1、供應(yīng)商 索賠/扣 款過程 /供應(yīng)商 糾正預(yù) 防措施,質(zhì)量部負責(zé)： 1、IQC負責(zé)對來料 進行檢驗和試驗，并做 出判定； 2、IQC對判定為不合格 的物料/產(chǎn)品進行標(biāo)識、 記錄和隔離； 3、IQC負責(zé)將不合格的 信息及時以不合格信息 反饋表/IQC檢驗報告向 負責(zé)人匯報。 4、對讓步接收申請組織 相關(guān)部門進行可行性評 定,對質(zhì)量可行性具有最 終決定權(quán)。 5、IQC負責(zé)來料不合格 缺陷統(tǒng)計和質(zhì)量分析。 6、若為我司加工，IQC 負責(zé)出不合格信息反饋 表，并對所用工時費用 統(tǒng)計。若須向供應(yīng)商索 賠/扣款，質(zhì)量部負責(zé)填 寫不合格信息反饋表 扣款項交采購?fù)ㄖ?yīng) 商進行扣款和索賠，同 時交財務(wù)一份對索賠

2、/扣 款進行跟進。 采購負責(zé)： 若決定為退貨時，負責(zé) 通知供應(yīng)商取退貨。 倉庫負責(zé)： 依據(jù)PO.對來料進行核對 收貨并交IQC進行檢驗， 對退貨來料填寫退貨放 行條并與供應(yīng)商辦理退 貨手續(xù)。,ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系要求: 8.3不合格品的控制; 7.4.3采購產(chǎn)品驗證 采購和采購驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格(質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求); 由于來料不良導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品(質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求);,IQC對不合格物料進行標(biāo)識、記錄和隔離。填寫來料檢驗報告，并開出不合格信息反饋表給采購,不合格信息 反 饋 表 QP-31-F1,不 合 格 品 控 制 程 序,一、工模來料不合格品控制流

3、程,工模品質(zhì)負責(zé)人裁決或召開品質(zhì)會議，組織相關(guān)部門對使用可行性進行討論,讓步接收,原件再加工,退 貨,加 工 使 用,入 倉,品質(zhì)通知采購安排退貨，并要求供應(yīng)商回復(fù)重新送貨時間,供應(yīng)商重新送貨,采購?fù)?知供應(yīng)商取退貨，倉庫開退貨放行條,來料不合格,模具工件退貨記錄(來料) QP-31-F2,質(zhì)量部負責(zé)： 1、QA對模具運水 進行檢查，并做記 錄。如漏水，則要 求制作返修改善； 2、QA對模具外觀 及所有配件進行檢 查，并做記錄，若 不合格，開出內(nèi)部 聯(lián)絡(luò)單，要求制作 改善； 3、對返工后的模具 進行檢查并記錄。 生產(chǎn)部門： 負責(zé)對QA提出的不 合格項無條件進行 返工、改進。 項目負責(zé)： 1、對

4、走模問題點提 供技術(shù)支持。,ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系要求: 8.3不合格品的控制: 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格成品(質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求);,生產(chǎn)部門對 不合格項 進行改善,包裝走模,項目與客戶溝通可接收,開內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單， 要求制作改善,通知項目不合格項目是否可接收,項目與客戶溝通，客戶不接收，需制作部改善,不 合 格 品 控 制 程 序,二、模具檢驗過程中不合格品的處理流程,3/9,A/0,QP-31,不合格的模具,IPQC負責(zé)： 1、對各工序的加工件 在檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格 作相應(yīng)的標(biāo)識、在檢驗 記錄表中予以記錄，并 須作隔離處理。 2、對返工后的工件 須重新檢驗和記錄

5、。 3、將過程質(zhì)量業(yè)績提 交管理評審。 生產(chǎn)工序負責(zé)： 1、操作員在自檢中發(fā) 現(xiàn)的不合格半成品時， 須對發(fā)現(xiàn)的不合格予以 標(biāo)識、記錄和隔離； 2、不合格品的處理： 檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格， 該工序必須對檢驗的 不合格進行分析、改善 項目：確認 設(shè)計：訂料 采購：采購,ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系要求: 8.3不合格品的控制; 8.2.3過程的監(jiān)控和測量 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品(質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求); 現(xiàn)場或倉庫過期失效的(可疑)的產(chǎn)品; 發(fā)生過期、失效量具所測量的半成品。,質(zhì)量部分析存檔,IPQC隔離、標(biāo)識，并出檢查報告，開出過失單給質(zhì)量主管,質(zhì)量主管審批,根據(jù)情況召集相

