1、歡迎參加企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)3.08，(企業(yè)幻燈片)，企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程，第一部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)安裝與注冊(cè)，第二部分企業(yè)電子報(bào)稅系統(tǒng)基本操作(重點(diǎn)內(nèi)容)，第三部分常見問答，第一部分企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)安裝與注冊(cè)，(1)，系統(tǒng)安裝(2)，系統(tǒng)注冊(cè)，(1)系統(tǒng)下載完成后，雙擊dzsb3，用戶根據(jù)提示點(diǎn)擊【下一步】，直至【完成】。安裝金稅卡時(shí)，請(qǐng)安裝電子報(bào)稅3.0獨(dú)立版。注意：當(dāng)輸入信息后3.07和3.08沒有注冊(cè)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示(如下圖3所示)。圖3: 1中的注釋。企業(yè)稅號(hào)和企業(yè)名稱在系統(tǒng)中注冊(cè)后，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示“不是該企業(yè)的注冊(cè)碼，請(qǐng)聯(lián)系服務(wù)公司”。用戶只需雙擊. 07進(jìn)行

2、注冊(cè)碼，然后雙擊3.08進(jìn)行升級(jí)。第二部分(重要內(nèi)容)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)的基本操作，(1)系統(tǒng)初始化管理，(2)輸入發(fā)票管理，(3)輸出發(fā)票管理，(4)納稅申報(bào)，(5)系統(tǒng)管理，(6)稅務(wù)憑證管理，(7)咨詢期系統(tǒng)配置公司數(shù)據(jù)設(shè)置常用稅目設(shè)置開票系統(tǒng)稅目初始化納稅申報(bào)初始化，系統(tǒng)配置，1。進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理下的系統(tǒng)配置(如下圖7所示)，圖7，2。點(diǎn)擊修改按鈕，正確修改當(dāng)前數(shù)據(jù)庫路徑，點(diǎn)擊保存(如下圖8所示)，1。進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理下的公司數(shù)據(jù)設(shè)置(如下圖10所示)2。點(diǎn)擊“修改”按鈕獲取企業(yè)基本信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕保存。1.進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理下的“常用稅目設(shè)置”(如下圖13)，圖13，常用稅目設(shè)置。

3、2.在稅目數(shù)據(jù)列表中找到企業(yè)的常用稅目，點(diǎn)擊“添加到常用稅目表”。(下圖)您可以選擇該稅目，然后點(diǎn)擊“從普通稅目表中刪除”(如下圖15所示)。1.進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理下的開票系統(tǒng)稅目初始化(如下圖16所示)。2.進(jìn)入普通稅目初始化，點(diǎn)擊更新(如下圖17所示)。3.輸入產(chǎn)品稅項(xiàng)目調(diào)整圖18，4。選擇常用稅目，雙擊選擇它們(如下圖19所示)，6。單擊更新按鈕(如下圖21所示)。請(qǐng)注意，需要在修改稅目數(shù)據(jù)后按“更新”按鈕進(jìn)行更新，否則數(shù)據(jù)不會(huì)寫入開票系統(tǒng)。該操作是確保開票系統(tǒng)開具的發(fā)票能否正常導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作。7.輸入“已開票稅目調(diào)整”，在左上角選擇開票日期(如下圖22所示)。圖22。8.點(diǎn)擊

4、“全選”，然后點(diǎn)擊“修改”(如下圖23所示)。9.選擇常用稅目，雙擊(如下圖24所示)。10.點(diǎn)擊“確定”(如下圖25所示)。否則，數(shù)據(jù)不會(huì)寫入開票系統(tǒng)，這是確保開票系統(tǒng)開具的發(fā)票能否正常導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作。1.進(jìn)入納稅申報(bào)初始化(如下圖27)，圖27，納稅申報(bào)初始化。2.點(diǎn)擊開始按鈕，彈出確認(rèn)對(duì)話框，點(diǎn)擊確定(如下圖28)。3.輸入初始化數(shù)據(jù)，包括資產(chǎn)負(fù)債表的開始。如果年中新增的企業(yè)資產(chǎn)表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)為空，則為本年損益表的累計(jì)金額。4.選擇初始化月份，即報(bào)告月份的前一個(gè)月，初始化日期將自動(dòng)生成。6.點(diǎn)擊“審批”，界面上會(huì)有一個(gè)“已審批”的標(biāo)記，表示初始化完成(如下圖30所示)，表

