1、進(jìn) 貨 檢 驗(yàn) 控 制 程 序,目的,確保進(jìn)貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗(yàn)，驗(yàn)證或檢驗(yàn)不合格的原(輔)材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件不進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)為評(píng)估和選擇供方提供依據(jù)。（表格）,范圍,適用于采購(gòu)入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的檢驗(yàn)。,引用標(biāo)準(zhǔn),無(wú),定義,無(wú),職責(zé),品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨檢驗(yàn)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)生產(chǎn)性物料作進(jìn)廠檢驗(yàn)，正確作出合格與否的符合性結(jié)論，并作好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 技術(shù)管理中心負(fù)責(zé)提供圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)要求、（零部件規(guī)格書(shū)）等技術(shù)資料，并及時(shí)作好有關(guān)技術(shù)更改的管理。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)，原材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件到廠后的檢驗(yàn)申請(qǐng)（同時(shí)提供隨貨質(zhì)保文件），經(jīng)判定

2、的不良原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的反饋與處理。 生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的簽收、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放。 生產(chǎn)部各車間負(fù)責(zé)識(shí)別進(jìn)貨檢驗(yàn)的狀態(tài)。,工作程序,一、進(jìn)貨檢驗(yàn) 1、品質(zhì)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、圖紙和合同要求等編制進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的方式、方法作出規(guī)定，其內(nèi)容必須包括：檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具以及精度、抽樣方法、評(píng)定方法、記錄方式，注明需要提供 產(chǎn)品質(zhì)保單/自檢報(bào)告，要求和驗(yàn)證方式。對(duì)于復(fù)雜的檢驗(yàn)和試驗(yàn)須制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作規(guī)程。（表格） 2、 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達(dá)公司后,由供方送貨人員到供 應(yīng)部開(kāi)出外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單，A、B類產(chǎn)品供方送貨人員必須將該產(chǎn)品質(zhì)保單或有關(guān)合格

3、證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告、試樣等，若有試驗(yàn)（性能）要求的，則還須提供相應(yīng)試驗(yàn)報(bào)告，隨同外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單一并交品質(zhì)部質(zhì)量工程師審核。,3、質(zhì)量工程師對(duì)產(chǎn)品質(zhì)保單的內(nèi)容及有關(guān)合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核并勾注檢驗(yàn)方案，符合要求的，方可進(jìn)行實(shí)物檢驗(yàn)。 4、供方送貨人員將零部件送至待檢區(qū)，品質(zhì)部進(jìn)貨檢驗(yàn)員依外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單和質(zhì)量工程師簽字確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)保單及有關(guān)合格證明文件、檢驗(yàn)報(bào)告，查閱合格供方名單，及時(shí)到送貨點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣，并按檢驗(yàn)文件或典型作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行正常檢驗(yàn)，填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表，A類零件同時(shí)還須填寫(xiě)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表。（表格）,5、進(jìn)貨檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填入外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單，

4、有性能測(cè)試要求的填寫(xiě)外協(xié)件性能測(cè)試單，試驗(yàn)報(bào)告等其它相關(guān)記錄，應(yīng)附后。 6、驗(yàn)收結(jié)果判定合格，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員在外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單上勾注合格結(jié)論。 7、供方送貨人員憑檢驗(yàn)合格記錄外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好合格標(biāo)識(shí)，不得接受不合格及未檢驗(yàn)的產(chǎn)品。（表格 ）,8、對(duì)于檢驗(yàn)周期長(zhǎng)（或某些特殊原因）的產(chǎn)品，如電機(jī)、塑粉、閥體等，由供方送貨人員向品質(zhì)部提出臨時(shí)入庫(kù)申請(qǐng)，由檢驗(yàn)中心主任以上品質(zhì)主管簽發(fā)外協(xié)件臨時(shí)入庫(kù)單，方可臨時(shí)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)臨時(shí)入庫(kù)的產(chǎn)品、數(shù)量、型號(hào)進(jìn)行確認(rèn)和標(biāo)識(shí)。經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員收回外協(xié)件臨時(shí)入庫(kù)單，正式入庫(kù)。 9 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目一時(shí)無(wú)法檢測(cè)，

5、質(zhì)量工程師可采取以下方案確認(rèn)及認(rèn)可，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行： a) 供方提供國(guó)家或第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)出具最近檢驗(yàn)報(bào)告并核對(duì)報(bào)告； b) 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)評(píng)定合格后，由供方質(zhì)量部門(mén)出具最近的檢驗(yàn)報(bào)告； c) 品質(zhì)部委外試驗(yàn)或在供方處進(jìn)行監(jiān)檢與驗(yàn)證； d) 針對(duì)分承包方提供的重要特性值的控制圖和過(guò)程能力測(cè)定報(bào)告。（表格）,二、不合格品處理 1、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)隔離，依不合格品控制程序執(zhí)行。 2、 質(zhì)量工程師根據(jù)產(chǎn)品重要度和不合格的嚴(yán)重程度，決定是否對(duì)其發(fā)出不良通知快報(bào)。,3、 依據(jù)不合格品控制程序、外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單、外協(xié)、外購(gòu)件讓步接收審理單，對(duì)于連續(xù)（或一段時(shí)間內(nèi)）二次不合格（含在線使用）的