6、關(guān)部門召開品質(zhì)會議進行討論,過失責(zé)任部門對過失單要認真填寫,返 工,報 廢,重 新 采 購,設(shè)計訂料,不 合 格 品 控 制 程 序,三、工模不合格品處理流程,4/9,A/0,退回上工序返工,項目確認,QP-31,制程不合格品,QA負責(zé): 1、QA對試模膠件進 行外觀尺寸檢驗，并 判定記錄； 2、QA對改模膠件進 行外觀尺寸檢驗，并 制定記錄； 3、對膠件的測量中 的不合格問題出具不 合格檢測報告，給質(zhì) 量主管和項目，給項 目提供改模依據(jù)。 項目負責(zé)： 1、依據(jù)產(chǎn)品檢驗報 告開出ECN，為設(shè)計 制作提供改模方案。 設(shè)計負責(zé)： 1、依據(jù)項目的ECN， 進行圖紙更改。 生產(chǎn)部門負責(zé)： 1、依據(jù)設(shè)計

7、的改模 圖紙進行改模 。,ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系要求: 8.3不合格品的控制: 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格成品(質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求);,對 不 合 格 進 行 調(diào) 查 分 析,再 次 試 模,項目與客戶溝通 決定是否接收,設(shè)計改圖給生產(chǎn)等 相關(guān)部門加工,項目開出 ECN進行更改,不 合 格 品 控 制 程 序,四、試模樣件（尺寸）檢驗過程中不合格品的處理流程,5/9,A/0,接收,N,Y,出具不合格產(chǎn)品 檢驗報告給項目,QP-31,試模樣件不合格品,ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系要求: 8.3 不合格品的控制; 采購和采購驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格(質(zhì)量特性

8、不符合規(guī)定要求); 由于來料不良遵致的不合格產(chǎn)品(質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求);,供應(yīng)商糾正預(yù)防措施,品管部負責(zé): 1.IQC負責(zé)對來料進行檢驗和試驗,及加工/挑選后的再檢驗和試驗,并作出判定: 2.IQC對判定為不合格的物料/產(chǎn)品進行標(biāo)識/記錄和隔離. 3.IQC負責(zé)將不合格的信息及時以向采購/計劃和品質(zhì)組長匯報. 4.品質(zhì)組長對特采申請組織相關(guān)部門進行可行性評審,對質(zhì)量可行性具有最終決定權(quán). 5.若為我司加工/挑選時,IQC負責(zé)出交挑選/加工部門,若須向供應(yīng)商扣款,品質(zhì)負責(zé)發(fā)交采購?fù)ㄖ?yīng)商,同時交財務(wù)一份對扣款進行跟進; 6.IQC負責(zé)向供應(yīng)商發(fā)出,要求供應(yīng)商必須在三天內(nèi)回復(fù),并驗證供應(yīng)商的

9、糾正預(yù)防措施的有效性. 7.QC班長負責(zé)以書面形式將制程上物料不良的信息反饋給IQC. 8.客訴負責(zé)以書面形式將客戶投訴中物料不良信息反饋給IQC. 采購課負責(zé): 采購?fù)ㄖ?yīng)商退貨,并應(yīng)退貨事宜與供應(yīng)商溝通; 相關(guān)部門負責(zé): 1.協(xié)助品管部對不合格物料進行可行性評審. 2.生管/供應(yīng)商負責(zé)對不合格品的加工/挑選; 備注: 1.特采作業(yè)按執(zhí)行.,不良通知單 QP-31-F3,加工使用,IQC對不合格物料/產(chǎn)品進行標(biāo)識/記錄和隔離,挑選,特采過程,IQC檢驗,退貨,合格,不合格,IQC缺陷統(tǒng)計,不合格原因分析,不合格品控制程序,針對汽車產(chǎn)品如影響客戶要求,應(yīng)得到客戶書面批準(zhǔn),文件編號:QP-31

10、 版本 A0 頁碼: 6/9,采購?fù)ㄖ?yīng)商退貨,并就退貨事宜與供應(yīng)商溝通,來料不合格,生產(chǎn)計劃部門提供出特殊處理要求,職能部門會審,入庫,五、注塑來料不合格,ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系要求: 8.3不合格品控制 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格半成品; 現(xiàn)場或倉庫過期失效的(可疑)的產(chǎn)品; 發(fā)生過期、失效量具所測量的半成品,IPQC負責(zé): 1.對半成品在首檢/巡 檢/抽檢中發(fā)現(xiàn)的合格作相應(yīng)的標(biāo)識,在檢驗記錄表中予以記錄,并須作隔離處理; 2.在IPQC檢驗中發(fā)理的不合格品,由檢驗員以檢驗記錄的書面形式知會該項工序負責(zé)技工確認. 3.對返工/返修后的產(chǎn)品須重新檢驗. 4.每周缺陷統(tǒng)計/質(zhì)

