1、,2018,人力資源部,經(jīng)營目標制定路徑,經(jīng)營戰(zhàn)略分析,關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域,關(guān)鍵績效指標,目錄,CONTENTS,01,02,03,指標實現(xiàn)路徑,04,經(jīng)營戰(zhàn)略分析,01,3,從經(jīng)營目標到考核指標只需“四大步驟”,4,經(jīng)營戰(zhàn)略目標,未來幾年的發(fā)展規(guī)劃是什么？或?qū)崿F(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，我們的關(guān)鍵貢獻是什么？,關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域KRA,為了實現(xiàn)目標應(yīng)重點關(guān)注的幾個關(guān)鍵領(lǐng)域，重點抓幾方面的工作,關(guān)鍵績效指標KPI,如何來衡量關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域是否達成？,實現(xiàn)路徑,通過什么方法獲得成功？ 達成KRA/KPI,Step2,Step1,Step3,Step4,從戰(zhàn)略目標分解到工作目標,KRA&KPI,KRA（Key Result

2、 Areas）關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域，是實現(xiàn)企業(yè)整體目標、不可或缺的、必須取得滿意結(jié)果的領(lǐng)域，是關(guān)鍵成功的要素。,KPI（KeyPerformanceIndicators）關(guān)鍵績效指標，是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進行設(shè)置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。,3-4年歷史數(shù)據(jù),5,經(jīng)營戰(zhàn)略分析,S,W,O,T,產(chǎn)品策略,行業(yè)影響力,技術(shù)創(chuàng)新,服務(wù),產(chǎn)品質(zhì)量,價格,行業(yè)前景,市場競爭策略,資源整合,競爭對手,6,低成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 生產(chǎn)成本和銷售成本最低化，低于競爭對手的價格，贏得較大的市場份額。戰(zhàn)略展開必須基于研發(fā)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)成本控制。,戰(zhàn)略定位,差別化戰(zhàn)略 市場評

3、估找出客戶利益關(guān)鍵點，集中精力完善公司經(jīng)營，公司戰(zhàn)略展開必須基于質(zhì)量、服務(wù)、領(lǐng)先技術(shù)等方面建立差別化優(yōu)勢。,最優(yōu)成本戰(zhàn)略 綜合低成本和差別化為客戶提供更多的價值，使產(chǎn)品相對于競爭對手的產(chǎn)品擁有優(yōu)勢（最低）的成本及價格。,基于低成本的集中化戰(zhàn)略 集中在幾個細分市場上，通過不同的市場渠道及客戶層次，提供不同的產(chǎn)品與服務(wù)來戰(zhàn)勝競爭對手。,基于差別化的集中化戰(zhàn)略 聚焦在有潛力市場，而不追求全部市場。從細分市場的需求入手，提供比競爭對手更能滿足客戶的定制產(chǎn)品或服務(wù)戰(zhàn)勝競爭對手。,7,關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域,02,8,使用的工具：魚骨圖是業(yè)務(wù)目標設(shè)計的方法,9,/示例，供參考/,經(jīng)營目標,關(guān)鍵績效指標,03,10,

4、02,03,04,內(nèi)部運營方面,客戶方面（品質(zhì)、影響力）,財務(wù)方面（經(jīng)營指標）,01,學(xué)習(xí)與成長方面,11,/示例，供參考/,一、財務(wù)方面 1、平板銷售額：6億（75萬臺） 1.1 行業(yè)運營商：7萬臺，其他行業(yè)：8萬臺 1.2 海外新客戶：10萬臺-150k ODM 1.3 海外現(xiàn)有客戶銷售額增加30% (2.4億，190k,2014年大訂單單獨核算) 1.4 國內(nèi)銷售1.5億（20萬臺，渠道1億，電商0.3億，KA0.2億） 2、手機銷售額：20萬臺（3億） 2.1 國內(nèi)銷售80%（16萬臺，KA1.35億，渠道6500萬，電商1億） 2.2 海外銷售20%（4萬臺） 3、人均產(chǎn)值：225萬/人 4、采購輔料成本降低5%-10% 5、生產(chǎn)運營成本減低30% 6、生產(chǎn)物料損耗降低50%（含報廢和呆料） 7、利潤：3000萬（手機利潤投入到品牌建設(shè)中）,二、客戶方面 1、平板退貨率：降低30% 2、手機退貨率：3% 參考魅族數(shù)據(jù)（ ） 3、手機品牌認知度：百度TOP50前30名，百度指數(shù)8000 4、店面建設(shè)達成率：以高層批準的數(shù)量為準 三、內(nèi)部運營方面 1、手機新品開發(fā)項目數(shù)：4月1款上市+7月啟動第二款開發(fā) 2、平板新品開發(fā)項目數(shù)：3款自主開發(fā)+5款合作開發(fā) 3、自營平臺占電商銷售額的30% 四、學(xué)習(xí)與成長方面 1、企業(yè)文化建設(shè)成效：