6、產(chǎn)品，質(zhì)量工程師應(yīng)簽發(fā)通知，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員將正常檢驗(yàn)改為加嚴(yán)檢驗(yàn)，若又連續(xù)六次無(wú)不良時(shí)，恢復(fù)正常檢驗(yàn)。若連續(xù)三次不合格時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品不合格情況和供方質(zhì)量控制調(diào)查情況，品質(zhì)部可書(shū)面向供應(yīng)部提出要求，暫停或取消其該種物料的供貨資格，視整改情況決定是否恢復(fù)或從合格供方名錄中去除。 4、不合格品經(jīng)返工（返修）、分揀后，必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員在外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單分揀項(xiàng)上勾注，填入合格數(shù)和不合格數(shù)。質(zhì)量工程師復(fù)核后辦理入庫(kù)手續(xù)。如再不合格，按6.2.1條執(zhí)行。,三、特別處理 1、 因生產(chǎn)急需，使用狀態(tài)為“待檢”或“正在檢驗(yàn)的物料時(shí)，由使用單位對(duì)放行的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，由使用單位填寫(xiě)特別處

7、理單，由相關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)，總工程師批準(zhǔn)，意見(jiàn)不一致時(shí)由總經(jīng)理仲裁，可執(zhí)行例外放行。 2、 經(jīng)檢驗(yàn)不合格，對(duì)整機(jī)性能，外觀，裝配無(wú)影響的原（輔）材料，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，因生產(chǎn)急需或其它客觀原因由供應(yīng)部提出讓步申請(qǐng)，并按不合格品控制程序執(zhí)行。 （表格）,四、零部件型式試驗(yàn) 1、根據(jù)物料特點(diǎn)或供應(yīng)物料質(zhì)量表現(xiàn)，由檢驗(yàn)班長(zhǎng)編制當(dāng)月需要型式試驗(yàn)的零部件目錄及項(xiàng)目，具體由測(cè)試中心完成，出具試驗(yàn)報(bào)告和測(cè)試報(bào)告。具體操作按委托試驗(yàn)流程和測(cè)試中心檢驗(yàn)(試驗(yàn))報(bào)告管理規(guī)定執(zhí)行。,五、樣品、小批量測(cè)試 1、 供應(yīng)部開(kāi)出樣品試用單或小批量試用單，由產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確定檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)要求。 2 、 品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，檢驗(yàn)和測(cè)試

8、結(jié)果填入樣品試用單或小批量試用單，將不符合項(xiàng)填入外購(gòu)、外協(xié)件實(shí)物與圖紙不符處理表中，經(jīng)審核后交產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，三個(gè)工作日內(nèi)反饋品質(zhì)部。,六、供方評(píng)估 1、 品質(zhì)部對(duì)供方的每批進(jìn)貨情況分別輸入到進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量控制報(bào)告、供方批次交驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表、月進(jìn)貨檢驗(yàn)-供方供貨質(zhì)量排序表中，對(duì)不合格的原(輔)材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件，外檢員應(yīng)及時(shí)記錄到外協(xié)件不合格品情況登記表中，質(zhì)量工程師定期審核并填寫(xiě)改善措施和追蹤及結(jié)果。 2、 供應(yīng)商的交貨質(zhì)量波動(dòng)較大的除在質(zhì)量分析會(huì)上予以通報(bào)外，還應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施。進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)結(jié)果輸入電腦。（表格）,七、相關(guān)文件 1 FTMS2

9、004 糾正和預(yù)防措施控制程序 2 FTMS2028 采購(gòu)程序 3 FTMS2037 不合格品控制程序 4 FTLC(制造)201 委托試驗(yàn)規(guī)定 5 FTLC(制造)301 樣品試用流程 6 FTLC(制造)302 小批量試用流程 7 品質(zhì)部（2003）009 測(cè)試中心檢驗(yàn)(試驗(yàn))報(bào)告管理規(guī)定,八、相關(guān)記錄 1 FTMS2034-01 產(chǎn)品質(zhì)保單 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 2 FTMS2034-02 外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)通知單 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 3 FTMS2034-03 進(jìn)貨檢驗(yàn)登記表 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 4 FTMS2034-04 外協(xié)件性能測(cè)試單 保存地

10、點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 5 FTMS2034-05 外協(xié)件臨時(shí)入庫(kù)單 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：1年 6 FTMS2034-06 特別處理單 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 7 FTMS2034-07 外購(gòu)、外協(xié)件實(shí)物與圖紙不符處理表 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 8 FTMS2034-08 進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量控制報(bào)告 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 9 FTMS2034-09 供方批次交驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 10 FTMS2034-10 月進(jìn)貨檢驗(yàn)-供方供貨質(zhì)量排序表 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 11 FTMS2034-11 外協(xié)件不合格品情況登記表 保存地點(diǎn)：品質(zhì)部 保存期限：2年 12 FTMS2004-01 不良通知快報(bào) 13 FTMS2037-03 外