11、量趨式分析,組織相關(guān)部門開品質(zhì)計論會議; 生產(chǎn)工序負責(zé): 1.操作員在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品時,須對發(fā)現(xiàn)的不合格予以記錄和隔離. 2.在IPQC巡檢/抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由生產(chǎn)單位分開放置,能返工/返修的則作返工/返修處理,不能返工的則作報廢處理. 3.對品質(zhì)部提出的導(dǎo)異常現(xiàn)象及時處理 根據(jù)處理方案進行相關(guān)返工返修/報廢或讓步接收處理. 備注: 1. 特采按執(zhí)行.,報廢申請單 QP-31-F4,限收運作,不合格品處理,IPQC在檢驗記錄表中予以記錄,并通知負責(zé)技術(shù)員確認,該工序送責(zé)任工序返工/修理,IPQC在巡檢和抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品,IPQC重檢,IPQC對不合格半成品標(biāo)識/記錄和隔離,操作

12、員對不合格半成品記錄/隔離,操作員在自檢中發(fā)現(xiàn)的不合品,該工序能處理,則由該工序提出處理方記錄案,該工序不能處理,則由該工序提出書面申請,由部門負責(zé)人提出處理方案,該工序送碎料房報廢,該工序申請限收,責(zé)任工序糾正預(yù)防,產(chǎn)品報廢運作過程,轉(zhuǎn)下工序,合格,不合格且不可再返工/修理,IPQC缺陷統(tǒng)計,IPQC質(zhì)量分析,每周/月質(zhì)量統(tǒng)計,年度質(zhì)量趨勢,管理評審過程,不合格品控制程序,文件編號:QP-31 版本 A0 頁碼: 7/9,六、注塑制程不合格,ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系要求: 8.3 不合格品的控制; 最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格成品(質(zhì)量特性不符合規(guī)定要求);,OQC負責(zé):

13、1.對成品抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格作相應(yīng)的標(biāo)識與記錄,在板上標(biāo)識缺陷退回生產(chǎn)處理,同時開立8D報告于生產(chǎn)部回復(fù)改善對策. 2.每周/月缺陷統(tǒng)計/質(zhì)量趨勢分析,組織相關(guān)部門開品質(zhì)討論會議. 3.對返工/返修后的產(chǎn)品須重新復(fù)檢. FQC負責(zé): 1.對成品抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格作相應(yīng)的標(biāo)識與記錄,在板上標(biāo)識缺陷退回生產(chǎn)處理 2.每周/月缺陷統(tǒng)計/質(zhì)量趨勢分析,組織相關(guān)部門開品質(zhì)討論會議. 3.對返工/返修后的產(chǎn)品須重新復(fù)檢. 生產(chǎn)部負責(zé): 1.在入庫與出貨中發(fā)現(xiàn)的不合格品,由生產(chǎn)單位分開放置,能返工/返修的則作返工/返修處理,不能返工的則作報廢處理. 2.根據(jù)處理方案進行相關(guān)返工返修/報廢. 3.回復(fù)品質(zhì)開立

14、8D報告,對策具有可靠性及有效性 備注: 1. 特采按執(zhí)行.,管理評審過程,每周/月質(zhì)量統(tǒng)計,OQC在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格成品,OQC/ FQC 復(fù)檢,OQC在板上標(biāo)識缺陷/記錄/隔離,記錄后退生產(chǎn)處理,生產(chǎn)部處理,返工/返修,無法返工報廢,特采申請,出貨/入庫,FQC在抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格成品,FQC對不合格品標(biāo)識/記錄/隔離,N,Y,OQC缺陷統(tǒng)計,質(zhì)量分析,組織相關(guān)部門品質(zhì)會議,年度質(zhì)量趨勢,FQC缺陷統(tǒng)計,質(zhì)量分析,組織相關(guān)部門品質(zhì)會議,不合格品控制程序,以客戶 溝通結(jié) 果處理,開立8D報告于責(zé)任部門回復(fù)改善對策,文件編號:QP-31 版本 A0 頁碼: 8/9,七、注塑最終檢驗不合格,品管部負責(zé): 1.當(dāng)產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)有不合格品,若產(chǎn)品已發(fā)運至客戶處,品管部負責(zé)通知客戶停止使用并隔離存放,并及與客戶溝通,如可作讓步接收,需經(jīng)客戶同意,如果不可使用需及時通知客戶,并作出換貨/挑選/返修/返工等處理. 2.不合格缺陷統(tǒng)計分析. 生產(chǎn)部負責(zé): 根據(jù)品質(zhì)部提供的客訴信息,全力配合品質(zhì)部工作.,ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系要求: 8.3不合格品的控制 出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格品 顧客在現(xiàn)