1、。工程質(zhì)量問題閉環(huán)管理規(guī)定第一章 總 則1.1為進(jìn)一步提高質(zhì)量行為的規(guī)范性和質(zhì)量文件的完整性，不斷提高發(fā)電分公司在安裝、檢修方面的工程管理水平，確保工程實(shí)體質(zhì)量和電網(wǎng)安全穩(wěn)定，特制訂本管理規(guī)定。1.2本規(guī)定適用于發(fā)電分公司。第二章 分類及指標(biāo)2.1適用于本規(guī)定的質(zhì)量問題包括：2.1.1建設(shè)單位、業(yè)主項(xiàng)目部組織驗(yàn)收所提出的問題；2.1.2安全質(zhì)量巡回檢查等各類檢查所提出的問題；2.1.3工程技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督按照國(guó)家行業(yè)相關(guān)規(guī)范檢查及預(yù)檢查所提出的問題；2.2需進(jìn)行閉環(huán)管理的質(zhì)量問題分為以下三類：2.2.1必須限期整改完成的問題（簡(jiǎn)稱A類）；2.2.2可在下一階段完成整改的問題（簡(jiǎn)稱B類）；2.2.

2、3合理建議（簡(jiǎn)稱C類）。2.3質(zhì)量問題閉環(huán)管理應(yīng)達(dá)到以下指標(biāo)：2.3.1限期整改問題完成率100%；2.3.2整改合格率100%；2.3.3閉環(huán)簽證率100%；2.3.4閉環(huán)文件完整率100%。第三章 組織及實(shí)施3.1質(zhì)量問題整改由業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織，各相關(guān)責(zé)任單位具體實(shí)施。A類問題：業(yè)主項(xiàng)目部組織有關(guān)責(zé)任單位逐項(xiàng)整改、監(jiān)理復(fù)驗(yàn)后（工程投運(yùn)前提出的整改問題需經(jīng)運(yùn)行單位見證），共同簽署整改合格書面記錄;B類問題：業(yè)主項(xiàng)目部組織責(zé)任單位研究提出整改完成計(jì)劃，包括明確責(zé)任單位和完成時(shí)間表;C類問題：業(yè)主項(xiàng)目部組織有關(guān)單位研究，明確是否采納并簽署書面意見。3.2業(yè)主項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織完成質(zhì)量問題整改后，將

3、整改結(jié)果書面報(bào)送相關(guān)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理部門核備。3.3整改結(jié)果的書面資料應(yīng)附在相應(yīng)的各類質(zhì)量整改通知單或監(jiān)督檢查報(bào)告之后立卷歸檔。3.4整改結(jié)果書面報(bào)送文件內(nèi)容應(yīng)包括以下附件：3.4.1質(zhì)量問題閉環(huán)簽證和核實(shí)統(tǒng)計(jì)表（附表一三）；3.4.2整改前及整改完成后的數(shù)碼照片；3.4.3重做試驗(yàn)和技術(shù)測(cè)試后的報(bào)告或記錄；3.4.4補(bǔ)做試驗(yàn)和技術(shù)測(cè)試后的報(bào)告或記錄。3.5工程啟動(dòng)投運(yùn)前，建設(shè)單位應(yīng)匯總工程建設(shè)過程中的閉環(huán)整改情況，填寫質(zhì)量問題閉環(huán)核實(shí)報(bào)告（附表四），并報(bào)送相關(guān)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。3.6質(zhì)量問題閉環(huán)管理應(yīng)做到責(zé)任明確、簽證齊全、文件完整。各責(zé)任主體應(yīng)對(duì)所報(bào)送的所有資料的真實(shí)性、可靠性及

4、有效性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第四章 附 則本規(guī)定由發(fā)電分公司。負(fù)責(zé)解釋。附件：附表一：質(zhì)量問題閉環(huán)簽證和核實(shí)統(tǒng)計(jì)表（A類）附表二：質(zhì)量問題閉環(huán)簽證和核實(shí)統(tǒng)計(jì)表（B類）附表三：質(zhì)量問題閉環(huán)簽證和核實(shí)統(tǒng)計(jì)表（C類）附表四、質(zhì)量問題閉環(huán)核實(shí)報(bào)告附表一 。工程質(zhì)量問題閉環(huán)簽證和核實(shí)統(tǒng)計(jì)表（A類）項(xiàng)目名稱： 施工單位： 監(jiān)理單位： 發(fā)電分公司：序號(hào)限期整改問題整改責(zé)任單位完成時(shí)間責(zé)任人簽字監(jiān)理單位驗(yàn)收意見驗(yàn)收人簽字生產(chǎn)技術(shù)科復(fù)驗(yàn)意見復(fù)驗(yàn)人簽字運(yùn)行單位簽字123456789施工單位（簽字）： 年 月 日附表二 。工程質(zhì)量問題閉環(huán)簽證和核實(shí)統(tǒng)計(jì)表（B類）項(xiàng)目名稱： 施工單位： 監(jiān)理單位： 發(fā)電分公司：序號(hào)整改問題整改責(zé)任單位計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間責(zé)任人簽字監(jiān)理單位驗(yàn)收意見驗(yàn)收人簽字生產(chǎn)技術(shù)科復(fù)驗(yàn)意見復(fù)驗(yàn)人簽字運(yùn)行單位簽字123456789施工單位（簽字）： 年 月 日附表三 。工程質(zhì)量問題閉環(huán)簽證和核實(shí)統(tǒng)計(jì)表（C類）項(xiàng)目名稱： 施工單位： 監(jiān)理單位： 發(fā)電分公司：序號(hào)建議問題責(zé)任單位采納意見落實(shí)情況責(zé)任單位簽字監(jiān)理單位簽字技術(shù)部門簽字備注是否123456789發(fā)電分公司（簽字）： 年 月 日附表四。工程投運(yùn)前質(zhì)量問題閉環(huán)核實(shí)報(bào)告 工程項(xiàng)目 工程規(guī)模 投運(yùn)計(jì)劃 年 月 日 施工單位 設(shè)計(jì)單位 監(jiān)理單位