5、示本系統(tǒng)中的所有單據(jù)、發(fā)票或報(bào)表都必須經(jīng)過審批，未審批的單據(jù)實(shí)際上是無效單據(jù)。請(qǐng)注意，首次使用本系統(tǒng)時(shí)，用戶應(yīng)首先設(shè)置企業(yè)的基本信息。為確保讀取數(shù)據(jù)的合法性和生成報(bào)表的正確性，常用稅目影響計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的計(jì)費(fèi)稅目和報(bào)表5的生成。因此，在這個(gè)系統(tǒng)中，有必要確保進(jìn)項(xiàng)稅項(xiàng)目是正確的。納稅申報(bào)初始化功能是第一次安裝該系統(tǒng)，必須在正常運(yùn)行前執(zhí)行。在接下來的幾個(gè)月中沒有必要執(zhí)行此功能操作，否則系統(tǒng)中的所有發(fā)票憑證和退稅資料都將被刪除。(2)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理，進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的稅務(wù)局開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的完稅憑證和其他運(yùn)輸發(fā)票的抵扣憑證，以及進(jìn)項(xiàng)抵扣流程的日常工作，錄入當(dāng)月要抵扣的專用發(fā)票(包括稅務(wù)局的發(fā)票)、出口(XML文件)

6、認(rèn)證(必須在每月月底完成)，并讀取認(rèn)證結(jié)果(XML文件)，進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理下的“防偽稅控進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票管理”(如下圖31所示)。防偽稅控輸入專用發(fā)票管理，圖31，點(diǎn)擊增加按鈕(如下圖32所示)，輸入票面信息(必須輸入紅圈框的元素)(如下圖33所示)，圖33，點(diǎn)擊保存按鈕，點(diǎn)擊審批按鈕，導(dǎo)出待識(shí)別發(fā)票，進(jìn)入輸入發(fā)票管理下的待認(rèn)證狀態(tài)，選擇左上角的“錄入日期”，點(diǎn)擊“確定”按鈕(如下圖37所示)， 單擊“寫XML”按鈕，選擇文件存儲(chǔ)路徑并寫入磁盤，然后單擊“確定”寫入磁盤(圖38)。 4.系統(tǒng)彈出成功寫入文件的提示框，點(diǎn)擊“確定”按鈕(如下圖39所示)讀取特殊輸入發(fā)票。進(jìn)入輸入發(fā)票管理下“特殊輸入發(fā)

7、票讀取”的幻燈片菜單“電子數(shù)據(jù)認(rèn)證節(jié)點(diǎn)讀取”(如下圖40所示)。點(diǎn)擊“讀取rz00101”按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)打開提示框，選擇要讀取的認(rèn)證結(jié)果文件，點(diǎn)擊“打開”按鈕，最終保存(如下圖41所示)。進(jìn)入輸入發(fā)票管理下的“海關(guān)完稅”，對(duì)于海關(guān)完稅憑證，點(diǎn)擊“增加”按鈕(如下圖43所示)，輸入票面信息(必須輸入紅圈中的元素)，然后點(diǎn)擊“保存”和“批準(zhǔn)”按鈕(如下圖44所示)，輸入“運(yùn)輸發(fā)票”(如下圖45所示)，運(yùn)輸發(fā)票，圖45，2，點(diǎn)擊“增加”3。輸入“運(yùn)輸金額”和“允許扣除運(yùn)費(fèi)金額”，點(diǎn)擊“保存”(如下圖47所示)；4.點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”(如下圖48所示)；1.點(diǎn)擊“添加”(如下圖49所示)；3.手工輸入

8、本期待抵扣的專用發(fā)票和稅務(wù)局開具的發(fā)票。(只需要驗(yàn)證這兩種輸入發(fā)票。)通過“待認(rèn)證專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)出”功能，將這兩種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)寫入XML格式文件，導(dǎo)出給稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證(專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期為90天，通常在月末)。將認(rèn)證結(jié)果文件讀入系統(tǒng)并保存。除了手工輸入系統(tǒng)外，日常工作輸入的專用發(fā)票還可以通過專門的稅控掃描儀進(jìn)行掃描，生成標(biāo)準(zhǔn)的稅務(wù)局認(rèn)證文件，由稅務(wù)局直接進(jìn)行認(rèn)證。通過認(rèn)證后，可以通過閱讀來扣除。其他減免稅憑證(海關(guān)完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票等)需要在本月扣除，可以通過直接錄入扣除，無需認(rèn)證。，(3)輸出發(fā)票管理，將發(fā)票導(dǎo)入普通發(fā)票管理和其他稅目管理稅目明細(xì)分配表，將發(fā)票導(dǎo)入一機(jī)多票(6.10)系

