.2負責內作初品的生產(chǎn)制造、自檢、顯示、能否向量產(chǎn)轉移的綜合判定。4.5.3敦促各生產(chǎn)現(xiàn)場嚴格按照初物管理辦法的要求執(zhí)行。4.6倉庫4.6.1采購庫和生產(chǎn)庫負責最初物品的保管、區(qū)分，按計劃時間、數(shù)量投入生產(chǎn)，進行標識管理和交接。4.7次工序現(xiàn)場負責確認初物的后續(xù)加工性、組裝性。4.8成品倉庫負責接收、儲藏、發(fā)貨(標志)。4.9技術研發(fā)部和質量管理部負責自主初物管理的監(jiān)督、評價。4.10各初物有關的工廠和部門必須登記各自的初物管理總賬。5作

6、業(yè)順序5.1客戶提出設計變更、初物性能、品質改善的情況下，技術研究開發(fā)部、品質管理部進行初物管理，對初物進行批量管理。5.2技術研究開發(fā)部對變更項目制作初物發(fā)生票，經(jīng)相應部門的領導確認后，送到生產(chǎn)部。 初物發(fā)生票的制作內容如下a )初物產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格。b )初物發(fā)生原因、變更內容、在制、庫存處理方式。c )初物重點檢查項目、方法。d )關于初物管理的注意事項。e )初貨制造時間、數(shù)量。5.3生產(chǎn)部對應初物發(fā)生發(fā)票制定初物生產(chǎn)計劃，并將生產(chǎn)制造發(fā)送到工廠組織，在指定日完成初物。5.4初貨完成后，質量管理部根據(jù)初貨的要求檢查其尺寸、性能等，進行綜合的質量確認。a )質量管理部檢查員進

7、行初物檢查和試驗后，將結果記入初物管理表。b )如有不合格，分析和改善不合格原因，與有關部門一起重新制定初產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，合格，生產(chǎn)滿足顧客要求的初產(chǎn)品。5.5驗收合格后，成品倉庫按生產(chǎn)計劃發(fā)貨，發(fā)貨要求如下a )對初貨進行批量管理，保存檢查、試驗記錄。b )所有的東西都需要“初物”的標識。5.6技術研發(fā)部、質量管理部主管及主管技術質量副社長判定初貨能否轉入批量生產(chǎn)，結果填寫初貨管理書。a )不合格判定：質量管理部、技術研發(fā)部分析、改善初貨不合格原因，重新制作初貨發(fā)票，并將初貨管理票送到生產(chǎn)部、有關部門和工廠。生產(chǎn)部根據(jù)新初物發(fā)生票制定初物生產(chǎn)計劃，附加初物管理票分解生產(chǎn)任務，傳遞給工廠，組織生

8、產(chǎn)。b )合格判定：生產(chǎn)部根據(jù)合格的初物管理書制定量產(chǎn)計劃，分解現(xiàn)場，安排組織生產(chǎn)。對于設計變更的初物，技術研究開發(fā)部在初物管理單向生產(chǎn)部發(fā)出初物量產(chǎn)切換通知，生產(chǎn)部在生產(chǎn)流程中通知有關工廠，進行量產(chǎn)切換。5.7自我設計變更或質量改善的初物：a )如果有可以自己變更設計的、可以改善品質的初物，必須由有關部門制作初物發(fā)生書，由技術研究開發(fā)部、品質管理部確認，提交給生產(chǎn)部，組織生產(chǎn)。b )以下按5.3-5.6項進行。5.8自主管理初物的變更：當初物自主管理項目變更時，初物發(fā)生現(xiàn)場進行初物管理，初物發(fā)生現(xiàn)場原則上在初物發(fā)生3天前根據(jù)變更項目制作自主管理初物聯(lián)絡書，自主管理初物聯(lián)絡書的初物項目、原因、

9、內容、生產(chǎn)預定時間等信息，提交給技術研究開發(fā)部和品質管理部。技術研究開發(fā)部和品質管理部確認自主管理的初物聯(lián)絡書，得到技術研究開發(fā)部、品質管理部的確認批準，發(fā)行工廠，組織生產(chǎn)。5.9轉移到批量生產(chǎn)后的重點管理：對于轉移到批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，質量管理部除了通常的檢查之外，還要增加檢查力，保證質量的穩(wěn)定性。5.10初物管理要點：a )初物管理的單傳達原則、單隨行。b )初品確認用緊急品處理。6提供者的資料提供要求6.1供應商自我診斷報告和樣件鑒定申請單；6.2第一次發(fā)送樣本的部件提供原材料及外購申請單，并根據(jù)需要提供產(chǎn)品檢驗標準。7初物檢查7.1檢查項目的要求7.1.1生產(chǎn)試制部件和少量生產(chǎn)部件，按圖紙

