1、非標準設備制造和管理規(guī)程1 總則非標準設備是指生產需要而又不能直接采購的專用設備，本規(guī)程的原則是保證能夠經濟有效地獲得和使用非標準設備。對于加工和裝配過程大部分無能力在公司內部完成且又有制造商能夠承接的非標準設備，由工藝部門提出申請，直接按外購設備的流程執(zhí)行。公司擴大再生產的主要途徑，是增加產品品種，降低成本，保證產品質量，提高生產效率的基本手段，對提高公司年度經濟效益有著十分重要的意義。各部門必須重視非標準設備的投入與管理，以利于設計制造、驗證、使用、維修等各環(huán)節(jié)的協調統(tǒng)一。2 立項流程 非標準設備設計的依據和順序2.1 立項設計依據2.1.1根據自身生產實際并經工藝部門評審需要改進和增添的

2、非標準設備項目。2.1.2 公司發(fā)展規(guī)劃或技改技措計劃中規(guī)定的非標準設備等項目。2.1.2 各分廠（分公司）、部門根據自身生產實際，并經過設備采購部門（現指工程部門）審批需要改進和增添的非標準設備項目。2.2 立項設計順序2.2.1由2.2.1工藝部門駐使用分廠的主管工藝人員提出申請并填制及申報非標準設備申請單，非標準設備的設計任務書設備制造部門憑申請單同工藝部門和非標準設備制造商進行方案設計并提出預算，工程部門組織財務部門、設備制造部門和工藝部門對預算進行審核，通過后由工藝部門報總工程師進行非標準設備的設計任務書的審批，然后按設備審批流程，5萬元以下的直接報工程部門立項，5萬元以上的由工藝部

3、門填寫技改項目投資審批表，經總工程師批準后報工程部門立項。制造分廠進行方案設計并做費用預算,工藝部門進行投資審報,總工程師批準。經批準后的非標準設備設計任務書為正式生效任務書，與設備申請表等交工程部門審核下達工作令。工程部門收到非標準設備的設計任務書、技術協議、設備申請表、技改項目投資審批表（如有需要）后進行審核并下達工作令。 2.2.2 非標設備須考慮設備的后期維護和可能的修改。委外須考慮制造商持久、可信，且在設備出現故障或提出修改時隨叫隨到等因素。2.2.3任務書的內容要求詳細、明確，使用部門應提供加工前毛坯圖和加工后零件要求圖，毛坯圖必須和毛坯實物一致。2.3 非標準設計人員對所承接的設

4、計任務書，要編寫可行性分析報告，并按規(guī)定履行各欄簽字手續(xù)。如有分歧意見，最終以工藝部門領導或總工程師簽署的意見為準。3 預算審核3.1 設備制造部門或非標準設備制造商負責對預算審核過程中的所有問題做出解答，所有單件預算超過2000元以上的零部件必須注明品牌和型號。設備制造部門的預算（對外采購的零部件預算由采供部協助報價）如果不高于非標準設備制造商預算的10%，由設備制造部門承接；如果高出20%，由非標準設備制造商承接；在10%到20%之間，財務副總可根據經濟上是否合算的原則決定承接方。如果設備制造部門任務不足，且預算又高出10%以上，設備制造部門必須以非標準設備制造商預算的110%作為最終預算

5、承接此項目。3.2 設備制造部門前期工作進行后，因制造費用大于采購費用20%以上，而決定委外加工，則設備制造部門前期發(fā)生的設計、調研等費用按實列支。3.3設備最終驗收，必須以設計任務書為準。如在驗證及工藝試車過程中提出修改，須重新追加預算，并延長制造周期。如修改的技術要求經評審無法自行制造而需要設備外購的，則按照原先的設計任務書驗收，同時啟動外購設備流程。2.2.2 主管工藝人員應按規(guī)定填寫非標準設計任務書，逐項寫明具體要求。43 自制非標準設備應具備的設計技術文件3.1 4.1 組成公司規(guī)定的全套完整的非標準設備設計技術文件（以專用機床或組合機床為典型），應包括下列文件和圖紙：非標準設備設計

6、任務書；非標準設備設計可行性分析報告，即設計方案意見書；非標準設備使用說明書（包括精度檢驗單）；非標準設備總圖、設備外形圖和各部件聯系尺寸圖；非標準設備分部件明細表；被加工零件工序圖（主要用于非標準金屬切削設備設計）；工序布置圖（即加工示意圖）（主要用于非標準金屬切削設備）；各部件裝配圖，包括主要構成零件的尺寸聯系圖（外購件和借用件除外）；全部專用零件圖（不包括標準件、通用件和外購件）；液壓或氣動系統(tǒng)原理圖、接管圖及有關說明；液壓或氣動系統(tǒng)專用部件圖和零件圖；電氣控制系統(tǒng)的電路圖和元件布置圖；電氣控制系統(tǒng)的調整使用說明；電氣控制系統(tǒng)的專用部件（包括電控箱、操縱箱、按鈕盒等）和零件圖；冷卻潤滑系

