1、06市財政預算績效目標申報表 金額單位：萬元申報部門（單位）項目名稱預算功能科目項目屬性新增延續(xù)單位負責人項目負責人聯(lián)系電話項目實施起止時間（、月）項目概況立項依據(jù)必要性可行性資金來源計劃項目資金總額財政撥款（補助）非稅收入其他資金結轉(zhuǎn)資金債務資金（銀行貸款）明細項目預算明細項目名稱金額資金測算依據(jù)長期績效目標度績效目標指標名稱指標值指標解釋指標二指標三指標項目設立決策過程決策依據(jù)項目是否符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門度工作計劃；是否根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃項目目標目標內(nèi)容目標是否明確、細化、量化項目管理項目管理管理辦法是否根據(jù)需要制定相關資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法資金到位到位

2、率實際到位/計劃到位00%資金分配分配結果資金分配是否符合相關管理辦法；分配結果是否合理財務管理管理制度是否建立健全項目管理制度；資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行；會計核算是否規(guī)范組織實施管理機構機構是否健全、分工是否明確項目績效項目產(chǎn)出產(chǎn)出數(shù)量1.項目產(chǎn)出數(shù)量是否科學、合理，與目標內(nèi)容和資金預算是否匹配2.產(chǎn)出質(zhì)量1.項目產(chǎn)出質(zhì)量是否科學、合理，與目標內(nèi)容和資金預算是否匹配2.產(chǎn)出時效1.項目產(chǎn)出時效是否科學、合理，與目標內(nèi)容和資金預算是否匹配2.產(chǎn)出成本1.項目產(chǎn)出成本是否科學、合理，與目標內(nèi)容和資金預算是否匹配2.項目效益經(jīng)濟效益1.依據(jù)制定的績效目標，經(jīng)濟效益是否圍繞績效

3、目標，內(nèi)容是否明確、全面，與目標是否有直接因果關系，客觀反映績效水平和目標實現(xiàn)程度2.社會效益1.依據(jù)制定的績效目標，社會效益是否圍繞績效目標，內(nèi)容是否明確、全面，與目標是否有直接因果關系，客觀反映績效水平和目標實現(xiàn)程度2.環(huán)境效益1.依據(jù)制定的績效目標，環(huán)境效益是否圍繞績效目標，對環(huán)境是否存在積極或消極影響，內(nèi)容是否明確、全面，與目標是否有直接因果關系2.可持續(xù)性1.依據(jù)制定的績效目標，項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響，客觀反映績效水平和目標實現(xiàn)程度2.服務對象滿意度1.項目預期服務對象對項目實施的滿意程度2.市財政預算績效目標申報表填報說明、適用范圍財政預算安排的度市專項資金全部

4、納入預算績效目標管理范圍。二、填報說明（）項目名稱按規(guī)范的項目名稱填報，與部門預算項目名稱致。（二）預算功能科目與部門預算功能科目致。（三）項目屬性分為新增項目和延續(xù)項目，對應選擇。（四）單位負責人填寫部門預算單位負責人。（五）項目負責人填寫項目用款單位負責人。（六）聯(lián)系電話填寫項目用款單位負責人聯(lián)系電話。（七）項目概況及立項依據(jù)、項目概況項目概況。主要對立項、項目實施情況及管理、預期完成及產(chǎn)出效益、效果作簡要概述。、立項依據(jù)主要指國家頒布實施的經(jīng)濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃、黨委政府決策決定及政策文件規(guī)定等依據(jù)。（八）必要性及可行性 項目設立背景及對單位建設的意義，必要性可行性分析。（九）資金來源計劃與部門預算資金來源計劃致。（十）明細項目預算明細項目名稱、金額和測算情況。（十）績效目標項目績效目標：描述實施項目計劃在定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。度績效目標，概括描述項目在本度所計劃達到的產(chǎn)出和效果。（十二）績效指標績效指標：是指通過定性或定量的方式衡量績效目標實現(xiàn)程度的考核工具，通常以某數(shù)量、價值、比率表示。是對績效目標的細化和量化。績效指標應當充分反映項目的目的，突出重點，簡明扼要。指標值：是對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值