10、和相應的技術項目進行檢查。7.1.2檢查設計變更部件和工藝變更部件的變更項目和相關項目。7.2供應商檢查記錄的要求提供的自我診斷報告內容齊全，沒有遺漏，發(fā)送樣品的資料都要填寫規(guī)范，筆跡清晰，清潔。 樣品資料的內容真實可靠。8相關文件和記錄唱片名稱成立部門保管部門保存期間備注初物管理分類表技術研究開發(fā)部品質管理部三年級初物發(fā)生書技術研究開發(fā)部品質管理部三年級初物管理書品質管理部品質管理部三年級自主初物聯(lián)絡書生產(chǎn)制造部品質管理部三年級樣品鑒定申請書。采購物流部品質管理部三年級初物管理總賬品質管理部品質管理部三年級附件1 :初物管理分類表序列號。管理分類項目內容事例外包的初貨內作初物初物最終確認部門

11、初物內部確認部門合作部門初物最終確認部門初物內部確認部門合作部門1變更設計的初物設計變更新的設計變更時不兼容的設計變更的情況有兼容的設計變更時顧客技術研究開發(fā)部采購物流部顧客品質管理部生產(chǎn)管理部2品質改善初物品質改善根據(jù)質量管理部門的質量改善要求進行改善顧客品質管理部采購物流部顧客品質管理部生產(chǎn)管理部3自主管理初物外包材料的變更外協(xié)材料供應商的變更顧客品質管理部采購物流部顧客技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部設計變更時以外的材料變更安裝夾具變更零件的加工、工裝夾具的變更技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部工裝夾具的新設或改造設備變更設備的改造和修理技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部使用新設備移動設備和位置的變更變更模具模具改

12、造可以是新的顧客顧客技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部加工條件方法的變更加工條件方法的變更技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部檢查方法的變更檢查夾具和器具的新作和改造技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部測量設備和測量標準的變更工作人員變更每個重要工序作業(yè)者的變更，特別是指定的重要工序作業(yè)者技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部搬運方式包裝方式的變更輸送方式的包裝方式發(fā)生變化技術研究開發(fā)部生產(chǎn)管理部附表XXXXXX發(fā)送方xxxxxxx有限公司初物發(fā)生書編號所有頁頁面提供者的回答：供應商簽名：(蓋章)車型零件圖號和名稱規(guī)格初物類設計變更的初物品質改善初物初物的產(chǎn)生原因和內容：初物檢查項目和方法：庫存制、庫存品處理方式：內部送貨部門和收據(jù)：與初物

13、管理相關的其他事項：品質管理部生產(chǎn)管理部技術研究開發(fā)部樣品的提交時間和數(shù)量：采購物流部生產(chǎn)現(xiàn)場編制進行審查校對承認附表3 :初物管理書號碼： XXXXXXX整車中間工序質量技術部技術研究開發(fā)部生產(chǎn)部采購物流部成品庫。供應商準備階段樣品階段。小批的初貨階段量產(chǎn)附表4 :自主管理初物聯(lián)絡書xxxxxxx初物項目車型零件圖號零件名稱樣品數(shù)1新供應商2材料的變更變更的原因和內容：技術開發(fā)部門的答復欄品質管理部回信欄3加工條件方法的變更第一條提示：與初物管理相關的其他事項：第一條提示：與初物管理相關的其他事項：4流程變更5機器的變更6工裝輪胎的變更7變更模具8檢查方法的變更9搬運包裝的變更10預計生產(chǎn)開始時間附表5 :樣品鑒定申請書。號碼： XXXXXX提供商名稱供應商地址零件圖號零件名稱樣品數(shù)樣品數(shù)更改申請管理編號：樣品的類型1. 新產(chǎn)品2 .設計變更(包括材料變更)3 .流程的變更：現(xiàn)場生產(chǎn)二次供應商變更設備變更工藝流程變更工裝/模具變更設備工裝已廢止1