9、統(tǒng)，1。登錄到一臺(tái)具有多票開票子系統(tǒng)的機(jī)器，點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕(如下圖52所示)，圖52，2。選擇要導(dǎo)入發(fā)票的相應(yīng)月份。然后選擇“今年12月”，并按下“確定”按鈕(如下圖53所示)。請(qǐng)注意，上述圖：“發(fā)票查詢窗口”中對(duì)應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的默認(rèn)排列，企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)默認(rèn)按照上述字段排列規(guī)則讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。3.按下“確定”按鈕后，將出現(xiàn)當(dāng)月對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口(如下圖54所示)。4.進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)，使用“從界面讀取開票數(shù)據(jù)(一臺(tái)機(jī)器多張發(fā)票6.10)”功能讀取開票數(shù)據(jù)。(下圖55)、圖55和圖5。進(jìn)入菜單后，出現(xiàn)如下操作界面(如下圖56)。7.這時(shí)，用戶可以看到發(fā)票查詢界面中

10、的發(fā)票數(shù)據(jù)在不斷的閃爍和刷新。請(qǐng)注意，數(shù)據(jù)讀取過程中不得操作鍵盤和鼠標(biāo)，否則會(huì)影響發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。讀取數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口。(下圖58)。(此時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查并保存當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄。請(qǐng)注意，如果在讀取發(fā)票記錄后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”提示，請(qǐng)?jiān)趫?zhí)行“讀取發(fā)票查詢界面”操作前，在系統(tǒng)稅目初始化中修改并更新發(fā)票稅目。8.通過以上操作，防偽開票系統(tǒng)6.10版(一機(jī)多票)開具的增值稅輸出發(fā)票可以導(dǎo)入電子報(bào)稅系統(tǒng)。如果系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)時(shí)出現(xiàn)下圖(圖60和圖61)所示的錯(cuò)誤提示，第一步：點(diǎn)擊查詢左上角的【 】按鈕，出現(xiàn)“項(xiàng)目選擇”對(duì)話框。步驟2:使用源項(xiàng)目和結(jié)果項(xiàng)目之間的小按鈕將

11、結(jié)果項(xiàng)目中的所有項(xiàng)目移動(dòng)到源項(xiàng)目，然后單擊確定。下圖62第三步：如果使用工具按鈕上的【格式】按鈕保存顯示格式，需要修改防偽開票系統(tǒng)的查詢顯示界面。請(qǐng)注意，如果上面的圖60和圖61中沒有錯(cuò)誤，您不需要執(zhí)行以下操作。請(qǐng)注意：調(diào)整后，請(qǐng)關(guān)閉電子報(bào)稅系統(tǒng)并重新打開(此操作非常重要)。最后，通過重新使用“從接口讀取發(fā)票數(shù)據(jù)(6.10一機(jī)多票)”功能，可以將發(fā)票讀入電子報(bào)稅系統(tǒng)。如果讀取發(fā)票時(shí)出現(xiàn)以下錯(cuò)誤提示(圖63)，是因?yàn)殡娮訄?bào)稅系統(tǒng)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”菜單下“系統(tǒng)配置”功能中的“當(dāng)前數(shù)據(jù)庫路徑”項(xiàng)配置不正確，需要重新配置。開票系統(tǒng)的正確數(shù)據(jù)庫路徑是：“C :程序文件航空航天信息防偽開票數(shù)據(jù)庫默認(rèn)工作”，

12、圖63。請(qǐng)解釋，如果：讀取發(fā)票時(shí)出現(xiàn)以下錯(cuò)誤信息(圖64)，是因?yàn)樗形瓷?jí)，因此有必要在我們網(wǎng)站的“稅控服務(wù)”和“下載中心”下載“電子申報(bào)3.08補(bǔ)丁”，并再次升級(jí)。圖64，主要注意事項(xiàng)：1。執(zhí)行發(fā)票讀取時(shí)，發(fā)票查詢窗口不能處于“最小化狀態(tài)”。否則，系統(tǒng)會(huì)提示“無法讀取發(fā)票數(shù)據(jù)”。2.為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)要求用戶在“發(fā)票查詢界面”中讀取數(shù)據(jù)時(shí)不要操作鍵盤和鼠標(biāo)。3.如果發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤信息“應(yīng)設(shè)置目的地”，原因可能是發(fā)票查詢界面中相應(yīng)發(fā)票字段的顯示排列中缺少相應(yīng)的必填字段，用戶必須進(jìn)行修改。普通發(fā)票管理：1。在電子報(bào)稅系統(tǒng)中，點(diǎn)擊輸出發(fā)票管理下普通發(fā)票管理的“普通銷售發(fā)票