7、統(tǒng)及防護裝置的部件圖和零件圖；非標準設備調試使用的全部專用工藝裝備圖借用或外購工裝除外）；復雜或精密設備調整、找正用樣件或對刀件圖；非標準設備安裝圖；必須配套設計的附件、工位器具的總圖、部件圖和專用零件圖；分部件的零件明細表，包括專用件、借用件、通用件、標準件、外購件；設備調試使用的全套工藝裝備目錄，包括專用工裝、借用工裝、通用或外購工裝。3.2 4.2 根據非標準設備的類型、特點，由設備制造部門確定上述所需技術文件或圖紙的取舍。54 自制非標準設備調試配套使用的工藝裝備的有關規(guī)定54.1 首次設計的非標準設備，由設計者同時選用或設計整套工藝裝備，完成整機的功能、尺寸等協調。54.2 對于改型

8、、改型設計或仿制引進、外購設備中原設備所用工藝裝備，可借用或選用時，不必重新設計，以提高經濟性，縮短設計周期。54.3 凡屬經常更換或易耗的工藝裝備，工藝部門及各分廠應按工藝裝備編號寫入工藝規(guī)程，便于批量生產中更新補充，納入正常生產軌道管理。65 自制非標準設備的編號自制非標準設備的編號由設備制造部門統(tǒng)一負責。各分廠（分公司）、部門自行設計制造的各類非標準設備報設備制造部門（設備分廠）統(tǒng)一編號。采取集中管理的辦法，以防止混亂，促使非標準設備編號規(guī)范化，有利于全公司加強管理。76 自制非標準設備制造76.1 非標準設備立項后由工程部門簽發(fā)制造工作令，并落實經費來源、明確數量、完成日期和制造單位。

9、一般須待圖紙文件資料完整后方得安排。對于進口周期較長的外購件及加工周期較長的鑄鍛件可預先安排。分外購、自制兩類。外購組機（包括自行設計委外制造）由設備分廠扎口，各分廠（分公司）、部門自制非標準設備也按本條執(zhí)行。76.2非標準設備的制造對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具主要由設備制造部門完成，設備制造部門不能完成的可委托工具分廠等協作，并按完成日期自行協調制造周期，保證非標準設備制造整體進度。76.3 通用件和標準件由采供部門負責采購，價格超過預算的必須事先經過設備制造部門的確認和財務部門的審核后才能購買。如果價格超過預算價格10%以上須向設備制造部門提出書面報告，由財務副總批準后才能采購

10、。所有的采購發(fā)票須有設備制造部門負責人簽字確認后才可報銷（超出預算的采購行為須由采供部門同設備制造部門協商），設備制造部門負責隨時跟蹤該項目已經發(fā)生的費用，財務部門負責將所有費用隨時記入該項目。負責非標準設備制造的承制部門在編制制造工藝時，對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具提出清單委托設備分廠、工具分廠相關部門協作，并按完成日期自行協調制造周期，保證非標準設備制造整體進度。76.4 當非標準設備進入裝配階段，該設備設計人員、分管工藝人員必須進行現場技術服務，及時解決裝配調試過程中的技術問題，并作好記錄，便于今后整圖，改進。76.5 非標準設備裝配結束，空運轉正常后，由設備制造部門專職人員

11、檢驗開出非標設備安裝通知單，并報工程部作為設備安裝就位的依據，工程部接到安裝通知后即進行設備安裝。完工驗收單，并報工程部門作為制造完成依據。7.6 使用部門在設備安裝就位后，進行設備的最終運行和調試，設備制造部門配合。驗收和調試結束后，工藝和使用部門在完工單上簽字認可，經簽字認可的完工單報工程部門作為制造完成依據。76.7 非標設備制造完工須有完整的費用結算清單，并報送工程部門審核.。87 非標準設備的驗證87.1 新設計的或經過重大改進的非標準設備都要經過驗收，驗收按該項目非標準設備和精度檢驗單及設備（儀器）購置、驗收管理制度第5條：設備安裝驗收轉固及索賠等文件執(zhí)行進行。87.2 設備采購部

12、門接到完工通知后，應及時安排驗證時間，同時通知使用部門做好驗證前的坯料準備，通知承制部門準備驗證。87.3 非標準設備驗證時，由承制部門召集使用部門、工藝、設計、檢驗等有關人員參加，共同配合進行實物跑合或切削試驗。87.4 驗證過程中，發(fā)現的工藝問題由工藝人員解決、設計問題由設計人員解決，制造問題由承制部門解決，然后再組織驗證，直到完好無缺。87.5 非標準設備要填寫驗證書，參加驗證人員簽署意見。驗證后的非標準設備準予提交使用。98 交付使用98.1 非標準設備驗證合格后，由工程部門安排有關安裝等工作，組織辦理新增固定資產入帳手續(xù)和及時投產。決算超過預算時，以預算價值作為固定資產價值，超出部分作為設備制造部門的虧損。如果因為不能通過驗收，所有費用作為設備制造部門的虧損。98.2 驗證后一個月內，由設計部門根據制造調試的結果，依實整理圖紙及有關技術文件，轉交設備管理部門資料室存檔。98.3 使用部門按非標準設備技術文件負責編制設備操作規(guī)程，正確使用、維護保養(yǎng)好非標準設備。98.4 非標準設備從交付使用起三個月內由承制部門包修，因非正常使用造成的設備故障，由設備專線酌情處理后再由設備制造人員進行修復，費用由使用部門承擔。因生產需要須另行增加工裝及部