13、”按鈕(如圖64所示)，點(diǎn)擊“添加”按鈕，輸入票面信息(包括總金額、總稅額和復(fù)印件(如圖65所示)，選擇常用稅目，雙擊選擇它們(如圖67所示)，6點(diǎn)擊“審批”按鈕(如下圖71所示)，7。點(diǎn)擊“保存”按鈕(如下圖70所示)，在商品明細(xì)欄中輸入金額和稅額，將發(fā)票屬性設(shè)置為“一般”、“應(yīng)稅”、“貨物”或“勞務(wù)”(如下圖68所示)，輸入再工廠的出口數(shù)據(jù)，將發(fā)票屬性設(shè)置為“一般”輸入“其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理”(如下圖76所示)和其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理，如圖76所示。點(diǎn)擊“增加”按鈕(如下圖77所示)和圖77，選擇相關(guān)的常用稅目，選擇“不開票銷售項(xiàng)目”，將發(fā)票屬性設(shè)置為“一般”、“應(yīng)稅”、“貨物”或“勞務(wù)”，雙擊選擇

14、(如下圖79所示)，如圖79、5所示。在稅目明細(xì)欄中輸入數(shù)量和總份數(shù)(如下圖80所示)，圖80，6。點(diǎn)擊“保存”按鈕(如下圖81所示)，圖81，6。點(diǎn)擊“批準(zhǔn)”按鈕(如下圖82所示)，圖83。注1。開票系統(tǒng)開具的特殊發(fā)票必須通過“從界面讀取開票數(shù)據(jù)(6.10，每臺(tái)機(jī)器多張票)”直接讀入系統(tǒng)。2.開票系統(tǒng)開具的發(fā)票可以直接讀入系統(tǒng)，也可以通過手工輔助記錄的方式錄入系統(tǒng)。(手動(dòng)補(bǔ)充記錄通常需要在無法讀取時(shí)進(jìn)行。手動(dòng)補(bǔ)充記錄可分別用于補(bǔ)充正常票和無效票。)3 .其他應(yīng)稅項(xiàng)目管理和普通銷售發(fā)票根據(jù)實(shí)際情況錄入系統(tǒng)。(4)納稅申報(bào)。表5、表1、表2、表3、表4、表6、表2中的報(bào)告主報(bào)表說明、資產(chǎn)負(fù)債表損

15、益表的生成、補(bǔ)充和取消、所得稅轉(zhuǎn)移(可手工輸入)。注：購買人民幣1416元防偽稅控專用設(shè)備的抵稅方式，從表2第11欄和第36欄只能記錄205.74元的稅款；你不需要認(rèn)證。圖84，填寫主報(bào)告時(shí)容易出錯(cuò)的地方，1。上期保留的稅額(13欄)為上月未保留的稅額(20欄)，2。開始時(shí)的未繳稅額(25列)是前一個(gè)月的未繳稅額(32列)，該數(shù)據(jù)填寫在初始化表32或納稅申報(bào)調(diào)整單的32列中。3.本期納稅(27欄)分為(28欄、29欄、30欄、31欄)。4.當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)移金額填寫在“附件數(shù)據(jù)2”的“進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)移”部分。5.未分配利潤(56欄)填寫資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤總額，并生成申報(bào)表。1.輸入納稅申報(bào)單2。點(diǎn)擊

16、“生成申報(bào)盤”按鈕(如下圖86所示)。圖86，描述：當(dāng)所有報(bào)告都處于批準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，可以生成聲明盤。3.系統(tǒng)彈出提示框，確認(rèn)生成申報(bào)單，點(diǎn)擊“確定”按鈕(如下圖87所示)。圖87，4。系統(tǒng)彈出提示框，確認(rèn)生成申報(bào)單，點(diǎn)擊“確定”按鈕。點(diǎn)擊“確定”按鈕(如下圖89所示)，圖89，6。系統(tǒng)提示文件保存成功，點(diǎn)擊“確定”按鈕(如下圖90所示)。請(qǐng)注意，此處的備份不是系統(tǒng)備份，而是聲明文件的備份，聲明文件的備份無法恢復(fù)。圖90，重新填寫申報(bào)單，表示：可以在繳稅前通過“重新填寫申報(bào)單”按鈕修改申報(bào)單。注：如果當(dāng)前申報(bào)成功，當(dāng)前申報(bào)應(yīng)通過“納稅”功能按鈕結(jié)束，以繼續(xù)下一次申報(bào)。(圖92)，圖92，取消申報(bào)，注：如果已繳納稅款，可通過“取消申報(bào)”功能按鈕修改當(dāng)前數(shù)據(jù)。(圖93)，圖93，注釋，1。在申報(bào)月份，您可以開始當(dāng)月的納稅申報(bào)。首先，你可以做所有的報(bào)表，然后生成一個(gè)納稅申報(bào)表。2.稅務(wù)局通過納稅申報(bào)數(shù)據(jù)后，當(dāng)前期間的納稅申報(bào)已經(jīng)完成，您可以按“已納稅”按鈕